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姚安县总工会2021年预算公开目录

第一部分 姚安县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县总工会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县总工会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共姚安县委办公室关于印发姚安县总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，其主要职责是：

1、根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作；负责工运理论、政策的研究。

2、坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，突出强化工会的维护职能，组织、指导本县各级工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能；贯彻执行楚雄州工会代表大会和姚安县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级工会反映本地区职工群众的愿望和要求，并提出工会的意见、建议；根据基层工会和下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题；参与涉及本县职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。

4、指导基层工会加强自身建设和改革；研究制定本县工会的各项组织制度，支持、帮助本县新建企业、社会组织组建工会和发展会员；研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设；监督、检查《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中国工会章程》《云南省企业工会条例》《云南省工会劳动法律监督条例》《云南省职工代表大会条例》等法律法规的贯彻执行。

5、推进工会女职工委员会建设，根据女职工特点和意愿开展维权服务工作，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作。

6、加强工会经费审查委员会建设，强化工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7、发挥工会组织桥梁纽带作用，培育发展相关社会组织，推进工会社会工作者队伍建设，联系引领职工服务类社会组织。

8、推进网上工会建设，发挥互联网+工会作用，拓展和完善工会网络管理和服务平台，依托新媒体等新兴技术，让职工随时随地获得工会服务。

9、研究本县劳动关系领域新情况新问题，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

10、加强基层工会领导班子和领导班子成员协管工作；研究制定本县工会干部管理制度和培训规划；负责本县各级工会领导干部及相关工会干部的培训工作。

11、研究本县职工在劳动中的安全健康和劳动保护工作状况，发挥监督、指导和服务作用；组织动员职工群众开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新、技能协作等活动。

12、开展职工宣传思想工作和素质提升工作。

13、协助做好劳动模范的推荐、评选工作，负责劳动模范的管理和服务工作，宣传弘扬新时期劳模精神、劳动精神。

14、承担县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

《中共姚安县委办公室关于印发姚安县总工会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚办字﹝2017﹞69号），姚安县总工会机关内设办公室、组织宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、劳动经济和法律维权部（加挂职工服务中心、困难职工帮扶中心、职工医疗互助代办点牌子）、经审委办公室(女工委办公室) 5个机构。姚编发﹝2017﹞88号下达县总工会群团机关使用事业编制6名，机关工勤编制1名，合计编制7名。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党成立100周年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。2021年姚安县工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，按照县委十三届九次全会和州总九届七次全会工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持忠诚履职、开拓奋进，坚持系统思维、制度先行，坚持真抓实干、创先争优，更加扎实有效地做好各项工作，汇聚全县广大职工力量，为“十四五”开好局起好步不懈奋斗，以优异成绩迎接建党100周年。

1、突出思想政治引领，持续不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

强化思想理论武装。把学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为做好一切工作的重要前提，把学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记在全国劳模大会上的重要讲话精神作为当前和今后一个时期全县各级工会的重大政治任务，与学习《习近平谈治国理政》第三卷结合起来，与学习习近平总书记考察云南重要讲话指示精神结合起来，努力做到学深悟透、融会贯通、入脑入心。

深化理想信念教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为加强思想政治引领的第一位任务，着力加强和改进职工思想政治工作的方式方法，针对不同职工群体的不同特点，具体化、形象化、生活化、分众化开展思想引导工作。围绕爱党爱国爱社会主义主题，广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，隆重开展庆祝建党100周年系列活动。

弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，开展“劳动者风采”宣传、劳模工匠先进事迹宣讲和工匠进校园活动，讲好劳模故事、劳动故事、工匠故事。加强劳模选树管理，做好全国、省五一劳动奖、工人先锋号、“彝乡名匠”的评选推荐，创新劳模服务工作，逐步建立健全劳模信息数据库，推动落实劳模待遇。

落实意识形态工作责任制。加强意识形态阵地管理，发挥工会刊物、网站、职工书屋等宣传文化阵地作用，推进工会新媒体的发展，推进全县工会系统互联网内容建设。

2、突出工运时代主题，凝聚建功“十四五”新征程的强大力量。

深化劳动和技能竞赛。围绕县委、县政府“十四五”时期重大工程、重大项目、重点产业，组织职工开展“建功‘十四五’、奋进新征程”主题劳动和技能竞赛，为融入新发展格局，推动高质量发展充分发挥主力军作用。

加强职工经济技术创新活动。推动实施职业技能提升行动，积极组织参加全省职工创新成果展，全面展示我县职工在“十三五”期间取得的创新创造成果。深入推进职工、劳模、工匠创新工作室、技师工作站建设，积极发挥其在创新中的引领带动作用，更好地激发职工的创新创造活力。

持续推进产业工人队伍建设改革。制定《姚安县产业工人队伍建设改革五年规划（2021—2025年）》，开展“产业工人队伍建设改革提升年”行动，不断完善产业工人政策体系。以支柱产业、战略性新兴产业等产业和产业集群为重点，加快建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，为我县产业发展提供好人才支撑。

大力提升职工技能素质。制定职工技能素质提升行动计划，紧盯产业发展需要和市场紧缺急需职业，深入开展职工技能培训，加强对培训的项目化管理和绩效评估，完善职工服务中心等职工培训阵地建设。

3、突出以职工为中心的工作导向，忠实履行维权服务的基本职责。

维护和发展职工劳动经济权益。把做好稳就业工作摆在更加突出的位置，深化工会就业创业服务，做好“工会就业创业服务月”等工作，加大职工技能培训和转岗培训工作力度，在稳住就业基本盘中发挥积极作用。

构建精准服务职工工作体系。加大源头参与力度，积极参与人大、政府相关立法和政策制定工作，及时提出涉及工会工作和职工权益的意见建议。发挥工会与政府联席会议等机制作用，积极争取更多资源手段，促进政府救助保障政策覆盖更多困难职工群体。

维护劳动关系领域安全和稳定。参与推进市域社会治理现代化建设和平安创建活动，在形成共建共治共享的社会治理新格局中发挥工会组织协同作用。

4、突出发挥工会组织优势，找准服务全县工作大局的工作重点和主攻方向。

常态化做好疫情防控工作。以高度的政治自觉和强烈的使命担当，认真贯彻落实中央和省、州、县党委关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的部署要求，抓紧抓实抓细工会系统常态化疫情防控工作继续保持高度警惕，打好“外防输入、内防反弹”的阻击战、持久战。加强对职工的宣传教育，动员广大职工积极参与常态化疫情防控，深入开展爱国卫生“7个专项行动”。

巩固拓展脱贫攻坚成果。落实“四个不摘”要求，继续抓好助力脱贫攻坚“七项行动”，加强对工会服务乡村振兴的系统谋划和制度设计，找准切入点着力点。扎实做好农民工服务培训，组织帮助农民工提升技术技能，扶持有创业意愿和能力的返乡农民工实现创业，着力培育选树一批在农村产业融合发展中涌现出的职工先进典型，为实施乡村振兴战略注入工会新动能。

5、突出抓好工会改革的深化，持续不断提升改革的综合效能。

拓展改革广度深度。发扬敢为人先、敢闯敢拼的精神，将工会改革进行到底，努力推进新时代工会工作在党的群众工作中看得见身影、听得到声音、发挥出作用。

抓好基层基础建设。把握增“三性”、去“四化”这一主线，推动工会组织不断向中小微企业、“三新”领域延伸，不断扩大工作覆盖面和影响力，使基层工会真正建起来、转起来、活起来。持续推进工会规范化建设，健全完善“六有”工会、职工之家、会员评家机制，推动更多的基层工会制度建设好、组织活动好、作用发挥好。

推进智慧工会建设。以“数字工会”建设为引领，不断强化互联网思维和数字思维，推动工会工作手段、模式和理念创新。

6、突出抓好工会自身建设，持续涵养风清气正的政治生态。

坚持不懈推进党的政治建设。把做到“两个维护”作为首要政治任务，坚持和完善自觉接受党的领导制度，坚定政治信仰，强化政治领导，提高政治能力，净化政治生态，确保党中央重大决策部署和省、州、县党委工作要求在工会系统落实落地。持续抓好“忠诚党的事业、竭诚服务职工”模范政治机关建设，进一步强化政治机关意识，激励广大党员干部争当“六个示范标杆”，充分发挥“七个作用”。按照中央部署要求，扎实开展党史学习教育,。

扎实推进全面从严治党工作。贯彻新时代党的建设总要求，扎实推进“六个年”工作和“十个一”警示教育，加强工会系统党的建设，认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。持之以恒推进党的作风建设，驰而不息纠治“四风”，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，深化正风肃纪，持续在工会系统营造风清气正的政治生态。健全和完善工会自身监督制约、检查评价等机制，深化工会财务预算管理改革，强化财务监督检查，在工会经费的收、管、用各个环节扎紧制度笼子。构建工会常态化经审监督体系，加强工会经费审查审计监督力度，促进经审工作正常化、制度化、规范化，不断提高工会经费的使用绩效和管理水平。

建设高素质专业化工会干部队伍。突出政治标准，把握群团特点，健全工会干部培育、选拔、管理、使用制度，建立素质培养、知事识人、选拔任用、从严管理、正向激励体系。加强教育培训和实践锻炼，完善兼挂职副主席作用发挥机制，加强工会干部协管工作，及时发现、培养、使用优秀年轻干部，着力打造一支忠诚党的事业、竭诚服务职工的干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制1人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入200.31万元，其中：一般公共预算200.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务总收入比上年的171.89万元增加28.42万元，增长16.53%，增加的主要原因是：人员调入、在职人员退休和正常晋升工资后财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 200.31万元，其中:本年收入200.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200.31万元（本级财力200.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入比上年的171.89万元增加28.42万元，增长16.53%，增加的主要原因是：人员调入、在职人员退休和正常晋升工资后财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 200.31万元。财政拨款安排支出200.31万元，其中：基本支出200.31万元，比上年的171.89万元增加28.42万元，增长16.53%，增加的主要原因是：人员调入、在职人员退休和正常晋升工资后支出增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

2012901行政运行130.44万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。

2080502事业单位离退休37.48万元，主要用于退休人员财政承担部分工资支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.97万元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

2101101行政单位医疗7.25万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助4.20万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2210201住房公积金8.98万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出200.31万元，其中：30101基本工资支出36.34万元，30102津贴补贴支出45.17万元，30103奖金支出35.03万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出11.97万元，30110职工基本医疗保险缴费支出6.73万元，30111公务员医疗补助缴费支出4.20万元，30112其他社会保障缴费支出0.88万元，30113住房公积金支出8.98万元，30201办公费支出1.00万元，30205水费支出0.20万元，30206电费支出0.40万元，30207邮电费支出0.60万元，30211差旅费支出0.80万元，30217公务接待费支出0.20万元，30228工会经费支出1.20万元，30239其他交通费支出8.98万元,30299其他商品和服务支出0.15万元，30302退休费支出37.33万元，30305生活补助支出0.15万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无对下转移支付的经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县总工会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，与上年相比无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县总工会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县总工会2021年公务接待费预算为0.20万元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县总工会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县总工会2021年机关运行经费安排13.52万元，与上年12.32万元相比增加1.2万元，增长9.74%。增加的主要原因是人员调入后公用经费、工会经费、其他交通费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县总工会       

2021年3月29日      

监督索引号53232501371100111

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姚安县总工会2021年部门预算表

姚安县总工会预算重点领域财政项目文本公开