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中国共产主义青年团姚安县委员会2022年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和《中共姚安县委员会办公室关于印发共青团姚安县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚办字〔2017〕67号），中国共产主义青年团姚安县委员会主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团姚安县委员会设2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年共青团主要参与制定姚安县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用；畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、青年创业就业、青少年事务社会工作等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金补助0人、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入68.24万元，其中：一般公共预算68.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比总收入减少15.99万元，下降18.98%，减少的主要原因是本单位人员调出1 人，工资福利支出、公用经费等基本支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入68.24万元，其中:本年收入68.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入减少15.99万元，下降18.98%，减少的主要原因是本单位人员调出1 人，工资福利支出、公用经费等基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出68.24万元。财政拨款安排支出68.24万元，其中：基本支出68.24万元，与上年对比总收入减少15.99万元，下降18.98%，减少的主要原因是本单位人员调出1 人，工资福利支出、公用经费等基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2012901行政运行”支出56.11万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出4.67万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；

“2101101行政单位医疗”支出2.79万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

“2101103公务员医疗补助”支出1.17万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

“2210201住房公积金”支出3.50万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况。

基本支出68.24万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资：12.75万元，30102津贴补贴：19.89万元，30103奖金：17.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：4.67万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.63万元，30111公务员医疗补助缴费：1.17万元，30112其他社会保障缴费：0.30万元，30113住房公积金：3.50万元，30201办公费：0.30万元，30207邮电费：0.60万元，30211差旅费：0.20万元，30215会议费：0.20万元，30217公务接待费：0.30万元，30228工会经费：0.53万元，30239其他交通费用：3.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团姚安县委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团姚安县委员会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团姚安县委员会2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团姚安县委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团姚安县委员会部门2022年机关运行经费安排5.95万元，与上年对比减少1.44万元，下降19.49%，减少的主要原因是本单位人员调出1 人，公用经费、其他交通费用等机关运行经费减少。机关运行经费主要用于保证公务员交通补贴发放，机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团姚安县委员会部门资产总额31.23万元，其中，流动资产26.61万元，固定资产4.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 中国共产主义青年团姚安县委员会2022年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53232500171200111

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中国共产主义青年团姚安县委员会2022年部门预算表

共青团姚安县委2022年度预算重点领域财政项目文本公开