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中国共产党姚安县委员会宣传部2021年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会宣传部2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党姚安县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在县委的领导下，县委宣传部围绕各级党委安排部署以及县委、县人民政府的中心工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的重大战略部署，突出“干在实处、走在前列”这一主题，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，立足于部门工作职责，压实意识形态工作责任制落实，扎实抓好全县意识形态、外宣内宣、精神文明建设、理论武装、扫黄打非、网络安全和信息化管理及文化产业、社科联等工作，为姚安实现科学发展和谐发展跨越发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

（二）机构设置情况

宣传部为正科级机构，历年来，县文明办设在宣传部，且县社科联、文产办均与宣传部合署办公。2019年机构改革后，撤销了县文明办，县委宣传部对外加挂县委网络安全和信息化委员会办公室、县互联网信息办公室、县人民政府新闻办公室、县新闻出版（版权）局、县广播电视局牌子，县社科联与县委宣传部合署办公。内设办公室、理论调研政策法规股（县委讲师团）、舆情信息股（意识形态工作责任制综合协调办公室）、新闻宣传教育股、精神文明建设和文化产业发展社科股、新闻出版（版权）股、广播电视电影股7个股室，县社科联主席由县委宣传部副部长兼任。

（三）重点工作概述

2021年，中国共产党姚安县委员会宣传部在县委、县人民政府的正确领导下，坚持围绕中心、服务大局，以中国特色社会主义理论体系、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县人民政府的重大战略部署，深入贯彻落实各级会议精神，立足于自身工作职责，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神的同时，深入学习好各级党委相关文件精神及部署要求，结合党史学习教育，大力弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，认真组织开展我为群众办实事活动，根据县委、县人民政府中心工作和重点工作，扎实抓好党史学习教育、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争等主题宣传宣讲；充分发挥姚安梅葛宣讲团的优势，深入持久开展习近平新时代中国特色社会主义思想等宣讲；持续抓好意识形态工作全面加强年相关工作，抓好中央第十巡视组专项检查云南省委落实意识形态工作责任制整改；开展好2021年“科技、文化、卫生”三下乡活动，抓实文明单位、文明村（社区）的表彰评比，常态化推进学雷锋志愿服务活动；做好全县文化产业统计上报工作；加快县级融媒体中心建设，开展好网络舆情应对与处置工作。为实现姚安高质量跨越式发展提供强有力的理论指导、舆论力量、精神支柱和文化条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，机关工勤人员1人，事业编制6人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入238.76万元，其中：一般公共预算238.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加7.09万元，增长3.06%，主要原因是2021年行政人员比2020年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入238.76万元，其中:本年收入238.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.76万元（本级财力238.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加7.09万元，增长3.06%，主要原因是2021年行政人员比2020年增加1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出238.76万元。财政拨款安排支出238.76万元，其中：基本支出238.76万元，与上年对比增加7.09万元，增长3.06%，主要原因是2021年行政人员比2020年增加1人；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位2020年和2021年均无项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于2013301行政运行：139.87万元，2013350事业运行：47.42万元，2080501行政单位离退休：4.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:18.06万元，2101101行政单位医疗：7.3万元，2101102事业单位医疗：3.41万元，2101103公务员医疗补助：4.98万元，2210201住房公积金：13.44万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。30101基本工资：48.44万元，30102津贴补贴：59.16万元，30103奖金：49.04万元，30107绩效工资：10.32万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：18.06万元，30110职工基本医疗保险缴费:10.08万元，30111公务员医疗补助缴费：4.98万元，30112其他社会保障缴费：1.19万元，30113住房公积金:13.44万元，30201办公费：3.06万元，30205水费：0.67万元，30206电费：0.67万元，30207邮电费：1.2万元，30228工会经费：1.79万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：9.37万元，30299其他商品和服务支出：0.06万元，30302退休费：4.22万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.035万元，其中：政府采购货物预算3.035万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变化情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会宣传部2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会宣传部2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年相比无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会宣传部2021年机关运行经费安排19.82万元，与上年对比减少0.46万元，减少2.3%，主要原因是2020年下半年，因单位人员调整，调入事业人员2人，行政人员减少2人，导致行政人员公务交通补贴比2020年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232500121100111

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中国共产党姚安县委员会宣传部2021年部门预算公开表

中国共产党姚安县委员会宣传部2021年预算重点领域财政项目