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姚安县自然资源局2021年预算公开目录

第一部分自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 自然资源局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责职能是：

（1）履行全县全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行省、州、县有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（2）负责自然资源调查监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

（3）负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行省、州、县要求的全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（7）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（9）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。

（10）参与全县工程建设项目征地拆迁方案（包括概、预算）的论证审查，协助有关部门编制、审查、报批征地拆迁计划并监督实施；协调、监督征地拆迁安置各项资金的合理使用；参与征地拆迁安置工作验收。

（11）承办县委、人大、政府、政协、纪委和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局共有13个股室，1个分局，8个国土资源所及9个服务站。局机关内设13个股室：局办公室、综合股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、法规股、国土空间规划股、自然资源开发利用和权益股、自然资源确权登记局、国土测绘地理信息股、矿产资源管理股、执法监察股、城乡规划股、自然资源审批股、不动产登记中心（其中：不动产登记中心在9个乡镇均设有不动产登记服务站）；1个分局：栋川国土资源分局；8个国土资源所：光禄国土资源所、左门国土资源所、官屯国土资源所、弥兴国土资源所、大河口国土资源所、太平国土资源所、前场国土资源所、适中国土资源所。

（三）重点工作概述

一是强化规划控制管理，增减挂钩支持易地扶贫搬迁成效明显。二是开展建设用地报批，全力保障用地供应。三是完成全县第三次土地调查。四是强化执法监察，规范矿产资源管理。五是认真贯彻地质灾害防治条例，加强群测群防体系建设。六是夯实基础，推进不动产统一登记。七是依法行政，推进行政审批工作。八是深化党风廉政建设，强化干部监督管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制11人，事业编制65人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助92人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1097.17万元，其中：一般公共预算1097.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少46.66万元，主要原因是：我单位2020年有5人调出，1人退休，原退休人员中1人死亡，所以人员经费预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1097.17万元，其中：本年收入1097.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1097.17万元（本级财力1097.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少46.66万元，主要原因是：我单位2020年有5人调出，1人退休，原退休人员中1人死亡，所以人员经费收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1097.17万元。财政拨款安排支出 1097.17万元，其中：基本支出1097.17万元，与上年对比减少46.66万元，主要原因分析我单位2020年有5人调出，1人退休，原退休人员中1人死亡，所以人员经费支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1、“2080501·行政单位离退休”预算支出31.79万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2、“2080502·事业单位离退休”预算支出2.14万元，主要反映事业单位退休人员经费。

3、“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出85.08万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

4、“2101101·行政单位医疗”预算支出27.98万元，主要反映单位行政人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

5、“2101102·事业单位医疗”预算支出22.40万元，主要反映单位事业人员基本医疗保险缴费经费及大病保险缴费。

6、“2101103·公务员医疗补助”预算支出24.46万元，主要反映单位补助基本医疗保险方面的支出。

7、“2200101·行政运行”预算支出840.17万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

8、“2210201·住房公积金”预算支出63.14万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

经济科目分组（其中：基本支出1097.17万元，项目支出0万元）。具体如下：

1、“301·工资福利支出”预算支出995.69万元，其中：“30101·基本工资”预算支出219.21万元，“30102·津贴补贴”预算支出244.63万元，“30103·奖金”预算支出199.47万元，“30107·绩效工资”预算支出67.44万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出85.08万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”预算支出47.36万元，“30111·公务员医疗补助缴费”预算支出24.46万元，“30112·其他社会保障缴费”预算支出5.66万元，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出63.14万元，主要用于单位住房公积金方面的支出。“30199·其他工资福利支出”预算支出：39.24万元。

2、“302·商品和服务支出”预算支出67.11万元，其中：“30201·办公费”预算支出7.6元，“30205·水费”预算支出1万元，“30206·电费”预算支出2万元，“30207·邮电费”预算支出4万元，“30211·差旅费”预算支出7万元，“30215·会议费”预算支出2万元，“30216·培训费”预算支出1万元，“30217公务接待费”预算支出1万元，,“30228·工会经费”预算支出8.42万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出3万元，“30239·其他交通费用”预算支出29.7万元，“30299·其他商品服务费用”预算支出0.39万元。主要用于单位购买日常办公用品、交纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、培训人员的差旅费、单位交纳的工会经费、公务接待费、公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

3、“303·对个人和家庭的补助”预算支出34.37元，其中：“30302·退休费”预算支出33.54万元，“30304·抚恤金”预算支出0.83万元，主要用于单位退休人员的工资和退休人员遗属补助方面的支出。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位财政专户管理的支出为1097.17万元，其中：基本支出1097.17万元，项目支出0万元，比2020年预算数减少46.66万元，下降4.08%。减少的原因主要是：我单位2020年有5人调出，1人退休，原退休人员中1人死亡，所以人员经费收入减少。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县自然资源局无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

姚安县自然资源局2021年不涉及政府采购预算情况。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少2.5万元，下降38.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县自然资源局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县自然资源局2021年公务接待费预算为1万元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为140次，共计接待410人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县自然资源局2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少2.5万元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少2.5万元，下降45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因在于我单位严格按照公车制度管理使用公车，严格规定公车使用率，所以公务用车运行维护费有所减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县自然资源局2021年不涉及重点领域财政项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县自然资源局2021年机关运行经费安排28.99万元，与上年对比减少7万元，主要原因是：我单位2020年有5人调出，1人退休，原退休人员中1人死亡，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县自然资源局        

2021年4月1日          

监督索引号53232500532400111

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自然资源局2021年部门预算表

姚安县自然资源局2021年预算重点领域财政项目文本公开