监督索引号53232500273502300000

姚安县教育体育局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 姚安县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县教育体育局（本级）预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

姚安县教育体育局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，研究制定全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划，并指导、协调、组织实施。

2.制定县属学校党建工作规划，负责县属学校党的思想建设、组织建设、作风建设、思想政治工作和德育工作，各学校党支部换届和党员的管理工作。

3.指导全县教育系统的纪检及行政监察和审计工作。

4.负责对县属学校、各乡（镇）中小学工作进行调查研究，为县委、县政府工作决策提供有关情况和建议。

5.管理全县基础教育、职业技术教育、成人教育工作，幼儿教育，高中教育，指导社会力量办学。

6.统筹规划、组织实施全县中小学教育教学改革和教育督导、评估工作；对全县贯彻落实教育法律法规及政策情况和乡（镇）人民政府管理教育工作情况实施督导；组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

7.统筹管理教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和办法，负责县级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理；归口管理上级对我县的教育援助和教育贷款。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事管理股、财务规划基建股、教育事务股、综治安全股。所属单位（下属事业单位）5个，分别是：

1.姚安县教育体育局教学研究室

2.姚安县青少年校外活动中心

3.姚安县招生委员会办公室

4.姚安县学生资助管理中心

5.姚安县青少年体育运动学校

姚安县教育体育局教学研究室、姚安县青少年校外活动中心、姚安县招生委员会办公室、姚安县学生资助管理中心、姚安县青少年体育运动学校5个事业单位并在姚安县教育体育局（行政）中预算，所以预算单位是1个。

（三）重点工作概述

1、以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程。2、着力改善办学条件，抓牢优化发展基础工程。一是根据学校发展做好项目规划。二是积极争取项目资金。三是采取“突出重点，分批实施，全面推进”的工作思路，以“安全”为宗旨，科学合理地做好项目实施及管理。3、完成2023年决算工作。4、聚焦贫困家庭学生，抓好教育精准扶贫工程。5、东西部扶贫协作和沪滇合作有成效。6、定点扶贫工作扎实推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制11人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2030.04万元，其中：一般公共预算2030.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入2030.04万元，比2023年的收入1851.09万元增加178.95万元，增长9.67%，主要原因是：2024年行政编制增加3人、人员经费、住房公积金、社保资金增加49.15万元，新建项目增加129.8万元，总体来说财务总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2030.04万元，其中：本年收入2030.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2030.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入2030.04万元，比2023年的收入1851.09万元增加178.95万元，增长9.67%，主要原因是：2024年行政编制增加3人、人员经费、住房公积金、社保资金增加49.15万元，新建项目增加129.8万元，总体来说财务总收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2030.04万元。财政拨款安排支出2030.04万元，其中：基本支出1090.72万元，2024年比2023年的1041.57万元增加49.25万元，增长4.73%，增长的主要原因是本年本级实有人数为53人，较上年在职人数50人，增加3人，人员工资福利支出增加，公用经费增加，所以基本支出增加；项目支出939.32万元，比2023年的809.52万元增加129.8万元，增长16.03%，增长的主要原因是本年特岗教师人数增加，相应的县级配套特岗教师人员经费增加，美丽中国支教项目补助资金比上年增加39万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金比上年多预算100万元，项目预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050101行政运行支出184.64万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费）等支出。

2.2050102一般行政管理事务支出99.8万元，主要用于老体协、少体校和招生办项目支出。

3.2050201学前教育支出3万元，主要用于校长职级奖励经费支出。

4.2050202小学教育支出503.19万元，主要用于全县中小学特岗教师人员补助、校长职级补助等支出。

5.2050203初中教育支出864.44万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费）等支出。

6.2050204高中教育支出10万元，主要用于姚安一中校长职级奖励经费支出。

7.2080502事业单位离退休支出56.19万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.01万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

9.2080506事业单位职业年金支出36.4万元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

10.2080801死亡抚恤支出35.82万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

11.2101101行政单位医疗支出7.46万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

12.2101102事业单位医疗支出28.6万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

13.2101103公务员医疗补助支出28.62万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

14.21011992其他行政事业单位医疗支出3.03万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

15.210201住房公积金支出67.84万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出万1090.72元，其中：30101基本工资277.88万元，30102津贴补贴79.83万元，30103奖金43.74万元，30107绩效工资251.9万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费101.01万元，30110职工基本医疗保险缴费36.05万元，30111公务员医疗补助缴费28.62万元，30112其他社会保障缴费8.92万元，30113住房公积金67.84万元，30201办公费6.9万元，30228工会经费9.54万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30217公务接待费4.8万元，30211差旅费3万元，30215会议费1.5万元，30216培训费2万元，30202印刷费0.5万元，30239其他交通费11.48万元，30299其他商品和服务支出0.78万元，30302退休费55.41万元，30304抚恤金35.82万元，301093职业年金缴费36.40万元，30305生活补助16.99万元。

项目支出939.32万元，其中：30201办公费88.4万元，30305生活补助198.32万元，30308助学金10万元，30309奖励金501.2万元，31002办公设备购置11.4万元，31001房屋建筑物构建130万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教育体育局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0.8万元，下降8.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教育体育局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年和上年相比因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县教育体育局（本级）2024年公务接待费预算为6万元，较上年减少0.8万元，下降11.76%，国内公务接待批次为359次，共计接待1265人次。

与上年对比减少的原因是2024年在县财政、县教体局的管理下，严格控制公务接待费次数、陪餐人数，公务接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教育体育局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年和上年相比公务用车购置及运行维护费无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县教育体育局（本级）2024年机关运行经费安排35.66万元，与上年对比增加1.42万元，增长4.15%。增长的主要原因分析是增加事业编制人员3人，相应的办公费、差旅费等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县教育体育局（本级）资产总额2799.83万元，其中，流动资产202.24万元，固定资产2495.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产101.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.41万元，其中固定资产增加112.98万元，流动资产减少111.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

姚安县教育体育局（本级）

2024年2月1日

监督索引号53232500273502300111

点击下载查看：

姚安县教育体育局（本级）2024年部门预算表

姚安县教育体育局（本级）2024年度部门预算重点领域财政项目文本公开