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中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共姚安县委中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订全县行政和事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革工作。

4.拟订中共姚安县委、姚安县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共姚安县委、姚安县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

6.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡（镇）行政、事业编制总量分配及调整建议，拟订县乡（镇）行政、事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县乡（镇）机关、事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡（镇）机关、事业单位编制及股级职数使用审批。

7.审核全县各级各部门内设机构和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整；拟订全县各级各部门科级领导职数的设置与调整。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门机关、县级各人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.组织实施全县推行权力清单、责任清单制度工作，推进行政权力公开透明运行。

12.负责中共姚安县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共姚安县委和中共姚安县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《姚安县党政机构改革领导小组关于印发<姚安县深化机构改革实施方案>的通知》（姚改发〔2019〕1号）精神，中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室（简称“县委编办”）作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。县委编办设4个内设机构：综合股、机关事业股（体制改革股）、监督检查和政策法规股（信息股）、登记股。无下属单位。

（三）重点工作概述

着力管好用活机构编制资源。一是强化机构编制总量管理。按照“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保障重点、服务发展”要求，统筹盘活使用好各类机构制资源，落实好党中央、国务院减编控编要求和李克强总理关于本届政府任期内财政供养人员只减不增的精神。二是严肃机构编制管理纪律。坚持机构编制的集中统一管理和审批，研究制定了《姚安县关于推进编制统筹使用的实施意见》等5个制度，统筹用好各类编制资源。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入144.96万元，其中：一般公共预算144.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入与上年158.68万元对比，减少13.72万元，下降8.65%，减少的主要原因是在职人员调出1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入144.96万元，其中:本年收入144.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年158.68万元对比，减少13.72万元，下降8.65%，减少的主要原因是在职人员调出1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出144.96万元。财政拨款安排支出144.96万元，其中：基本支出144.96万元，与上年相比减少13.72万元，下降8.65%，减少的主要原因是在职人员调出1人，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类（其中：基本支出144.96万元，项目支出0万元），支出分别列：

1.2013101行政运行支出116.36万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、保民生（遗属生活补助）等支出。

2.2080501行政单位离退休支出2.24万元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位补助部分。

4.2101101行政单位医疗支出6.01万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及大病补充保险单位补助部分。

5.2101103公务员医疗补助支出2.76万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助单位补助部分。

6.2210201住房公积金支出7.54万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出144.96万元，项目支出0万元），支出分别列：

1.301工资福利支出130.47万元，其中：30101基本工资支出27.52万元，30102津贴补贴支出41.68万元，30103奖金支出34.60万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.05万元，30110职工基本医疗保险缴费支出5.66万元，30111公务员医疗补助缴费支出2.76万元，30112其他社会保障缴费支出（工伤保险及大病保险）0.66万元，30113住房公积金支出7.54万元。

2.302商品和服务支出12.28万元，其中：30228工会经费支出1.13万元，30217公务接待费支出0.30万元，30112其他社会保障缴费支出（工伤保险及残疾人保障金）1.00万元，30207邮电费支出0.20万元，30206电费支出0.20万元，30211差旅费支出0.30万元，30201办公费支出1.20万元，30239其他交通费用支出7.92万元，30299其他商品和服务支出0.03万元。

3.303对个人和家庭的补助支出2.21万元，其中：30302退休费支出2.21万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年公务接待费预算为0.3万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为6次，共计接待57人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年机关运行经费安排12.28万元，与上年13.03万元相比，减少0.75万元，下降5.76%。减少的主要原因是在职人员调出1人，机关运行经费比上年减少。机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等方面的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室资产总额16.07万元，其中，流动资产5.53万元，固定资产10.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少6.36万元，其中固定资产减少2.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表（详见附表）

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室        

2022年2月17日              

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中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2022年部门预算表

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