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姚安县公安局森林警察大队2021年预算公开目录

第一部分 姚安县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分姚安县公安局森林警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林警察大队是公安机关的重要职能部分，是国家公安机关派驻林区保卫森林资源安全，维护林区社会治安的武装性质的治安和刑事侦查力量。根据云南省高级人民法院、云南省人民检察院、云南省公安厅、云南省林业厅(云林联发字〔2001〕第16号)文件规定及有关规定，我省各级森林公安机关是受理森林和野生动植物刑事、治安案件的专门机关。对上述案件具体行使调查、受理、立案、侦查、采取强制措施，提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚等职权。

（二）机构设置情况

根据上述职责，姚安公安局森林警察大队内设3个职能股室和2个派出机构：综合办公室、刑事侦查中队、法制室、前场森林派出所和左门森林派出所。

（三）重点工作概述

1．保护全县127078.7公顷森林面积和野生动植物资源的安全，维护林区社会治安秩序，打击破坏森林资源的违法犯罪活动，根据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《公安机关办理刑事案件程序规定》及其他有关规定，管辖公安部、国家林业局(林安发〔2001〕156号)文件规定的十九类森林和陆生野生动物刑事案件的侦破查处工作。

2．督促、检查森林防火各项预防和扑救措施的落实。

3．负责森林警察的教育和管理，不断提高政治和业务素质，确保各项工作任务顺利完成。

4．完成县委、县政府、上级主管部门和县局交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 17人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入420.65万元，其中：一般公共预算420.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入444.02万元相比，减少23.37万元，下降5.26%，减少的主要原因是单位行政人员减少1人，人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入420.65万元，其中：本年收入420.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款420.65万元（本级财力420.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入444.02万元相比，减少23.37万元，下降5.26%，减少的主要原因是单位行政人员减少1人，人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出420.65元。财政拨款安排支出420.65万元，其中，基本支出420.65万元，与上年444.02万元相比，减少23.37万元，下降5.26%，减少的主要原因是单位行政人员减少1人，人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等支出预算减少。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．“2040201行政运行”预算支出326.35万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2．“2080501行政单位离退休”预算支出12.85万元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

3．“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出30.82万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4．“2101101行政单位医疗”预算支出18.24万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费和大病保险缴费支出。 

5．“2101103公务员医疗补助”预算支出9.27万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。 

6．“2210201住房公积金”预算支出23.12万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按经济科目分类：基本支出420.65万元，项目支出0万元。具体如下：

1．“301工资福利支出”预算支出375.18万元，其中：“30101基本工资”预算支出68.82万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102津贴补贴”预算支出150.2万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；“30103奖金”预算支出73.75万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出30.82万元，主要用于单位人员的养老保险支出；“30110职工基本医疗保险缴费”预算支出17.34万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费方面的支出；“30111公务员医疗补助缴费”预算支出9.26万元，主要用于公务员医疗补助缴费方面的支出；“30112其他社会保障缴费”预算支出1.87万元，主要用于单位工伤保险及其他社会保障缴费方面的支出。“30113住房公积金”预算支出23.12万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。

2．“302商品和服务支出”预算支出32.79万元，其中：“30201办公费”预算支出5.1万元，主要用于单位购买日常办公用品支出；“30204手续费”预算支出0.05万元，主要用于银行转账手续费支出；“30205水费”预算支出0.2万元，主要用于单位水费支出；“30206电费”预算支出0.9万元，主要用于单位电费支出；“30207邮电费”预算支出1万元，主要用于单位邮政、通信等费用支出；“30211差旅费”预算支出2.99万元，主要用于出差人员的差旅费支出；“30217公务接待费”预算支出2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费支出；“30228工会经费”预算支出3.08万元，主要用于单位缴纳的工会经费支出；“30239其他交通费用”预算支出17.29万元，主要用于单位职工公务交通补贴等其他交通费用的支出；“30299其他商品和服务”预算支出:0.18万元，主要用于退休人员慰问费等支出。

3．“303对个人和家庭的补助”预算支出12.67万元，其中：“30302退休费”预算支出12.67万元，主要用于行政单位退休人员经费的支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

无

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.1万元，上年为3.03万元，较上年增加7.07万元，增长233%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县公安局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县公安局森林警察大队2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1.03万元，下降34%，国内公务接待批次为20次，共计接待230人次。

减少原因是：我单位严格执行厉行节约相关制度，勤俭节约“过紧日子”，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县公安局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为8.1万元，比上年增加8.1万元,增长100%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费8.1万元，比上年增加8.1万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因：县财政按上级文件要求保障经费后不再单独安排我单位公务用车运行维护费预算，此块经费我单位一直用政法转移支付资金支出，而政法转移支付资金中用于公务用车运行维护的费用2020年我单位未在预算系统中细化，2021年我单位完善预算管理制度后，将政法转移支付资金用于公务用车运行维护的经费在预算系统进行了细化，纳入了预算管理。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县公安局森林警察大队2021年机关运行经费安排32.79万元，与上年对比增加1.01万元，增加3.18%，增加的主要原因是：2021年在职人员职级晋升后公务交通补贴标准提高，其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县公安局森林警察大队         

2021年3月31日           

监督索引号53232500456800111

姚安县公安局森林警察大队2021年部门预算表

姚安县公安局森林警察大队预算重点领域财政项目文本公开