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姚安县供销合作社2021年预算公开目录

第一部分 姚安县供销合作社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县供销合作社2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县供销合作社2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县供销合作社是参公管理的事业单位，主要是对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。

（二）机构设置情况

纳入姚安县供销合作社2021年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

姚安县供销合作社设4个内设机构：办公室、合作指导股、会计统计股和人事股。

（三）重点工作概述

姚安县供销合作社主要工作是：对全县乡村流通领域的管理和指导工作。指导和组织社有或社涉企业对全县农业生产资料的调供和储备工作，发展农民合作社和专业合作社，指导发展农民合作社和专业合作社依法、依规经营。加强食用菌的发展。打造线上线下等服务“三农”工作。在保证单位正常运转的情况下，新发展农民专业合作社，规范农民专业合作社，新建农村综合服务社、庄稼医院，新建乡、镇新型基层社和村级新型基层社，招商引资和对“云品惠”平台产品对接。

二、预算单位基本情况

姚安县供销合作社编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职人员实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入284.65万元，其中：一般公共预算284.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少40.03万元，主要原因是在职人员比上年减少2人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入284.65万元，其中：本年收入284.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款284.65万元（本级财力284.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少40.03万元，主要原因是在职人员比上年减少2人，随之相应的基本工资、津补贴、住房公积金、社会保障缴费收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出284.65万元。财政拨款安排支出284.65万元，其中：基本支出284.65万元，与上年对比减少40.03万元，主要原因是在职人员比上年减少2人，随之工资福利支出和社会保障支出减少；项目支出0万元，与上年对比无变动，主要原因是年初不能确定项目支出，所以未做预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502事业单位离退休：38.73万元，2080804优抚事业单位支出：30.30万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：17.83万元，2101101行政单位医疗：11.21万元，2101103公务员医疗补助：8.97万元，2160201行政运行：191.24万元，2210201住房公积金：13.37万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出284.65万元，其中：30101基本工资：52.36万元，30102津贴补贴：66.56万元，30103奖金：52.37万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：17.83万元，30110职工基本医疗保险缴费：10.03万元，30111公务员医疗补助缴费：8.97万元，30112其他社会保障缴费：1.74万元，30113住房公积金：13.37万元，30201办公费：1.24万元，30205水费：0.10万元，30206电费：0.30万元，30207邮电费：0.96万元，30211差旅费：1.20万元，30217公务接待费：1.00万元，30228工会经费：1.78万元，30239其他交通费用：12.80万元，30299其他商品和服务支出：0.54万元，30302退休费：38.19万元，30304抚恤金：3.30万元。

五、财政专户管理资金支出情况

姚安县供销合作社无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

姚安县供销合作社无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

姚安县供销合作社无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

姚安县供销合作社无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

姚安县供销合作社无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县供销合作社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县供销合作社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县供销合作社2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年增加1.00万元，增长100%，国内公务接待批次为30次，共计接待200人次。

增加的原因是：2020年年初预算未列支公务接待费科目，2021年年初预算列支公务接待费1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县供销合作社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

姚安县供销合作社2021年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

姚安县供销合作社2021年机关运行经费安排4.80万元，与上年对比减少了0.8万元，主要原因是：2021年在职人员比2020年减少2人，随之相应的用于购买货物和服务的各项资金收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53232501371300111

附件：1、姚安县供销社2021年预算公开表

2、姚安县供销合作社2021年预算重点领域财政项目文本