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姚安县机关事务服务中心2021年预算公开目录

第一部分 姚安县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县机关事务服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县机关事务服务中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县机关事务服务中心作为县政府直属事业单位，承担着规范全县公务接待、保障县级公务活动用车、管理公务用车综合保障服务平台车辆和服务全县经济社会发展大局的重要职责。

（二）机构设置情况

姚安县机关事务服务中心是姚安县人民政府公益一类正科级直属事业单位，内设办公室、接待股、公务用车管理股、后勤服务股4个股室。

（三）重点工作概述

2020年姚安县机关事务服务中心党组在中共姚安县委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“一乡两城三基地四产业”的思路，坚持围绕中心、服务大局总基调，以机关事务服务标准化、规范化为抓手，切实转变服务理念，不断加强队伍建设，扎实推进公务接待、公务用车管理、公共机构节能等各项工作高效开展。

（一）转观念、树形象，机关事务高质量发展新要求不断落实。一是围绕重点工作推进，全力做好服务保障。牢固树立“全局意识”和“责任意识”，把保障重要会议活动作为政治任务来抓，圆满完成省政协主要领导赴姚安调研、省政府赴姚调研、省委省政府复工复产调研工作组、州委调研“三农”工作组、脱贫攻坚成效考核等重大活动的后勤保障任务。二是切实转变观念，提升公务接待专业化规范化水平。认真落实中央八项规定，积极改变传统接待观念，坚持精细化、个性化和特色化标准，做细每一个接待环节，做精每一个服务项目。大力倡导勤俭节约的思想观念，全面落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要指示，严格控制公务接待范围、标准。三是加强公务接待管理，统筹做好各项公务接待工作。2020年共承担国家、省、州各类检查组、调研组、评估组、督导组、督查组、县内重大节庆活动等公务接待任务55场次，接待1036人次，其中：省部级领导4人次、厅级领导114人次、处级领导237人次。配合相关部门承办大型会议、考察组、调研组等系列活动4场次，接待来宾214人次。

（二）抓统筹、补短板，机关事务高质量发展新成效不断展现。一是完善公务用车运行保障制度。完善25辆车集中管理，车辆、驾驶员资料登记、保管制度，公车调度使用制度，平台车辆及驾驶员管理办法。实行定点维修、保养和加油制度，通过公开招标择优确定全县公务用车维修和保养、加油服务企业，加强公务用车日常维护规范管理。二是加强公务用车日常监管。落实专人对公务用车系统管理平台进行全覆盖监管，监管覆盖全年周末、节假日，针对全县公务用车日常使用管理派车信息不及时、离线情况及时进行提醒。三是强化队伍建设。加强公务用车保障平台驾驶员安全意识教育，利用召开驾驶员安全生产会议、政治理论会议、集中学习等多种形式，组织全体驾驶员认真学习《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规，对平台驾驶员进行安全责任教育，不断强化安全意识。2020年平台共派车1321余次，安全行驶近13.5万公里，安全无事故。

（三）抓落实、重平衡，机关事务高质量发展新成果不断巩固。一是公共机构节能工作全面推进。围绕意识节能、节能管理、节约型机关创建三条主线，充分发挥党政机关节能降耗示范和导向作用。研究制定《姚安县节约型机关创建行动实施方案》，积极开展节约型机关创建工作，保质保量完成创建工作。二是扎实推进依法治理工作。加强组织领导，健全和完善中心党支部中心组学法治度，把学习宪法法律和党内法规列入党支部中心组学习内容，加强《中华人民共和国民法典》、宪法以及其他法律法规的学习宣传 。三是认真开展招商引资工作。围绕年初下达的5000万招商引资任务，不断创新招商思路、改进招商方式，拓展招商领域，完成佳俊软籽石榴种植基地建设项目和姚安县和顺农业科技水果种植采摘体验基地建设项目两个项目招商引资任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制36辆，实有车辆25辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入225.83万元，其中：一般公共预算225.83万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少14.64万元，下降6.09%，减少的主要原因是：全面落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要指示，严格控制公务接待范围、标准，公务接待费等一般性支出下降。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入225.83万元，其中:本年收入225.83万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.83万元（本级财力225.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少14.64万元，下降6.09%，减少的主要原因是：全面落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要指示，严格控制公务接待范围、标准，公务接待费等一般性支出下降。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 225.83万元。财政拨款安排支出225.83万元，其中：基本支出225.83万元，与上年对比减少14.64万元，下降6.09%，减少的主要原因是：全面落实习近平总书记关于“厉行节约、反对浪费”重要指示，严格控制公务接待范围、标准，公务接待费等一般性支出下降；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301行政运行198.62万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.61万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗：0.81万元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗：5.39万元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助2.60万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2210201住房公积金7.80万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出225.83万元，其中：30101基本工资：27.08万元，30102津贴补贴：21.06万元，30103奖金：20.66万元，30107绩效工资：15.87万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：10.61万元，30110职工基本医疗保险缴费：5.84万元，30111公务员医疗补助缴费：2.60万元，30112其他社会保障缴费：0.68万元，30113住房公积金：7.80万元，30201办公费：2.84万元，30206电费：0.2万元，30207邮电费：0.36万元，30211差旅费：0.2万元，30228工会经费：1.04万元，30231公务用车运行维护费：108.00万元，30239其他交通费用：0.99万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额0.91万元，其中：政府采购货物预算0.91万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158万元，较上年增加15万元，增长10.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县机关事务服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县机关事务服务中心2021年公务接待费预算为50万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为55次，共计接待1374人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县机关事务服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为108万元，较上年增加15万元，增长16.13%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费108万元，较上年增加15万元，增长16.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为25辆。

增加的原因主要是：2020年事业单位公务用车改革，部分事业单位公务用车划入公务用车综合保障服务平台，公务用车编制和车辆比上年增加，公务用车运行维护费预算相应增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县机关事务服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年相比无增减变动。2021年公用经费安排113.63万元，与上年对比增加15.21万元，增长15.45%，增加的主要原因：事业单位公务用车改革，部分事业单位公务用车划入公务用车综合保障服务平台，相应的公务用车运行维护费增加，故公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县机关事务服务中心        

2021年4月6日            

监督索引号53232500171600111

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姚安县机关事务服务中心2021年部门预算表

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