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姚安县地方志编纂委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县地方志编纂委员会办公室为姚安县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，职责是收集地情资料，组织编纂县志，审查验收部门志，编纂出版县级年鉴等职责。

（二）机构设置情况

2021年，姚安县地方志编纂委员会办公室为财政全额核拨的事业单位，人员参照公务员管理，内设3个股所级机构：综合股、史志股、年鉴股。

（三）重点工作概述

2021年，姚安县地方志编纂委员会办公室主要业务工作任务：一是完成《姚安县年鉴》（2021）编纂出版发行；二是完成楚雄州乡土志丛书《光禄镇志》编纂、启动《马游村志》编纂工作；三是完成省州安排的涉及姚安县的资料收集整理上报；四是完成省情系列微视频——姚安（美名系列）拍摄和进入网络播放工作；五是围绕县委县政府中心工作，完成县委县政府安排的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入136.75万元，其中：一般公共预算136.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，我单位2021年财务预算总收入比上年增加2.94万元，增长2.20%，增加的主要原因是在职人员正常晋升工资后收入比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入136.75万元，其中:本年收入136.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.75万元（本级财力136.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，我单位2021年财务预算总收入比上年增加2.94万元，增长2.20%，增加的主要原因是在职人员正常晋升工资后收入比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出136.75万元。财政拨款安排支出136.75万元，其中：基本支出136.75万元，与上年对比，我单位2021年财务预算总收入比上年增加2.94万元，增长2.20%，增加的主要原因是在职人员正常晋升工资等支出经费比上年有所增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。列支科目为：（1）2010301行政运行支出106.70万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费）、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险、基本民生支出（遗属生活补助）等支出；（2）2080501行政单位离退休支出2.14万元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放；（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险；（4）2101101行政单位医疗支出6.37万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；（5）2101103公务员医疗补助支出2.72万元，主要用于公务员医疗补助缴费；（6）2210201住房公积金支出8.07万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。列支科目为：（1）30101基本工资支出27.56万元，30102津贴补贴支出37.38万元，30103奖金支出30.31万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元，30110职工基本医疗保险缴费支出6.05万元，30111公务员医疗补助缴费支出2.72万元，30112其他社会保障缴费支出0.66万元，30113住房公积金支出8.07万元。（2）30201办公费支出1.30万元，30206电费支出0.10万元，30207邮电费支出0.36万元，30211差旅费支出0.80万元，30217公务接待费支出0.24万元，30228工会经费支出1.08万元，30239其他交通费用支出6.93万元，30299其他商品和服务支出（退休人员公用经费）0.03万元。（3）30302退休费支出2.11万元，30305基本民生支出0.33万元（财政供养遗属人员生活补助）。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的资金支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

2021年我单位无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县地方志编纂委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元，较上年减少0.04万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县地方志编纂委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县地方志编纂委员会办公室2021年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.04万元，下降14.29%，国内公务接待批次为12次，预计接待55人次。

公务接待减少原因是根据上级相关要求，压缩“三公”经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县地方志编纂委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，我单位无重点项目预算绩效项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2021年机关运行经费安排10.84万元，与2020年预算经费10.71万元相比增加0.13万元，增长1.21%。机关运行经费主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等经费。增加的主要原因是：在职人员变动后2021年工会经费基数增加，工会经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县地方志编纂委员会办公室      

2021年3月25日         

监督索引号53232500121800111

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姚安县地方志编纂委员会办公室2021年部门预算表

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