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云南省姚安县公安局交通警察大队2022年预算公开目录

第一部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县公安局交通警察大队是姚安县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能。通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

姚安县公安局交警大队行政主管部门为姚安县公安局，预算单位为姚安县公安局交警大队。我大队为独立法人单位，单位性质为行政单位，大队内设5个中队，包括：内勤保障中队、车管中队、交通事故处理中队、秩序中队、城区中队。无下属单位。

（三）重点工作概述

2022年，姚安县公安局交通警察大队将聚焦高质量发展主题，以坚决打赢党的二十大交通安保维稳攻坚战为主线，持续深化事故预防“减量控大”中心工作，着力强化综合治理、精准防控、科技应用、便民服务、高效保障，坚决履行好新时代职责使命。

一是坚持政治建警，进一步加强党对公安交管工作的领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和批示指示精神，以及党的十九届六中全会和省第十一次党代会精神，坚决捍卫“两个确立”，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。高标准高质量统筹推进预防事故保安全、规范执法护稳定、便民利民促发展，严防重特大道路交通事故，严防执法管理引发负面舆情，努力为党的二十大胜利召开创造良好的交通秩序和安全环境。

二是扎实推进事故预防“减量控大”，坚决打赢二十大、COP15交通安保这场硬仗。坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，服务构建新发展格局、推动高质量发展，以党的政治建设为统领，以做好党的二十大、COP15交通安保为主线，以交通事故预防“减量控大”为牵引，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，高标准、严要求，建立健全指挥调度和圈层防控体系，持续深化交通事故预防“减量控大”工作，科学谋划贯穿全年、梯次推进、波次会战的交通安全整治行动，为党的二十大和COP15第二阶段会议胜利召开创造安全稳定的道路交通环境。

三是推出便民举措，提供更加优质高效的服务举措。坚持民意引领，落实落细公安交管“放管服”改革各项部署，创新推出便民利民联合办、上门办、优先办、多警办、一窗办、延时办、便捷办新举措，进一步推行简易交通事故自助处理及警保联动、和案件办理进度、案件证据材料网上查询等便民利民措施，进一步优化营商环境。

四是抓强队伍建设，锻造高素质过硬公安交管铁军。以改革创新为动力，以协同共治为支撑，以巩固拓展队伍教育整顿和党史学习教育成果，不断提高政治“三力”，确保“三个绝对”，着力锻造一支能够适应道路交通安全治理现代化、高质量发展要求、党和人民满意的高素质过硬公安交警铁军。

五是加强农村道路交通管理。一是因地制宜推进农村道路交通管理机制再完善。二是推进“两站两员”劝导管理机制再升级。三是科技驱动推进农村地区交通管理勤务模式再延展。在警力少、任务重的情况下，坚持派出执法小分队深入乡镇，配合指导派出所，做好乡镇道路交通事故预防工作，实现“减量”和“控大”目标。坚持问题导向，围绕全国几起重大事故暴露出的农村违法载人问题、农村重点车辆管理问题、货车严重违法问题、农村公路安全隐患问题，举一反三，对症施策，探索新方式方法、新科技应用，着力破解交通管理工作的顽症痼疾。联合相关职能部门，多角度了解农民出行需求，多渠道组织农村客运运输，多方位提供交通保障，在重点路段、时段加大巡逻力度、采取动态限速等措施，确保农村地区人民群众出行安全。

六是认真组织开展道路交通安全宣传教育。持续开展好交通安全宣传“七进”工作，加强针对性提示，分析研判辖区道路交通安全的规律特点，聚焦城郊结合部、农村地区进入经济作物采收种旺季，农村集中用工、集中用人的出行需求，集中开展严禁轻型货车、三轮车、拖拉机违法载人的安全提示。让宣传车在村镇动起来，广播喇叭在农村响起来，让安全提示直接触达村民。集中宣讲法律责任，发挥法律的震慑作用，督促倒逼企业主、雇主、车主等主动履行安全责任。持续性开展典型案例曝光，通过新闻媒体、公安新媒体官方账号等多渠道，图文并茂开展涉及农村地区、农业生产出行的典型案例曝光。要组织好“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲，用身边人身边事、用乡音乡情，把宣传教育、警示提醒送到田间地头、农民群众身边。

七是严格规范执法，切实维护社会大局稳定。认真学习贯彻习近平法治思想，贯彻落实中央领导和部领导重要指示精神，牢固树立全局观念、大局意识，始终坚持把维护国家政治安全和社会稳定置于首位，切实改进执法管理工作，严格队伍教育管理，坚持严格规范公正文明执法，规范执法语言、规范执法行为、规范执法程序，做到违法处罚与教育引导相结合、执法管理与服务群众相结合，树立公安交警良好执法形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制2人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入479.28万元，其中：一般公共预算479.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.31万元，增长1.12%,增加的主要原因是：2022年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入479.28万元，其中:本年收入479.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款479.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加5.31万元，增长1.12%，增加的主要原因是：2022年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出479.28万元。财政拨款安排支出479.28万元，其中：基本支出479.28万元，与上年对比增加5.31万元，增长1.12%，增加的主要原因是：2022年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

１．2040201行政运行402.92万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

２．2080501行政单位离退休2.14万元，主要用于行政单位退休人员退休费支出。

３．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

４．2101101行政单位医疗16.79万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

５．2101103公务员医疗补助7.4万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

６．2210201住房公积金21.44万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出479.28万元，项目支出0万元）。

基本支出479.28万元，其中：30101基本工资：69.88万元，30102津贴补贴：141.45万元，30103奖金：74.29万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：28.59万元，30110职工基本医疗保险缴费：16.08万元，30111公务员医疗补助缴费：7.4万元，30112其他社会保障缴费：1.6万元，30113住房公积金：21.44万元，30201办公费：7.6万元，30205水费：0.6万元，30206电费：1.8万元，30207邮电费：1.5万元，30211差旅费：2万元，30217公务接待费：1.8万元，30228工会经费：3.22万元，30239其他交通费用：18.02万元，30299其他商品和服务支出：0.03万元，30302退休费：2.11万元，30305生活补助：79.87万元。

项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.8万元，较上年减少18.0万元，减少51.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省姚安县公安局交通警察大队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与2021年相比无增减变动。

（二）公务接待费

云南省姚安县公安局交通警察大队2022年公务接待费预算为1.8万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为37次，共计接待310人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省姚安县公安局交通警察大队2022年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年减少18万元，下降54.55%。其中：公务用车购置费18万元，较上年减少18万元，下降100%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

减少的主要原因是：2021年我单位预算购置18万元的执法执勤用车一辆，2022年无执法执勤用车购置预算，公务用车购置费减少；公务用车运行维护费与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省姚安县公安局交通警察大队2022年机关运行经费安排36.56万元，与上年对比增加3.43万元，增长10.35%，增加的主要原因：2022年公安机关日常公用经费保障标准提高，公用经费增加。机关运行经费主要用于保证公务交通补贴发放、机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省姚安县公安局交通警察大队资产总额307.4万元，其中，流动资产39.84万元，固定资产183.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产84.26万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加32.93万元，其中固定资产增加32.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.1万元；报废报损资产1项，账面原值25.1万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 云南省姚安县公安局交通警察大队2022年部门预算表

（详见附表）

云南省姚安县公安局交通警察大队         

2022年2月24日            

监督索引号53232500145100111

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云南省姚安县公安局交通警察大队2022年度部门预算表

云南省姚安县公安局交通警察大队预算重点领域财政项目文本公开