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姚安县公安局森林警察大队2022年预算公开目录

第一部分姚安县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县公安局森林警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分姚安县公安局森林警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林警察大队是公安机关的重要职能部分，是国家公安机关派驻林区保卫森林资源安全，维护林区社会治安的武装性质的治安和刑事侦查力量。根据云南省高级人民法院、云南省人民检察院、云南省公安厅、云南省林业厅(云林联发字〔2001〕第16号)文件规定及有关规定，我省各级森林公安机关是受理森林和野生动植物刑事、治安案件的专门机关。对上述案件具体行使调查、受理、立案、侦查、采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚等职权。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设3个职能股室和2个派出机构，包括：综合办公室、刑事侦查中队、法制室、前场森林派出所和左门森林派出所。

（三）重点工作概述

1．保护全县127078.7公顷森林面积和野生动植物资源的安全，维护林区社会治安秩序，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》及其他有关规定，管辖公安部、国家林业局(林安发〔2001〕156号)文件规定的十九类森林和陆生野生动物刑事案件的侦破查处工作。

2．督促、检查森林防火各项预防和扑救措施的落实。

3．负责森林警察的教育和管理，不断提高政治和业务素质，确保各项工作任务顺利完成。

4．完成县委、县政府、上级主管部门和县局交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入420.62万元，其中：一般公共预算420.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入减少0.03万元，下降0.01%，减少的主要原因是人员调动后人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入420.62万元，其中:本年收入420.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少0.03万元，下降0.01%，减少的主要原因是人员调动后人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出420.62万元。财政拨款安排支出420.62万元，其中：基本支出420.62万元，与上年对比基本支出减少0.03万元，下降0.01%，减少的主要原因是人员调动后人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等支出预算减少。项目支出0万元，与上年相比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．“2040201行政运行”预算支出325.13万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2．“2080501行政单位离退休”预算支出15.08万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出27.10万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4．“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出8.21万元，主要用于在职人员退休时职业年金缴费补助支出。

5．“2101101行政单位医疗”预算支出16.11万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费和大病保险缴费支出。 

6．“2101103公务员医疗补助”预算支出8.67万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。 

7．“2210201住房公积金”预算支出20.32万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出420.62万元。其中：30101基本工资59.76万元，30102津贴补贴121.83万元，30103奖金65.3万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.1万元，30109职业年金缴费8.21万元，30110职工基本医疗保险缴费15.24万元，30111公务员医疗补助缴费8.68万元，30112其他社会保障缴费1.71万元，30113住房公积金20.32万元，30201办公费5.25万元，30204手续费0.2万元，30205水费1万元，30207邮电费0.5万元，30217公务接待费3.05万元，30226劳务费2万元，30228工会经费3.05万元，30231公务用车运行维护费1.5万元，30239其他交通费用15.31万元，30299其他商品和服务支出0.21万元，30302退休费14.87万元，30305生活补助45.53万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局森林警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.1万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局森林警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县公安局森林警察大队2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局森林警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为8.1万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费8.1万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局森林警察大队2022年机关运行经费安排32.07万元，与上年对比减少0.72万元，下降2.2%，减少的主要原因是：人员调动后公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县公安局森林警察大队资产总额236.87万元，其中，流动资产21.5万元，固定资产214.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.68万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少89.58万元，其中固定资产减少34.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分姚安县公安局森林警察大队2022年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232500172300111

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姚安县公安局森林警察大队预算重点领域财政项目文本公开

姚安县公安局森林警察大队2022年部门预算表