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姚安县公安局2022年预算公开目录

第一部分 姚安县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台；监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2、负责公安队伍思想、组织、作风和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及公务员（人民警察）的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3、负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4、依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责管理姚安县看守所、行政拘留所；负责被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，监督、考察被宣告缓刑、假释的罪犯。

5、负责管理国籍和入境出境事务及外国人在姚安县境内居留、旅行的有关事务。

6、负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序；组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10、依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11、负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12、负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传、教育工作。

13、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15、组织、实施消防工作，实施消防监督。

16、负责指导武警内卫部队执行公安工作任务。

17、承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县公安局内设3个综合职能部门，分别为：政工监督室、纪检监督室、警务保障室；12个执法执勤机构，分别为：指挥中心、法制大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、巡特警大队、监所管理大队、交通警察大队；9个派出机构，分别为：栋川派出所、光禄派出所、前场派出所、弥兴派出所、官屯派出所、大河口派出所、太平派出所、适中派出所、左门派出所。

（三）重点工作概述

凝心聚力，真抓实干,推进2022年姚安公安跨越发展，重点抓好以下工作：

1、压实职责任务，狠抓推进落实。一是把学习好、贯彻好、落实好习近平总书记重要讲话和全国、省、州公安工作会议精神，提升政治定力。二是优化警力配置，推进全局“情指勤督舆”一体化实战警务模式建设见实见效，切实发挥情报研判、指挥调度、勤务执行、执法监督、舆论管控闭环运作大数据引领警务实战。三是严厉打击和严密防范境内外敌对势力渗透破坏活动，全力维护国家政治安全。四是加强网上反制，着力提升互联网监管水平。五是对邪教组织打早打小，对境外非政府组织依法加强监管，保护合法、打击非法。六是滚动排查整改暴恐隐患，切实提高过境关注人员发现和处置能力，让涉恐可疑人员“站不住脚、落不了根、藏不住身”。七是全力做好涉稳风险防范化解工作，扎实抓好辖区重点涉稳人员管控，确保“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”。八是细化应急处置方案、预案，全面落实“三同步”要求，着力提升应急处突能力。

2、坚持问题导向，狠抓严打整治。一是按照“为国守边、为国把关”的总要求，以更加强烈的政治担当、使命担当、责任担当扎实做好强边固防工作，持续开展打击整治跨境违法犯罪专项行动，坚决遏制跨境违法犯罪和电信网络诈骗高发态势。二是聚焦主责主业，始终坚持“命案必破”和“狠准稳”严打各类违法犯罪工作目标不动摇，持续高位推进“缉枪治爆”“净网”“净土”“净源”“昆仑”等专项行动，坚决打击“盗抢骗”等多发性侵财犯罪和涉众型经济犯罪，提高破案率和打击效能。三是深入推进新一轮“禁毒三年大会战”，全员收戒吸毒人员，强力收治重性精神人；以最硬的措施、最严的问责来确保“零种毒、零制毒”目标的实现。

3、筑牢安保屏障，狠抓整体防控。一是大力弘扬新时代“枫桥经验”，加快完善立体化信息化社会治安防控体系建设，着力提升市域治理能力，确保社会治安大局持续稳定。二是全面推进道路交通集中整治“减量控大”夏季攻势，加强农村“两站两员”建设和群众宣传防范，从源头上预防和遏制重特大交通事故发生。三是盯紧危爆物品监管的各个环节，坚决防止漏管失控。四是强化应急处突和防汛抗旱防疫工作，坚决防止反应不力处置不当。五是强化监所管理和公安机关枪支安全管理，严格执行监所工作规范，严格遵守《全省公安监管场所疫情防控战时纪律》的相关要求，落实好任军号副省长提出的“找好依法打击犯罪和监所疫情防控工作的结合点、平衡点”的要求，严格督导，严肃问责，筑起监所安全的铜墙铁壁，确保监所绝对安全。

4、强化底线思维，抓好队伍管理。一是深入推进“干在实处、走在前列”大比拼和绩效考核，切实筑牢忠诚警魂。二是全面深化教育整顿“回头看”边境管控和疫情防控查缺补强主体实践活动，抓实“六查”措施，切实从灵魂深处对民警有触动、执法上有改进，制度建立上有规范；同时强化正面典型选树，使全警真正养成知敬畏、存戒惧、守底线的高度自觉，以铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风，全面提振公安队伍精气神。

5、践行宗旨使命，聚焦优化营商环境，提升人民群众安全感满意度。树牢新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，深化“放管服”改革，在回应企业群众需求、提高人民生活品质上营造最优环境。一是围绕“办事不求人”，从制度层面为优化营商环境提供有力保障，让企业和群众体验到办事更方便；二是围绕“审批不见面”,持续打造便捷高效的服务环境，持续开展简政放权，全力推进“一网通”、公安政务服务“流程再造”，提升审批效率。三是围绕“最多跑一次”，塑造“亲”“清”新型政商关系，推动既真心实意靠前服务，又清白纯洁、守住底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制149人，其中：行政编制149人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有142人，其中：财政全额保障142人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,923.76万元，其中：一般公共预算3,923.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加72.76万元，增长1.89%，增加主要原因：一是新招录2名民警人员经费预算增加16.22万元；二是4名民警退休职业年金缴费预算增加29.54万元，2021年职业年金无预算；三是日常公用经费预算增加27.00万元，2021年机关运行经费按年人均0.72万元预算，2022年按年人均0.90万元预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,923.76万元，其中:本年收入3,923.76万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,923.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加72.76万元，增长1.89%，增加主要原因：一是新招录2名民警人员经费预算增加16.22万元；二是4名民警退休职业年金缴费预算增加29.54万元，2021年职业年金无预算；三是日常公用经费预算增加27.00万元，2021年按年人均0.72万元预算，2022年按年人均0.90万元预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,923.76万元。财政拨款安排支出3,923.76万元，其中：基本支出3,923.76万元，与上年对比增加72.76万元，增长1.89%，增加主要原因：一是新招录2名民警人员经费预算增加16.22万元；二是4名民警退休职业年金缴费预算增加29.54万元，2021年职业年金无预算；三是日常公用经费预算增加27.00万元，2021年按年人均0.72万元预算，2022年按年人均0.90万元预算。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 公共安全支出—公安—行政运行3,184.39万元，主要用于民警工资福利支出和一般日常公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、看守所在押人员给养费支出。

2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休84.72万元，主要用于支付由财政承担部分的退休人员工资83.55万元，公用经费1.17万元。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出236.99万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出29.54万元，主要用于单位缴纳的职业年金支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗140.44万元，主要用于缴纳全局民警职工基本医疗保险缴费和大病保险。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69.94万元，主要用于缴纳全局在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金177.74万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,923.76万元，项目支出0.00万元）。

301 工资福利支出3,088.67万元，其中：30101 基本工资588.49万元，30102 津贴补贴1,217.66万元，30103 奖金620.46万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费236.99万元，30109 职业年金缴费29.54万元，30110 职工基本医疗保险缴费133.31万元，30111 公务员医疗补助缴费69.94万元，30112 其他社会保障缴费14.54万元，30113 住房公积金177.74万元。

302 品和服务支出294.53元，其中：30201 办公费60.00万元，30204 手续费0.10万元，30205 水费5.00万元， 30209 物业管理费4.80万元，30213 维修（护）费5.00万元，30217 公务接待费3.90万元，30226 劳务费39.00万元，30228 工会经费26.66万元，30239 其他交通费用148.90万元，30299 其他商品和服务支出1.17万元。

303 对个人和家庭的补助支出530.56万元，其中：30302 退休费83.55万元，30305 生活补助447.01万元。

310 资本性支出10.00万元，其中：31002 办公设备购置10.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县公安局2022年公务接待费预算为3.90万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为180次，共计接待720人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局2022年公务用车购置及运行维护费为65.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年相比无增减变化，公务用车运行维护费65.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，较上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局2022年机关运行经费安排127.80万元，与上年对比增加27.00万元，增长26.79%，增加主要原因：根据云财政法﹝2020﹞370号文件要求，县级公安机关日常运行公用经费保障标准达到年人均1万元，从2021年起分三年调整到位，2021年从0.72万元/人.年调整到0.80万元/人.年，2022年调整到0.90万元/人.年，2023年调整到1.00万元/人.年。2021年年初机关运行经费按人均0.72万元预算，年终追加人均0.08万元达到年人均0.80万元，2022年按年人均0.90万元预算，比上年增加27.00万元。

机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，主要保障县公安局日常办公正常运转支出。包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县公安局资产总额3,046.74万元，其中，流动资产168.77万元，固定资产1,650.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,227.14万元，无形资产0.28万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加51.52万元，其中固定资产增加170.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 姚安县公安局2022年部门预算表

（详见附件）

姚安县公安局       

2022年2月22日      

监督索引号53232500131200111

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姚安县公安局2022年部门预算表

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