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中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共姚安县委中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订全县行政和事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调全县机关事业单位管理体制和机构改革工作。

4.拟订中共姚安县委、姚安县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共姚安县委、姚安县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

6.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡（镇）行政、事业编制总量分配及调整建议，拟订县乡（镇）行政、事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县乡（镇）机关、事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县乡（镇）机关、事业单位编制及股级职数使用审批。

7.审核全县各级各部门内设机构和其他股所级机构（含事业单位）的设置与调整；拟订全县各级各部门科级领导职数的设置与调整。

8.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

9.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全县各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作；负责全县各级各部门机关、县级各人民团体机关统一社会信用代码赋码工作。

10.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

11.组织实施全县推行权力清单、责任清单制度工作，推进行政权力公开透明运行。

12.负责中共姚安县委机构编制委员会的日常工作。

13.完成中共姚安县委和中共姚安县委机构编制委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发<姚安县机构改革方案>的通知》（楚办字〔2019〕11号）和《姚安县党政机构改革领导小组关于印发<姚安县深化机构改革实施方案>的通知》（姚改发〔2019〕1号）精神，中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室（简称“县委编办”）作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，作为县委工作机关，正科级，归口县委组织部管理。县委编办设4个内设机构：综合股、机关事业股（体制改革股）、监督检查和政策法规股（信息股）、登记股。

（三）重点工作概述

研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为县委机构编制委员会提供决策咨询意见和政策建议；审核县乡（镇）机关、事业单位机构改革方案；拟订中共姚安县委、姚安县人大常委会、姚安县人民政府、姚安县政协、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。开展机关单位统一社会信用代码赋码，事业单位法人年检、设立、注销登记等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中：离休0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 158.68万元，其中：一般公共预算158.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

财务总收入与上年160.85万元相比，减少2.17万元，下降1.3%，减少的主要原因是单位职工调动，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 158.68万元，其中:本年收入 158.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 158.68万元（本级财力158.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

部门财政拨款收入与上年160.85万元相比，减少2.17万元，下降1.3%，减少的主要原因是单位职工调动，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出158.68万元。财政拨款安排支出158.68万元，其中：基本支出158.68万元，比上年减少2.17万元，下降1.3%，减少的主要原因是单位职工调动，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少；项目支出0万元，占总支出的0%，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类（其中：基本支出158.68万元，项目支出0万元），支出分别列：

1.2013101行政运行支出127.79万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、保民生（遗属生活补助）等支出。

2.2080501行政单位离退休支出2.24万元，主要用于退休职工退休费财政承担部分等支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险单位补助部分。

4.2101101行政单位医疗支出6.54万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险及大病补充保险单位补助部分。

5.2101103公务员医疗补助支出2.99万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助单位补助部分。

6.2210201住房公积金支出8.20万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位补助部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出158.68万元，项目支出0万元），支出分别列：

1.301工资福利支出142.84万元，其中：30101基本工资支出29.49万元，30102津贴补贴支出45.89万元，30103奖金支出38.47万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元，30110职工基本医疗保险缴费支出6.15万元，30111公务员医疗补助缴费支出2.98万元，30112其他社会保障缴费支出0.73万元，30113住房公积金支出8.20万元。

2.302商品和服务支出13.03万元，其中：30201办公费支出2.00万元，30206电费支出0.20万元，30207邮电费支出0.20万元，30211差旅费支出0.30万元，30217公务接待费支出0.30万元，30228工会经费支出1.09万元，30239其他交通费用支出8.91万元，30299其他商品和服务支出0.03万元。

3.303对个人和家庭的补助支出2.21万元，其中：30302退休费支出2.21万元。

4.309资本性支出0.60万元，其中：30902办公设备购置支出0.60万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为0.3万元，与上年相比无增减变化，主要用于公务往来接待支出，公务接待根据工作需要按接待标准安排。国内公务接待批次为6次，共计接待57人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室2021年机关运行经费安排13.03万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等方面的支出。与2020年机关运行经费13.66万元相比，减少0.63万元，下降4.6%。减少的主要原因是人员变动，工资基数改变工会经费比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党姚安县委员会机构编制委员会办公室        

2021年4月6日            

监督索引号53232500122500111

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