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姚安县人民政府办公室2022年预算公开目录

第一部分姚安县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县人民政府办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县人民政府办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．承办楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和姚安县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其有关部门转姚安县人民政府办理的事项。

2．负责姚安县人民政府会议的准备工作，协助姚安县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3．协助姚安县人民政府领导组织起草或审核以姚安县人民政府、姚安县人民政府办公室名义发布的公文。

4．研究乡镇人民政府和县直各部门请示姚安县人民政府的事项并提出办理意见，报姚安县人民政府领导审批。

5．根据姚安县人民政府领导指示，对姚安县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理建议，报姚安县人民政府领导决定。

6．督促检查各乡镇人民政府和姚安县人民政府各部门对姚安县人民政府决定事项及姚安县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向姚安县人民政府领导报告，指导政府系统政务督查工作。

7．根据姚安县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。

8．组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由姚安县人民政府和姚安县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9．负责中共姚安县委、姚安县人民政府值班工作，及时向中共姚安县委、姚安县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共姚安县委、姚安县人民政府领导指示批示。

10．负责全县政府信息与政务公开工作，维护县人民政府门户网站、县政府及各部门信息公开网站。

11．负责姚安县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。

12．负责姚安县人民政府法律顾问工作。

13．完成姚安县人民政府和姚安县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县人民政府办公室内设综合股（县委县政府总值班室）、调研股、督查室、文秘股、政策法规股（法律顾问室）、信息股、行政股、机要保密室、政府信息与政务公开办公室等9个股室。无下属单位。

（三）重点工作概述

1．坚持党建引领，持续加强思想理论武装。一是强化政治建设。坚定不移把政治建设摆在首位，强化政治自觉、政治责任和政治能力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，带头把县委、县政府的决策部署细化为具体措施、落实到具体行动、贯穿于履职尽责全过程。二是强化理论武装。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九届六中全会精神，时刻掌握新形势，把握新要求，在做好“三服务”工作中争先创优。三是多渠道学习。坚持以创建学习型机关为载体，坚持不懈地推进党史学习教育常态化，借助“学习强国”“云岭先锋”、干部在线等信息平台开展线上线下互动学习，不断丰富学习形式，巩固学习成果。

2．强化责任担当，不断提升政务服务水平。一是注重综合协调。突出办公室沟通联系的桥梁作用，加强与上级单位和各部门、各乡镇的联系，增强工作主动性。认真做好政府领导之间的工作协调与衔接，统筹活动安排，确保规范科学运转。进一步细化工作责任，完善工作制度，抓好工作人员之间协调，确保工作环环相扣，高效运转。二是注重信息调研。加强文秘队伍政策理论和业务知识学习，丰富知识储备，夯实写作基础，不断总结调研工作中具有创造性的新思路、新办法，紧扣政府中心工作和全县发展大局，积极主动深入到村、乡镇和部门进行调研，及时、准确、快捷地反馈项目建设、民生工程、安全稳定等重点工作和阶段性热难点问题方面的信息，形成一批具有针对性、可行性的调研精品，充分发挥办公室的“参谋部”“智囊团”作用。三是注重督促检查。进一步完善督查机制，围绕政府重点工作，适时开展专项督查，尤其是对重点建设项目、民生项目、热点问题进行跟踪督查，确保重点工作有效推进。对阶段性重点工作和政府领导交办事项进行跟踪督办；对各部门、县直各单位管理制度落实情况进行定期督查，所有督查结果汇总整理后，定期通报。加强领导批示件办理工作，对重要批示件进行跟踪督办，对敏感问题进行明明察暗访，力争领导批示件办理事事有反馈，件件有落实。

3．完善机构配备，保障各项工作高效运转。一是强化队伍建设。完善充实办公室工作人员，科学合理为各股室配备工作人员。以“创一流服务团队，做服务发展先锋”为目标，加强对办公室干部的关怀培养与锻炼，采取多种形式，加大培训力度，全面提升干部队伍能力素质。不断加强政治理论、业务知识、历史、法律、经济建设等方面知识的学习，提高各股室和政府系统办公室工作人员办文、办会、办事、撰写材料及解决问题的工作能力。二是改进工作作风。通过强化教育培训、管理监督、考核评价等方式加强作风建设，破除政府系统办公室存在的等、靠、拖、推等不实工作作风，持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍。三是加强团结协作。加强各股室间的沟通协调，强化大局意识，紧密配合，相互帮助，团结协作，始终拧成一股绳，心往一处想、劲往一处使，形成工作合力。

4．狠抓整体效能，争创一流的办公室工作业绩。一是加强办文办会质量。进一步规范来文审查、办理时限、催办督办、立卷归档等规程，简化文件流转环节，严把发文审核关口，把好起草关、程序关、文字关和格式关，切实提高公文质量。大力精简会议文件，着力改进文风，提高办文实效。继续做好县政府全体会议、县政府常务会议、县政府专题会议等重要会议的承办工作，抓好会前筹备、会中服务、会后落实三大环节，进一步提高办会水平。密切把握议程动态，认真做好会议记录，会后及时整理会议材料并及时印发会议纪要。二是加强值班值守制度。进一步强化责任意识，注重细节，切实加强应急预案体系建设，拓宽应急信息报送渠道，强化应急通信保障。积极协调参与组织县直相关部门和各乡镇开展应急管理、防火减灾宣传演练，提高预防和处置突发公共事件的能力。明确值班责任，合理值守安排，进一步完善日常值班、应急值守等制度，切实提高应对事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发事件的反应速度。三是认真抓好“大比拼”工作。制定了县政府办公室2022年大比拼实施方案，对县政府办公室标兵标杆及主责目标进行任务分解，将责任层层落实到各相关股室、具体责任人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制28人，工勤人员编制9人，事业编制13人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入818.89万元，其中：一般公共预算818.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入880.54万元对比减少61.65万元，减少7%，减少的主要原因是单位人员调动，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入818.89万元，其中：本年收入818.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款818.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入880.54万元对比减少61.65万元，减少7%，减少的主要原因是单位人员调动，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出818.89万元。财政拨款安排支出818.89万元，其中：基本支出818.89万元，与上年基本支出880.54万元对比减少61.65万元，减少7%，减少的主要原因是单位人员调动，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。项目支出0万元，与上年相比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2010301-行政运行：636.64万元，主要用于工资福利支出(基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险支出等）、商品和服务支出（办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助（主要包含遗属补助）。

2．2080501-行政单位离退休：32.36万元，主要用于退休人员工资支出。

3．2080505-机关事业单位基本养老保险缴费：56.31万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4．2101101-行政单位医疗：25.68万元，主要用于在职行政人员大病补充保险和基本医疗保险缴费支出。

5．2101102-事业单位医疗：8.17万元，主要用于在职事业人员大病补充保险和基本医疗保险缴费支出。

6．2101103-公务员医疗补助：17.74万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7．2210201-住房公积金：41.99万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出818.89万元，项目支出0万元。其中：30101-基本工资152.13万元；30102-津贴补贴201.35万元；30103-奖金168.1万元；30107绩效工资24.31万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费56.31万元；30110职工基本医疗保险缴费31.49万元；30111公务员医疗补助17.74万元；30112其他社会保障缴费4.11万元；30113住房公积金41.99万元；30201办公费5.5万元；30205水费1万元；30206电费1万元；30211差旅费6.5万元；30217公务接待费0.5万元；30228工会经费11.30万元；30231公务用车运行维护费29万元；30239其他交通费用33万元；30299其他商品和服务支出0.45万元；30302退休费31.91万元；30305生活补助1.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民政府办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计124.5万元，较上年减少2.5万元，下降1.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民政府办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民政府办公室2022年公务接待费预算为20.5万元，较上年相比无增减变化，国内公务接待批次为2290次，共计接待2558人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民政府办公室2022年公务用车购置及运行维护费为104万元，较上年相比减少2.5万元，下降2.35%。其中：公务用车购置费70万元，较上年相比无增减变化；公务用车运行维护费34万元，较上年减少2.5万元，下降2.35%。预计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为8辆。

减少的原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定和关于大力压缩一般性支出的精神，加强内部管理和财务核算，精简和压缩了公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本部门无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民政府办公室2022年机关运行经费安排88.25万元，与上年对比增加10.27万元，增长13.17%，增加的主要原因是上年度公共交通补贴纳入津贴补贴预算，2022年公共交通补贴纳入商品和服务支出其他交通费用中预算，导致机关运行经费支出费用增加。机关运行经费主要用于保证公务员交通补贴发放、机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县人民政府办公室2021年资产总额136.61万元，其中，流动资产37.91万元，固定资产98.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.52万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.41万元，其中货币资金增加5.22万元，固定资产减少25.46万元，无形资产减少0.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.04万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县人民政府办公室2022年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232500172100111

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