监督索引号53232500658000000

姚安县太平镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分姚安县太平镇人民政府2021年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分姚安县太平镇人民政府2021年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

姚安县太平镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县太平镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和村委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县太平镇人民政府党政机关设置综合办公室5个，分别为党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、社会事务办公室和扶贫开发办公室；太平镇设置事业机构7个，分别为农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧抓住新一轮“西部大开发”重大历史机遇，主动服务并积极融入全省打造“三张牌”、州委“1133”战略和县委“一乡两城三基地四产业”发展思路，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务。在常态化疫情防控中稳步推进经济社会发展工作，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，统筹推动经济社会事业和谐发展，坚定不移推进“四业三基地”建设，确保与全国全省全州全县同步全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官；认真执行《中华人民共和国预算法》，全面深化财税体制改革，健全政府预算体系，完善预算管理制度，推进预算公开透明；盘活存量，用好增量，有保有压，优化财政支出结构，保障重点领域特别是民生支出，严格控制一般性支出；加强财政管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益；加强地方政府性债务管理，强化风险防控，促进财政持续健康发展。

二、预算单位基本情况

姚安县太平镇人民政府编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位6个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制30人，事业编制32人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1093.28万元，其中：一般公共预算1093.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加1.43万元，一般公共预算增加1.43万元，主要原因是2021年部分工作人员晋级晋档增加工资收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1093.28万元，其中:本年收入1093.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1093.28万元（本级财力1093.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增加1.43万元，一般公共预算财政拨款增加1.43万元，本级财力增加1.43万元，主要原因是2021年部分工作人员晋级晋档增加工资收入。

四、预算单位支出情况

2021部门预算总支出1093.28万元。财政拨款安排支出1093.28万元，其中：基本支出1093.28万元，与上年对比增加1.43万元，主要原因2021年部分工作人员晋级晋档增加工资收入；项目支出0万元，与上年对比一致，无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年财政拨款预算总支出1093.28万元，其中：基本支出1091.85万元，占总支出的100%；上年结转支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：

2010101行政运行预算支出16.13万元，主要用于人大事务方面的支出；

2010108代表工作预算支出4.9万元，主要用于人大代表活动的支出；

2010301行政运行预算支出483.63万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

2013101行政运行预算支出62.71万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务方面的支出；

2070109群众文化预算支出22.92万元，主要用于群众文化方面的支出；

2080101行政运行预算支出18.90万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；

2080501归口管理的行政事业单位离退休费预算支出19.46万元，主要用于财政对行政事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080502事业单位离退休费预算支出9.89万元，主要用于财政对事业单位离退休人员经费方面的支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算支出70.38万元，主要用于财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；

2082502其他农村生活救助预算支出31.68万元，主要用于农村生活救助方面的支出；

2101101行政单位医疗预算支出22.04万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101102事业单位医疗预算支出19.67万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助预算支出20.33万元，主要用于医疗保障方面的支出；

2120101行政运行预算支出19.31万元，主要用于城乡社区管理事务方面的支出；

2130104事业运行预算支出122.85万元，主要用于农业方面的支出；

2130204事业机构预算支出54.57万元，主要用于林业方面的支出；

2130317水利技术推广预算支出41.67万元，主要用于水利方面的支出；

2210201住房公积金预算支出52.25万元，主要用于住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2021年部门预算总支出1093.28万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

301工资福利支出871.4万元，其中：30101基本工资249.59万元，30102津贴补贴215.87万元，30103奖金164.37万元，30107绩效工资53.4万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70.38万元，30110职工基本医疗保险缴费39.19万元，30111公务员医疗补助缴费20.33万元，30112其他社会保障缴费4.7万元，30113住房公积金52.25万元30199其他工资福利支出1.32万元。

302商品和服务支出99.93万元，其中，30201办公费40.83万元，30202印刷费0.26万元，30204手续费0.05万元，30206电费2.29万元，30207邮电费1.52万元，30211差旅费0.35万元，30215会议费0.6万元，30216培训费0.5万元，30217公务接待费5.3万元，30226劳务费9.4万元，30228工会经费6.97万元，30231公务用车运行维护费6万元，30239其他交通费用25.47万元，30299其他商品和服务支出0.39万元。

303对个人和家庭的补助支出121.95万元，其中，30302退休费27.63万元，30305生活补助94.32万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2.41万元，其中：政府采购货物预算2.41万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县太平镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.3万元，较上年增加15.3万元，增加109%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县太平镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县太平镇人民政府2021年公务接待费预算为5.3万元，较2020年预算持平。国内公务接待批次为40次，共计接待959人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县太平镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为24万元，与上年相比增加15万元。其中：公务用车购置费18万元，与上年相比无增加18万元；公务用车运行维护费6万元，与上年相比减少3万元。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因为我单位计划于2021年购置公务用车1辆，因此较去年有所增加了车辆购置的费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【基本支出预算】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年太平镇机关运行经费预算99.93万元，其中：含村委会办公经费23.8万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费。较上年机关运行经费预算万元增加14.11万元，增加原因是2021年我单位计划购置公务用车1辆，因此造成比上年机关运行经费预算支出大。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

太平镇人民政府        

2021年3月29日        

监督索引号53232500658000111

点击下载附件：

姚安县太平镇人民政府2021年部门预算表

姚安县太平镇人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开