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姚安县政务服务管理局2021年预算公开目录

第一部分姚安县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分姚安县政务服务管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。2.负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。3.制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。4.会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。5.会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。6.对依法决定撤销或者停止执行并纳入县政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。7.协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。8.收集、汇总、上报县政务服务中心、乡镇为民服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。9.对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调，对乡镇为民服务中心、村委会（社区）为民服务站、村民小组为民服务代办点的工作进行指导。10.承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据姚编办发〔2019〕29号和姚办字〔2019〕56号文件，核定姚安县政务服务管理局管理局行政编制、机关工人、事业编制共计43名，设8个股室，办公室、政务服务股、招投标监督管理股、网络信息股、行政审批改革股、社会事务审批股、投资项目审批股、市场服务审批股各股室负责各自工作。

（三）重点工作概述

（一）抓实事项清单规范。按照全省“五级十二同”的目标，指导全县9个乡镇和36个县级部门开展了新一轮的事项梳理，实现全县网上政务服务平台与省级政务服务平台对接，加强各部门事项进驻力度，政务服务事项应上尽上，推动政务服务线上线下全面融合，基本实现网上大厅与实体大厅上下联运，事项信息同源。目前已实现事项要素准确率达 100%，单个事项办理时限压缩 78.91 %以上，部门“最多跑一次比例100 %以上”，“即办件比例 36.48%以上”，“一门”进驻率100%，部门网上可办率 100%以上，全程网办率47.92%。

（二）抓实政务服务线上申办工作。认真落实“互联网+政务服务”工作的相关要求，依托云南省政务服务平台、一部手机办事通，加大网上办、掌上办宣传推广应用力度。分批次组织各单位系统管理员、进驻政务服务中心窗口工作人员进行了网上大厅操作培训，进一步提升了全体业务人员的平台运用能力和水平。截至目前，全县通过云南省政务服务平台受理办件1274件，办结1274件，办结率达100%。

（三）扎实抓好“好差评”制度实施。采取有效措施，推动“好差评”制度落地生效，通过微信群、QQ群、朋友圈有针对性的多渠道开展宣传，提高企业群众对“好差评”工作的知晓率和参与度。政务服务好评率为100%，通过云南省政务服务平台录入办件31433件，好评率为100%，主动评价率为87.65%，超过考核任务57.65%；事项评价覆盖率为91.40%，超过考核任务31.4%。 工作成效位居全州前列。

（四）抓实政务服务“掌上办”。以全省统一的“一部手机办事通”APP和微信小程序，按照民生优先、高频优先和行业部门对口原则，通过多种方式开展“一部手机办事通”宣传推广，不断提高群众知晓率和使用率，指导企业和群众将对接上线到“办事通”平台的窗口办件事项在平台上“掌上办”，实现高频民生事项“掌上办”办件比例达30%以上，促进政务服务模式转型升级。全县完成“一部手机办事通”自然人实名注册认证44143人,注册用户实名占比为20.90%，居全州第3位，办件量为382235件。

（五）找准关键，营造公平公正的交易环境。严格执行公共资源交易有关法律法规、交易规则和管理制度，推行电子化保证金收退和网上报名，推行开标多点解密，开标时限大幅压缩。强化交易服务，依法及时准确公开交易信息。加强评标区域管理，认真落实专家抽取、平台CA锁、网络、监控、门禁、身份查验管理及通讯管控措施。成功的实现与州级或州内县市远程异地评标，加强公共资源交易电子化平台运行管理，全面实现电子化受理、电子化开标、电子化专家抽取、电子化远程异地评标、电子化在线监管。共组织工程建设招投标、政府采购、医疗设备器械采购、土地、矿业权、产权交易等项目85个，实现交易额5.6亿元，通过招标节约资金3412万元。

（六）以营商环境更优为目标，全力优化提升营商环境。推行“一网、一门、一窗”受理，将涉及的投资项目审批集中到中心“一窗”受理，入口、出口实现“一窗”，优化受理时限，解决了“跑多处、反复跑”等难题。通过“云南省投资项目审批系统”受理审批项目866个，投资概算482.4亿元，按时办结率100%。中介超市共受理进场公开选取项目190个，选取结束190个，签约206个，履约结束135个，涉及资金780.87万元，节约资金189.24万元。不动产登记“一窗受理集成服务”，推行“多证合一”登记制度，实施“一照一码”，解决了企业“出生难”问题，办理企业证照791件，办结率达100 %。办理不动产登记服务2769件。

（七）以党建为统领，不断提升抓班子带队伍的能力和支部凝聚力。将党组中心工作与党员活动、工会、妇女工作有机结合，实现组织活动与党组中心工作同频共振，采取1名班子成员和1名党员带动2名非党职工分组前移服务窗口的形式，认真做好服务工作。落实支部规范化建设“五基本”工作，先后被评定为县级示范党支部和州级示范党支部。聚焦“清水行动”，组织开展以蜻蛉河清淤、保洁、整治工作为主题的支部主题党日活动，组织开展了反腐倡廉警示教育、缅怀革命先烈、传承革命精神的红色教育和初心讲堂的初心教育活动；以开展爱国卫生专项行动为平台，以实际行动助推全国卫生县城创建。

（八）以干部清廉为目标、持续推进作风建设新常态。完善各项管理制度，严格执行各种规定和禁令，大力推进学习型党组织建设，切实强化党的纪律建设，推进《中国共产党章程》等党纪党规和宪法法律学习经常化。始终把纪律规矩挺在前面，严格执行请示报告制度，保证中央和省、州、县党委的各项重大决策部署的贯彻落实。推进作风建设常态化，规范和制约权力运行，加强内部日常管理，进一步筑牢干部职工的纪律意识。深化岗位廉政教育，广泛排查岗位廉政风险，自觉制定岗位风险防控措施，全面贯彻政务工作标准、服务标准和服务规范，严格落实各项工作纪律，规范党员干部岗位廉政行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 21人，事业编制19人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 656.49万元，其中：一般公共预算656.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少11.44万元，减少1.7%。减少的主要原因是单位职工调动，人员减少，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入656.49万元，其中:本年收入656.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656.49万元（本级财力656.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.44万元，减少1.7%。减少的主要原因是单位职工调动，人员减少，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出656.49万元。财政拨款安排支出 656.49万元，其中：基本支出656.49万元，2020年基本支出667.93万元，与上年对比减少了11.44万元，减少1.7%。减少的主要原因是单位职工调动，人员减少，公用经费、人员工资、社会保障等经费减少；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1．2010301行政运行517.71万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出(办公费、电费、水费、差旅费、公务接待费、劳务费、会议费）工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险支出。

2．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53.87万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费支出。

3．2101101行政单位医疗16.71万元，主要用于缴纳在职行政人员大病补充保险和基本医疗保险缴费支出。

4．2101102事业单位医疗14.86万元，主要用于缴纳在职事业人员大病补充保险和基本医疗保险缴费支出。

5．2101103公务员医疗补助13.33万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出。

6．2210201住房公积金40万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

按经济科目分组（其中：基本支出656.49万元，项目支出0万元）。

1．301工资福利支出614.77万元，其中：30101基本工资153.99万元，30102津贴补贴148.46万元，30103奖金131.05万元，30107绩效工资40.83万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费53.87万元，30110职工基本医疗保险缴费30万元，30111公务员医疗补助缴费13.33万元，30112其他社会保障缴费3.24万元，30113住房公积金40万元。

2．302商品和服务支出41.72万元，其中：30201办公费6.8万元，30205水费1万元，30206电费1万元，30211差旅费3.2万元，30215会议费0.31万元，30217公务接待费0.69万元，30226劳务费3万元，30228工会经费5.33万元，30239其他交通费用20.39万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.69万元，较上年减少1.31万元，下降65.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县政务服务管理局2021年公务接待费预算为0.69万元，较上年减少1.31万元，下降65.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：严格按照“三公”经费只减不增要求，严格控制接待，逐年压减公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县政务服务管理局2021年机关运行经费安排41.73万元，与上年对比减少0.48万元，减少的主要原因是人员调出后公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县政务服务管理局       

2021年3月30日         

监督索引号53232500143000111

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姚安县政务服务管理局2021年部门预算表

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