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姚安县乡村振兴局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县乡村振兴局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县乡村振兴局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 姚安县乡村振兴局2022年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻落实有关乡村振兴发展的方针政策，拟定并组织实施全县乡村振兴发展政策、规划、计划。

2．统筹全县乡村振兴发展工作，协调解决乡村振兴发展中的重要问题。

3．组织开展全县贫困人口建档立卡和乡村振兴发展信息监测工作。

4．负责乡村振兴项目的监督管理。会同有关部门拟定乡村振兴资金分配方案，做好乡村振兴资金使用管理和监督检查、绩效考核工作。

5．负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与乡村振兴，组织开展乡村振兴工作方面的国内、国际交流与合作。

6．负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点帮扶和东西部地区对口帮扶姚安的组织协调和联络服务工作。
    7．统筹行业乡村振兴工作。
    8．做好乡村振兴发展督查检查和考核评估工作。
    9．负责组织、 协调和指导革命老区建设工作。 负责制定革命老区建设规划并组织实施。
   10．负责审查各乡镇有关乡村振兴发展项目，监督检查各乡镇项目实施情况。
   11.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1．综合股。负责文电、会务、接待、机要、值班、安全、保密、信访、机关制度建设、文书档案、行政绩效评价、公务车辆管理工作；承担年度县属部门综合绩效考核中的信访综治维稳政务服务、保密、档案、党史、县志、防震减灾、环保、依法行政、民族宗教等考核工作；负责重大事项、重点工作、重要批件和党组决定事项的督查、督办；负责统筹办理12317扶贫热线和12345政府热线；负责机关及直属单位部门预决算、机关财务固定资产账务管理、公共机构节能和内部审计工作；负责机关直属单位机构编制、干部人事、老干部工作；负责做好机关和属单位的党群工作；负责学习、宣传和执行党的路线方针政策做好思想政治工作，制定党员、党务干部学习培训计划并组织施；负责机关党风廉政工作；完成领导交办的其他工作。

2．项目股。拟订全县乡村振兴发展项目管理办法，组织乡村振兴发展项目实施、监管和实施效果评价；配合县财政局做好财政涉农资金整合工作，编制财政涉农资金整合方案，会同有关部门拟订乡村振兴发展资金使用分配方案和乡村振兴发展资金管理办法，指导、检查和监督乡村振兴发展资金的使用，组织开展财政乡村振兴发展资金绩效评价工作；负责组织指导督促乡镇乡村振兴发展项目库建设，落实乡村振兴发展项目、资金公告公示制度；负责管理好融资贷款，做好项目实施与监管工作；负责指导革命老区开发建设工作，联系县革命老区促进会；完成领导交办的其他工作。

3．产业金融股。负责产业发展政策制定、实施及产业发展工作，会同有关部门做好资产性收益扶贫工作；统筹协调银行、证券、保险等金融扶贫，负责扶贫小额信贷工作:负责指导全县开展科技扶贫、旅游扶贫、 电商扶贫、光伏扶贫等工作；负责互助资金和乡村振兴发展基金工作:完成领导交办的其他工作。

4．安居培训股。负责指导各乡镇做好易地扶贫搬迁、农村危房改造建档立卡贫困对象的有关工作:负责劳动力转移培训、雨露计划项目的组织实施、协调指导、监督管理、验收报账工作:完成领导交办的其他工作。

5．社会外资与帮扶协作股。负责中央国家机关企事业单位、省级机关企事业单位定点帮扶和东西部地区对口帮扶姚安的组织协调和联络服务工作。协助帮扶单位制定帮扶规划、年度帮扶计划，督促指导对口帮扶县监管帮扶资金和项目推进，承担考核评估工作。负责指导、协调、管理、考核县级单位定点帮扶工作。负责组织、动员社会各界广泛参与乡村振兴发展工作。负责组织开展扶贫日活动、“互联网+”社会精准扶贫。负责外资项目的组织实施、协调指导、监督管理、验收报账工作；完成领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

县乡村振兴局在县委、县人民政府和上级部门的领导下，深入贯彻科学发展观，认真落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、州乡村振兴工作会议精神，紧紧围绕全县脱贫攻坚巩固提升目标，积极努力推进我县乡村振兴各项工作顺利实施。

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是贯彻落实省委、省政府楚雄现场办公会精神的重要一年。姚安县乡村振兴局将坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察云南重要讲话精神；全面贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接一系列重要指示批示精神和省委、省政府楚雄现场办公会精神，牢记习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的殷殷嘱托，围绕“一年实现全面巩固、三年全面拓展、五年全面高质量完成过渡”目标要求，一体推进巩固、拓展、衔接、振兴工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制6人（机关工勤人员1人），事业编制5人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入202.08万元，其中：一般公共预算202.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年202.97万元对比减少0.89万元，主要原因分析是人员变动，导致财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入202.08万元，其中:本年收入202.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.08万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年202.97万元对比减少0.89万元，主要原因分析是人员变动，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出202.08万元。财政拨款安排支出202.08万元，其中：基本支出202.08万元，与上年对比减少0.89万元，主要原因分析是人员变动，导致财政拨款收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是项目支出未纳入预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1．“2080501·归口管理的行政单位离退休”预算支出15.19万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2．“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出12.92万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3．“2101101·行政单位医疗”预算支出7.94万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费经费。

4．“2101103·公务员医疗补助”预算支出5.16万元，主要反映单位补助基本医疗养老保险方面的支出。

5．“2130501·行政运行”预算支出151.18万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

6．“2210201·住房公积金”预算支出9.69万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出202.08万元，项目支出0万元），具体如下：

1．“301·工资福利支出”预算支出168.35万元，其中：“30101·基本工资”预算支出36.50万元，“30102·津贴补贴”预算支出52.39万元，“30103·奖金”预算支出43.35万元，“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出12.92万元，“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出7.27万元，“30111·基公务员医疗补助缴费”预算支出5.16万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出1.07万元，“30113·住房公积金”预算支出9.69万元。

2．“302·商品和服务支出”预算支出18.43万元，其中：“30201·办公费”预算支出1.64万元，“30206·电费”预算支出0.3万元，“30207·邮电费”预算支出1.08万元，“30217·公务接待费”预算支出0.2万元，“30226·劳务费”预算支出0.78万元，“30228·工会经费”预算支出1.45万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3万元，“30239·其他交通费”预算支出9.77万元，其他商品和服务支出0.21万元。

3．“303·对个人和家庭的补助”预算支出15.31万元，其中：“30302·退休费”预算支出14.98万元，“30305·生活补助”预算支出0.33万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年与中央配套事项在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项

2022年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

本年度无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县乡村振兴局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年3.4万元减少0.2万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县乡村振兴局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增减无变化。

与上年相比无增减变化，主要原因是2021年、2022年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

姚安县乡村振兴局2022年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.2万元，计划国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

与上年相比减少公务接待费预算0.2万元，主要原因是姚安县乡村振兴局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约等相关规定，坚持勤俭节约、反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格执行姚安县公务接待相关标准，禁止超规模、超范围、超标准、无公务函接待。按照相关文件要求，根据工作需要和机关运行经费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

乡村振兴局2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，2021年为3万元，较上年增减无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是分析是按照2022年预算编制方案，公务用车运行费用按单位车辆编制数预算，本单位2021年和2022年车辆编制1辆，实有车辆1辆，预算金额相同，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年县级财政预算批复未涉及重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县乡村振兴局2022年机关运行经费安排18.43万元，其中办公费1.64万元，电费0.3万元，邮电费1.08万元，公务接待费0.2万元，劳务费0.78万元，工会经费1.45万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费9.77万元，其他商品和服务支出0.21万元。与上年18.29万元对比增加0.14万元，主要原因分析一是2022年度办公经费、工会费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县乡村振兴局资产总额211.89万元，其中，流动资产200.35万元，固定资产11.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加133.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 姚安县乡村振兴局2022年部门预算表（详见附表）

姚安县乡村振兴局       

2022年2月24日       

监督索引号53232500432800111

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