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中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责   

1．贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻执行党中央、省委、州委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2．推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告统一战线工作情况并提出建议，拟订姚安统一战线工作有关规划，统筹协调和指导各乡镇各部门统一战线工作。

3．联系党外代表人士，负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。配合相关部门做好人才工作。

4．贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5．贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导县民族宗教事务局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6．负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层代表人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7．参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8．统一领导海外统战和对台工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于海外统战工作和对台工作政策和规划，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责两岸经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各领域的交流访问事宜。负责全县因公应邀赴台交流的上报审批管理工作。

9．统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策及县委决策部署，管理侨务行政事务，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流合作工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

10．领导县民族宗教事务局工作，指导县工商联、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

11．完成县委、县政府和州委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部现有编制7人， 其中行政编制7人(含工勤编制1人），实有在职人员10人，退休人员4人；共设一室二股：办公室，党外代表人士工作股，民族宗教非公经济工作股。

（三）重点工作概述

2021年我部在县委的领导下和州委统战部指导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党的十九大、十九届四中、五中全会精神、中央统战工作会议和省、州统战工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以深入开展中国共产党成立100周年各项活动为契机，坚持统战主题“大团结、大联合”的方针，重点关注关系人民群众切身利益的重大事项，按照新时期统一战线的工作要求，积极努力推进我县统一战线工作建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入203.04万元，其中：一般公共预算203.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.57万元，增长9.47%，增加主要原因是人员增加，人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等预算比2020年增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入203.04万元，其中:本年收入203.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款203.04万元（本级财力203.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加17.57万元，增长9.47%，增加主要原因是人员增加，人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等预算比2020年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出203.04万元。财政拨款安排支出203.04万元，其中，基本支出203.04万元，与上年对比增加17.57万元，增长9.47%，增加主要原因是人员增加，人员工资、养老保险、医疗保险、公用经费等预算比2020年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2013401行政运行支出157.46万元，主要用于保障县委统战部工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2．2080501行政单位离退休支出8.66万元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.06万元，主要用于单位承担部分机关事业单位养老保险缴费支出。

4．2101101行政单位医疗支出8.46万元，主要用于单位承担部分行政单位医疗支出。

5．2101103公务员医疗补助支出3.86万元，主要用于单位承担部分公务员医疗补助支出。

6．2210201住房公积金支出10.54万元，主要用于单位承担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出203.04万元，项目支出0万元）。

1．301工资福利支出178.01万元，其中：30101基本工资41.01万元，主要用于按规定发放的在职人员的基本工资；30102津贴补贴56.23万元，主要用于按规定发放的在职人员的津贴补贴；30103奖金43.42万元，主要用于按规定发放的在职人员的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.06万元，主要用于单位承担部分机关事业单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费7.91万元，主要用于单位承担部分医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费3.85万元，主要用于单位承担部分公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费0.99万元，主要用于缴纳单位职工的工伤、大病补充等社会保险；30113住房公积金10.54万元，主要用于单位承担部分住房公积金支出。

2．302商品和服务支出16.49万元，其中：30228工会经费1.41万元，主要用于单位工会经费支出；30207邮电费0.8万元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费1.5万元，主要用于单位差旅费支出；30217公务接待费1.2万元，主要用于单位公务接待费支出；30201办公费0.5万元，主要用于单位办公费支出；30239其他交通费用10.96万元，主要用于单位其他交通费和公务交通补贴支出；30299其他商品和服务支出0.12万元，主要用于单位退休人员的慰问费等支出。

3．303对个人和家庭的补助支出8.54万元，其中：30302退休费8.54万元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年“三公”经费预算数1.2万元，较上年增加0.6万元，增长100 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年公务接待费预算为1.2万元，较上年增加0.6万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

增加的主要原因是深入开展中国共产党成立100周年各项活动为契机，坚持统战主题“大团结、大联合”的方针，重点关注关系人民群众切身利益的重大事项等重点工作，预计接待的统战人士较多，公务接待费预算与上年相比有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统战部2021年机关运行经费安排16.48万元，与上年对比增加了2.1万元，增加14.6%，增加的主要原因是人员增加，公用经费、其他交通费用等机关运行费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党姚安县委员会统一战线工作部        

2021年3月29日                

监督索引号53232500121300111

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中国共产党姚安县委员会统一战线工作部2021年部门预算表

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