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姚安县工商业联合会2022年预算公开目录

第一部分 姚安县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县工商业联合会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县工商业联合会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真宣传省、州、县党委、政府大力发展非公有制经济的政策，总结非公有制经济中的先进典型，引导非公有制经济快速、健康发展；

2、参与重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；引导会员积极参加国家经济建设，推动我县市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；

3、加强非公有制经济人士思想政治工作，努力培养一支爱国、敬业、守法的会员队伍，引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、咨询等服务，协调解决证照办理、土地使用、项目论证、技术监督、职称评定等方面的困难和问题；

5、指导、帮助、协调非公有制企业贷款担保资金理事会开展工作，努力为会员解决融资难问题；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；

6、对会员开展培训，组织会员到国内外先进发达地区考察学习，不断提高思想素质和经营管理水平；抓好非公有制企业文化建设和推动精神文明建设，维护职工合法权益，促进企业健康发展；

7、指导帮助建立健全县工商联乡镇分会组织机构，努力提高工商联专（兼）职干部队伍素质；协调改善办公条件，不断拓展服务领域，为非公有制经济发展提供各种服务；

8、为会员提供有关证明、协调关系，解决纠纷；增进与香港、澳门、台湾和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；

9、完成县委、县政府和上级机关交办的工作，承办有关部门委托事项。

（二）机构设置情况

根据姚办发〔2012〕21号、姚编发〔2020〕40号文件，核定姚安县工商联行政编制1名，设一个职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下情上报及各项工作，无下属单位。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的十九大精神和习近平总书记民营企业座谈会重要讲话精神为重点，掀起党的十九届六中全会精神学习贯彻热潮，全面推进工商联深化改革工作，继续通过“1234”工作举措，努力实现“继续保持创建全国全省五好县级工商联和创建四好商会”两大目标，以优异的成绩迎接党的二十大召开。

1、始终坚持政治建会，高位推进党的建设

一是加强党的政治建设。坚持把党的政治建设放在首位，以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和对新时期党发展非公有制经济的新理论作为首要政治任务，全面加强民营经济统战工作，强化思想武装，切实增强政治自觉，进一步提升工商联在非公经济改革发展中的影响力。二是扩大党组织覆盖面。发展和巩固乡镇和行业商协会，在条件成熟的商协会中成立党组织，积极引导非公有制企业人士筑牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。三是注重理想信念教育。制定培训计划，面向工商联系统、民营企业家及乡镇商会，围绕理论、政策、科技、管理、法规等方面开展经常性系统性教育培训，加强对民营企业家特别是年轻一代民营企业家的理想信念、社会主义核心价值观和优良革命传统、政策形势、守法诚信、社会责任教育，强化非公经济人士“四信”教育。四是持续掀起学习贯彻党的十九届六中全会精神热潮。把学习贯彻党的十九届六中全会精神与党史学习教育同贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和考察云南重要讲话精神，省委、省政府楚雄现场会和县第十四次党代会精神结合起来，全力抓好“我为群众办实事”“我为开新局作贡献”工作任务清单的落实。同时在非公经济人士中开展以党史为重点的“四史”宣传教育深化民营经济人士理想信念教育活动，把党史学习教育不断向民营企业延伸，教育引导非公经济人士坚定不移感党恩、听党话、跟党走。五是贯彻落实全面从严治党。完善工商联班子会员与直属会员企业党风廉政建设责任制等内控制度建设，认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县党委实施办法，深入持续推进作风建设，驰而不息反“四风”、转作风，全力抓好巡察反馈问题整改落实，以巡察整改推动全面从严治党。协同推进廉洁机关、廉洁商（协）会建设。进一步强“三性”（政治性、先进性、群众性），去“四化”（机关化、行政化、贵族化、娱乐化），增强服务意识，提升服务质量，提高服务水平，努力把工商联建成“民营经济人士之家”。

2、始终坚持团结立会，稳步实现自身发展

一是扩大工商联会员覆盖面。发展壮大会员队伍。抓好《姚安县工商联会员发展规划》的落实，认真执行《姚安县工商联会员入会、退会办法》《姚安县工商联会员管理制度》等制度，加强会员动态管理，及时做好库内信息的更新，切实发挥数据库信息在非公经济发展和非公经济人士综合评价等工作中的积极作用。二是积极组织会员活动。大力推进会员活动的组织体制、运行机制、工作方式等方面的改革创新，努力增强团结联系的紧密性、服务支持的实效性、引导教育的针对性，多渠道开展会员活动，为会员企业互相借鉴、创新思路和参与“万企兴万村”搭建新平台。三是继续做好联系企业工作。健全《工商联主席副主席联系企业和商协会制度》，通过调研、走访、座谈、征询和互联网新媒介等方式，组织工商联执委和机关干部定期联系不同行业、不同规模的企业及商协会。

3、始终坚持服务兴会，构建新型政商关系

一是做好法律维权和信息服务。发挥好工商联对非公企业、商协会组织的指导引导服务职能，完善商协会职能作用，规范商协会自身建设，每年计划开展好2—3个“四好”商会规范化建设。积极做好政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同社会治理等功能。加强政企沟通联系力度，继续聘请法律顾问为企业开展法律培训和维权服务。二是坚持专兼职副主席联席会议制度。定期召开会议，加强沟通互动，扩大合作范围，形成工作合力。改进各类会议、培训、活动的内容和形式，建立兼职企业家副主席述职制度，让非公有制经济人士主动参与和承担工商联工作。引导非公经济企业主动融入国家发展战略，引导服务民营企业积极采取“请进来走出去”的方式，开展企业之间的合作和交流。三是加大贷免扶补力度。继续发挥创业贷款对市场主体发展的积极作用，向州工商联申报贷免扶补任务并实现圆满完成。四是认真抓好“万企兴万村”姚安行动。充分发挥“万企兴万村”姚安行动领导小组成员单位的职能作用，精心打造好“万企兴万村”示范点，以点带面，不断推进“万企兴万村”姚安行动各项措施落细落实。五是促进“金融赋能民企”助力姚安经济发展。进一步强化金融服务实体经济的日常服务，建立健全政银企合作机制，对有发展潜力的企业给予一定的贷款优惠政策，切实帮助民营企业解决融资难问题，助推民营经济高质量跨越式发展。

4、始终坚持改革强会，全面推进深化改革

贯彻落实中办和省州县《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》精神，切实履行对所属商（协）会的业务主管单位职责，落实好对所属商（协）会的指导、引导、服务职能，推动统战工作向商会组织有效覆盖。以“四好”商会建设为标准，加强所属商（协）会制度化、规范化建设，促进商（协）会民主管理和规范发展；支持商（协）会开展学习教育、参观考察、联谊交流等工作，扩大商会影响，打造品牌商会。坚持广泛性和代表性相结合，做好会员发展和组织建设工作，更新会员数据库，不断优化会员结构，提升企业会员和团体会员比例。按照“活动是群团组织的生命力”的要求，发挥兼职副主席作用，每年组织开展执委活动4次以上。继续完善开展民营企业评议政府职能部门工作。以县人民政府办公室《姚安县民营企业评价政府职能部门工作方案》为遵循，在今年开展评议取得经验的基础上，积极稳妥继续开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入197.72万元，其中：一般公共预算197.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入对比增加1.97万元，增长1.01%，增长的主要原因是人员工资晋级晋档，工资薪金、各项保险费和工会经费比上年度有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 197.72万元，其中:本年收入197.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入对比增加1.97万元，增长1.01%，与上年对比增加1.97万元，增长1.01%，增长的主要原因是人员工资晋级晋档，工资薪金、各项保险费和工会经费比上年度有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出197.72万元。财政拨款安排支出 197.72万元，其中：基本支出197.72万元，与上年基本支出对比增加1.97万元，增长1.01%，增长的主要原因是人员工资晋级晋档，工资薪金、各项保险费和工会经费比上年度有所增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、“2012801行政运行”支出156.3万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出；

2、“2080501行政单位离退休”支出4.28万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出；

3、“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出14.07万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险费支出；

4、“2101101行政单位医疗”支出8.39万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和大病保险费支出；

5、“2101103公务员医疗补助”支出4.12万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

6、“2210201住房公积金”支出10.55万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

（基本支出197.72万元，项目支出0万元。）其中：30101基本工资40.98万元，30102津贴补贴55.08万元，30103奖金43.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.07万元，30110职工基本医疗保险缴费支出7.92万元，30111公务员医疗补助缴费4.12万元，30112其他社会保障缴费0.91万元，30113住房公积金10.55万元，30201办公费1.00万元，30205水费支出0.2万元，30206电费0.1万元，30207邮电费0.43万元，30211差旅费1.37万元，30217公务接待费0.6万元，30228工会经费1.58万元，30239其他交通费用10.49万元，30299其他商品和服务支出0.06万元，30302退休费4.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本部门无政府采购预算项目。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.25万元，增长71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县工商业联合会2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县工商业联合会2022年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.25万元，增长71.43%，国内公务接待批次为16次，共计接待65人次。

与去年相比，本年度公务接待费预算数上升的主要原因：一是县工商联紧紧围绕姚安县委、县人民政府2022年工作安排部署，及时调整工作思路，将工作重心转移到全力为非公经济服务上来，充分发挥工商联联系政府和企业之间的桥梁纽带和助手作用，主动作为，做好企业调研工作，积极为企业排忧解困，切实构建亲清政商关系；二是继续开展“五好”县级工商联创评申报工作，接受各级领导到姚安县工商联调研检查研指导工作，争取连续四年“五好”县级工商联荣誉。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县工商业联合会2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县工商业联合会2022年机关运行经费安排16.08万元，与上年对比增加0.14万元，增长0.88%，增长的主要原因是工会经费比上年度有所增长。机关运行经费主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费及其他交通费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县工商联资产总额80.97万元，其中，流动资产69.98万元，固定资产10.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少12.86万元，其中固定资产减少3.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 姚安县工商业联合会2022年部门预算表

（详见附件）

姚安县工商业联合会         

2022年2月15日          

监督索引号53232500171400111

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姚安县工商业联合会2022年部门预算表

姚安县工商业联合会预算重点领域财政项目文本公开