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姚安县农业农村局2024年预算公开目录

第一部分 姚安县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县农业农村局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县农业农村局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县农业农村局是姚安县人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色品牌”。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港渔库渔塘监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、农业股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、环境资源股、农业农村发展规划及项目投资管理股。

所属单位13个，分别是：

1．姚安县农业综合行政执法大队

2．姚安县农业综合开发办公室

3．姚安县乡村产业发展中心

4．姚安县农业技术推广中心

5．姚安县农产品质量安全中心

6．姚安县植保植检站

7．姚安县农业环境保护监测站

8．姚安县种子管理站

9．姚安县农业机械技术推广站

10．姚安县动物卫生监督所

11．姚安县动物疫病预防控制中心

12．姚安县农村经济经营管理站

13．中央农业广播电视学校姚安县分校。

以上所属13家事业站所，财务不单独核算、未独立编制预算和决算，预算编制全部纳入姚安县农业农村局统一管理，财政批复预算也只批复给统一编制预算的姚安县农业农村局。

（三）重点工作概述

1．坚决扛起粮食安全重任。坚持藏粮于地、藏粮于技战略，坚决制止耕地“非农化”，严格管控“非粮化”，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，坚持“稳面积、攻单产、调结构、提品质、抓特色、促增收”总体思路，按照节令要求，认真落实各项科技措施，确保粮食产量稳定在10万吨以上。

2．大力发展特色农业。全力打造“世界花卉看云南，云南好花在姚安”的中国花卉之乡，确保姚安国际花卉农特产品展示交易中心建成投入运营，加快推进千亩现代精品花卉产业园建设，突出品种研发和品牌培育，加大优质花卉企业招引力度，确保花卉面积突破2万亩，“无土化”种植面积突破0.6万亩。打造辐射滇西、南亚东南亚的花卉交易中心。积极支持肉牛产业发展，聚焦肉牛产业上下游产业链，加快推进年10万头肉牛屠宰加工项目建设，推动肉牛产业向精深加工迈进；加大牛冻精新品种改良和青储饲料科技推广力度，持续争取项目资金，加大肉牛产业的投入力度，做好肉牛养殖“扩群增量”工作，确保肉牛存栏突破22万头以上。统筹推进有机蔬菜、特色水果稳步发展。

3．落实好各项惠农政策。广泛宣传耕地地力保护补贴、草原生态奖补、实际种粮农民一次性补贴、农机购置补贴等各项惠农政策措施，落实专人专班负责，积极开展惠民政策落实工作，将政策福利及时、准确落实到户到人，调动农户和经营主体的农业生产积极性。

4．加强农作物病虫害防治和动物疫病防控。落实防范措施，抓好农作物病虫害预测预报和统防统治，做好非洲猪瘟、高致病性禽流感等重大动物疫病防控工作。

5．全域推进人居环境整治。认真修改完善考核办法，紧盯厕所革命、垃圾处理、村庄保洁等重点，压实责任，推进人居环境整治全域提升。深入打好污染防治攻坚战，持续抓好农业面源污染，推进总投资5000万元的畜禽粪污综合利用项目建设，实施化肥农药减量增效行动，推进秸秆综合利用和农药瓶袋、农膜等农业废弃物回收。

6．着力推进招商引资。紧盯花卉、肉牛、农产品精深加工等重点，以招商项目落地为重点，强化服务保障，突出“招链主、聚集群”，大抓“一把手”招商、产业链招商、精准招商，进一步延伸产业链条。

7．全力抓好项目争取和实施。坚持项目为王，坚定不移“大抓项目，抓大项目”，认真研究国家投资政策导向和农业农村部支持方向，紧盯2024年谋划的22个计划总投资140.4592亿元的重大项目，加大项目的策划、包装、申报和入库力度。力争姚安县农产品产地冷链整县推进项目、省级骨干冷链物流基地（集配中心）建设项目、姚安县2024年高标准农田建设项目，努力争取一二三产业融合发展专债项目、姚安县现代设施农业建设项目列入省盘子，年度启动实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制100人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入2578.17万元，其中：一般公共预算2578.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2024年部门财政总收入2578.17万元比2023年的3151.45万元减少573.28万元，主要原因分析：（1）2024年在职人员比上年减少2人，在职人员减少，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少20.79万元；（2）2024年我单位预计退休12人，退休人员增加，退休人员经费和退休人员的职业年金纪实缴费比上年增加85.50万元；（3）项目支出减少637.99万元，2023年项目支出955万元，2024年项目支出317.01万元。以上三项合计减少573.28万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2578.17万元，其中：本年收入2578.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2578.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入2578.17万元比2023年的3151.45万元减少573.28万元，主要原因分析：（1）2024年在职人员比上年减少2人，在职人员减少，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少20.79万元；（2）2024年我单位预计退休12人，退休人员增加，退休人员经费和退休人员的职业年金纪实缴费比上年增加85.50万元；（3）项目支出减少637.99万元，2023年项目支出955万元，2024年项目支出317.01万元。以上三项合计减少573.28万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2578.17万元。财政拨款安排支出 2578.17万元，其中：基本支出2261.16万元，与上年对比：2024年基本支出2261.16万元比2023年的2196.45万元增加64.71万元，主要原因分析：（1）2024年在职人员比上年减少2人，在职人员减少，在职人员相应的基本工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少20.79万元；（2）2024年我单位预计退休12人，退休人员增加，退休人员经费和退休人员的职业年金纪实缴费比上年增加85.50万元；以上两项合计增加64.71万元。

项目支出317.01万元，与上年对比：2024年项目支出317.01万元比2023年的955万元减少637.99万元，主要原因分析：2024年主要减少了农业生产发展、其他农业农村和农业保险保费补贴方面的支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于单位办公、在职人员工资奖金津补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出和支持农业农村事业发展的项目支出。具体如下：

1．“2080501·行政单位离退休”预算支出。预算支出190.95万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2．“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出。预算支出198.90万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

3．“2080506·机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出。预算支出129.64万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.“2080801·死亡抚恤”预算支出。预算支出7.37万元，主要反映退休人员遗属补助方面的支出。

5．“2101101·行政单位医疗”预算支出。预算支出17.31万元，主要反映行政单位人员基本医疗保险缴费经费。

6．“2101102·事业单位医疗”预算支出。预算支出52.88万元，主要反映事业单位人员基本医疗保险缴费经费。

7．“2101103·公务员医疗补助”预算支出。预算支出72.96万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

8.“2101199·其他行政事业单位医疗支出”预算支出。预算支出7.68万元，主要反映人员大病保险和工伤保险方面的支出。

9．“2130101·行政运行”预算支出。预算支出448.12万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助、行政单位机构运转方面的支出。

10.“2130102· 一般行政管理事务”预算支出。预算支出287.01万元，主要反映“千万工程”工作经费和厕所革命等其他专项工作经费方面的支出。        

11．“2130104·事业运行”预算支出。预算支出1002.11万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助、失业保险，事业单位机构运转方面的支出。

12.“2130108·病虫害控制”预算支出。预算支出10万元，主要反映重大动物疫病防控县级补助经费等方面的支出。

13.“2130109·农产品质量安全”预算支出。预算支出20万元，主要反映有机农业示范县创建项目经费方面的支出。

14．“2210201·住房公积金”预算支出。预算支出133.24万元，主要反映单位住房公积金方面的支出 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。经济科目分组，基本支出2261.16万元，其中：1．“301·工资福利支出”预算支出。预算支出1933.64万元，其中：“30101·基本工资”预算支出528.57万元，“30102·津贴补贴”预算支出190.35万元，“30103·奖金”预算支出98.40万元，“30104·绩效工资”预算支出492.85万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出198.90万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30109·职业年金缴费”预算支出129.64万元，主要用于单位退休人员实际缴纳职业年金支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出70.19万元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出72.95万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出18.54万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出133.24万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。2．“302·商品和服务支出”预算支出。预算支出111.37万元，其中：“30201·办公费”预算支出20.80万元，“30205·水费”预算支出1万元，“30206·电费”预算支出2万元，“30207·邮电费”预算支出4万元，“30211·差旅费”预算支出9万元，“30215·会议费”预算支出1万元，“30217·公务接待费”预算支出5万元，“30228·工会经费”预算支出18.58万元，“30229·福利费”预算支出10.70万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出9万元，“30239·其他交通费用”预算支出27.65万元，“30299·其他商品和服务支出”预算支出2.64万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、会议费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，单位在职职工体检费、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。3．“303·对个人和家庭的补助”预算支出。预算支出216.15万元，其中：“30302·退休费”预算支出188.31万元，主要用于单位退休人员的工资方面的支出。“30305·生活补助”预算支出27.84万元，主要用于退休人员遗属补助和村兽医工资方面的支出；

项目支出317.01万元，其中：1．“302·商品和服务支出”预算支出。预算支出122.00万元，其中：“30201·办公费”预算支出35.5万元，“30211·差旅费”预算支出10.70万元，“30215·会议费”预算支出2.8万元，“30229·培训费”预算支出4万元，“30217·公务接待费”预算支出14万元，用于主要反映“千万工程”工作经费和厕所革命等其他专项工作经费方面的支出。“30218·专用材料费”预算支出5万元，主要用于春秋动物防疫耗材反应救治脱敏治疗专项经费方面的支出。“30227·专家委托业务费”预算支出50万元，主要用于花卉两个专家工作站工作经费和第三次全国土壤普查工作专项经费方面的支出。

2．“303·对个人和家庭的补助”预算支出。预算支出25万元，其中：“30310·个人农业生产补贴”预算支出25万元，主要用于春秋强制免疫牲畜死亡赔偿和有机农业示范县创建项目经费方面的支出。

3．“310·资本性支出”预算支出。预算支出170.01万元，其中：“31002·办公设备购置”预算支出24.01万元，主要用于信创工作支出。“31005·基础设施建设”预算支出146万元，主要用于高标准农田建设方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。2024年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（二）按既定政策标准测算补助事项。2024年按既定政策标准测算补助事项在本年预算批复中未明确。

（三）经济社会事业发展事项。2024年经济社会事业发展事项在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额9.05万元，其中：政府采购货物预算9.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，较上年增加14万元，增长50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县农业农村局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是2023年、2024年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

姚安县农业农村局2024年公务接待费预算为19万元，较上年增加14万元，增长200%，国内公务接待批次为80次，共计接待1025人次。

与上年相比：2024年公务接待费用19万元比2023年增加14万元，主要原因是2023年只预算了农业农村局公用经费部分的公务接待费用，未预算其他项目支出的公务接待费用，2024年预算了公用经费部分的公务接待费用5万元，并且预算了“千万工程”工作经费、厕所革命工作和花卉专班工作经费等其他专项工作经费中的公务接待费14万元。县农业农村局在公务接待中将严格执行姚安县公务接待相关标准，禁止超规模、超范围、超标准、无公务接待函接待，严格落实中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县农业农村局2024年公务用车购置及运行维护费为9万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费9万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

2024年公务用车购置费0万元，2023年公务用车购置费0万元，增减无变化，主要原因是2023年和2024年无公务用车购置计划；2024年公务用车运行维护费预算支出9万元，2023年运行维护费预算支出9万元，增减无变化，主要原因是：按照2024年预算编制方案，公务用车运行费用按单位车辆编制数预算，本单位2023年和2024年车辆编制3辆，实有车辆3辆，预算金额相同，增减无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）姚安县肉牛产业发展工作专班工作经费

县肉牛产业发展工作专班主要负责综合协调全县肉牛产业发展工作专班日常事务，为深入扎实推进肉牛产业提升工作，完成肉牛产业工作督促检查、考核和日常事务。

（二）2024年姚安县“千万工程”工作经费

县农村人居环境整治工作领导小组办公室主要负责综合协调全县农村人居环境整治工作日常事务，为深入扎实推进姚安县农村人居环境整治提升工作，完成农村人居环境整治工作领导小组办公室整治工作督促检查、考核和日常事务。

（三）姚安县2024年与省农科院共建花卉研发中心和中国农业大学联合建设高俊平工作站项目建设经费

通过3～5年，团队自育月季新品种5－10个，并筛选出适宜姚安县及周边地区种植的1－2个优质品种推广种植；针对姚安县的区位海拔、光温水土、环境气候等条件，研究解决适宜姚安地区的花卉种植模式、系统高效栽培技术以及采后处理技术，制定《姚安县切花月季基质栽培技术标准》1－2个；与姚安县农业科技人员共同成立农业科技团队进行技术研究；开展无土化、智能化、高端化花卉产业核心关键技术的科技攻关，研究解决花卉产业发展过程中的技术瓶颈问题。

（四）农村厕所改造建设工作经费

完成农村厕所革命业务培训，召开推进会、总结会、联席会等各种会议。完成农村厕所革命工作到乡镇、行政村、自然村考核指导、督查检查。进行农村厕所改造宣传、调研。

（五）花卉产业发展工作经费

完成2024年花卉展任务和保障姚安县国际花卉农特产品展示交易中心和现代精品花卉产业园建设工作专班正常运转

（六）信创工作专项资金

按照县委文件要求2023年完成替代不低于台账总数的5%，2024年完成替代不低于台账总数的35%，农业农村局2023年和2024年要完成替代设备共计47台。

（七）2023年高标准农田建设补充项目资金

新建高标准农田490亩，新建灌排渠道2.3公里，安装闸门7道及配套工程措施；建设机耕道1条，总长0.2公里。

（八）姚安县第三次全国土壤普查工作专项经费

完成我县581个表层土样、12个剖面样的采集、制备、检测、化验，全面完成土壤普查及成果汇交汇总工作。实现对我县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体”摸清土壤质量家底，全面查清农用地土壤质量家底，依托云南省土壤数据综合管理应用平台，完善姚安县土壤数据综合管理库，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。

（九）姚安县有机农业示范县创建项目经费

完成有机产品认证证书6个，及时兑付2024年补助资金提高经营户主体发展绿色品牌的意识，促进姚安县绿色食品牌重点产业发展。

（十）县级农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费

做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，完成年内各项目绩效目标任务

（十一）姚安县2024年重大动物疫病防控县级补助经费

开展强制免疫、强制扑杀和养殖环境病死猪无害化处理，规模养殖场疫病净化，强制免疫“先打后补”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县农业农村局2024年机关运行经费安排42.80万元，主要保障姚安县农业农村局办公正常运转支出。其中：办公费20.80万元，差旅费9万元，电费2万元，公务接待费5万元，水费1万元，邮电费4万元、会议费1万元。与上年对比：2024年的机关运行经费42.80万元比2023年的43.60万元减少0.8万元，主要原因分析：2024年人员比2023年减少2人，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县农业农村局资产总额2971.73万元，其中，流动资产1298.66万元，固定资产1655.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.38万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1102.20万元，其中固定资产增加0.75万元，流动资产减少1102.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分姚安县农业农村局2024年部门预算表

（详见附表1）

第三部分姚安县农业农村局2024年预算重点领域财政项目文本公开

（详见附件2、3）

监督索引号53232500432600111

附件：１．姚安县农业农村局2024年预算公开表

   ２、姚安县农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开(2023年预算高标准农田建设补充项目)

   ３．姚安县农业农村局部门预算重点领域财政项目文本公开(姚安县第三次全国土壤普查工作项目)