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姚安县弥兴镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分姚安县弥兴镇人民政府2020年预算编制说明

第二部分姚安县弥兴镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件2

第一部分姚安县弥兴镇人民政府2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥兴镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低节。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各办公室、中心（站所）和村委会工作。

（二）机构设置情况

纳入弥兴镇人民政府2020年度部门预算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位6个。分别是：1.弥兴镇党委；2.弥兴镇人大；3.弥兴镇政府；4.弥兴镇财政所；5.弥兴镇文化旅游广播电视体育服务中心；6.弥兴镇社会保障和为民服务中心；7.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心；8.弥兴镇农业农村服务中心；9.弥兴镇林业和草原服务中心；10.弥兴镇水务服务中心。

（三）重点工作概述

1.业务开展情况：（1）继续正常开展各项财政业务，认真及时编制及公开预决算；（2）严格票据管理，按票据用途依法依规开具使用；（3）继续做好惠农补贴工作，及时发放农补资金；（4）认真开展日常工作和账务处理及管理工作；（5）认真开展资产清查工作；（6）认真完成镇党委政府安排的各项工作。

2.取得的主要社会效益或经济效益：（1）保证我镇经济、社会各方面事业稳步发展；（2）财政收支平衡，财务管理更加规范；（3）2018年惠农资金及时足额的发放到农户手中；（4）完成资产清查工作，进一步提高了资产管理工作效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制32人，事业编制37人。在职实有69人，其中：财政全供养69人。

离退休人员25人，其中：退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1389.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1389.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年我镇财务总收入1389.15万元，较上年增加138.47万元，增幅9.97%。变动的主要原因如下：2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1389.15万元，其中:本年收入1389.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1389.15万元（本级财力1389.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年我镇部门财政拨款收入1389.15万元，较上年增加138.47万元，增幅9.97%。变动的主要原因如下：1、2018年7月1号起开始执行的全国政策性增资提标，造成增量；2、截止2020年预算取数时点，全镇在职在编干部职工部分人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1389.15万元。财政拨款安排支出1389.15万元，其中：基本支出1389.15万元，2020年我镇部门预算总支出1389.15万元，较上年增加138.47万元，增幅9.97%。变动的主要原因如下：部门财政拨款收入增加造成支出增加；项目支出0万元，与上年预算持平，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出列“2010101行政运行”预算支出21.41万元，主要反映人大事务方面的支出，“2010301行政运行”预算支出622.2万元，主要反映政府办公室及相关机构事务方面的支出；“2010601行政运行”预算支出31.22万元，主要反映财政事务方面的支出；“2013101行政运行”预算支出93.18万元，主要反映党委办公室及相关机构事务方面的支出；“2070109群众文化”预算支出28.17万元，主要反映群众文化方面的支出；“2080101行政运行”预算支出38.9万元，主要反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出82.11万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；“2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出6.12万元，主要反映财政对工伤保险方面的支出；“2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗”职工基本医疗保险缴费预算支出46.18万元；“2101103公务员医疗补助”预算支出27.32万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2120101行政运行”预算支出29.07万元，主要反映国土和村镇规划建设方面的支出；“2130104事业运行”预算支出177.18万元，主要反映农业（农技、农经）方面的支出；“2130201行政运行”预算支出65.96万元，主要反映林业方面的支出；“2130301行政运行”预算支出58.55万元，主要反映水利方面的支出；“2210201住房公积金”预算支出61.58万元，主要反映住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2020年部门预算总支出1389.15万元，按部门预算支出经济科目分类如下：

工资福利支出961.54万元(其中：基本支出961.54万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出135.14万元(其中：基本支出135.14万元，项目支出0万元)。

对个人和家庭的补助290.47万元(其中：基本支出290.47万元，项目支出0万元)。

资本性支出2万元(其中：基本支出2万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金1.364万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.66万元，较上年增加4.66万元，增长33.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥兴镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算持平，无增减变动。

（二）公务接待费

弥兴镇人民政府2020年公务接待费预算为6.16万元，较上年增加1.16万元，增长23.2%。因近年上级到我镇检查、指导、交流工作的批次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥兴镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为12.5万元，较上年增加3.5万元，增长38.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算持平，无增减变动；公务用车运行维护费12.5万元，较上年增加3.5万元，增长38.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

因滇中引水重大项目的启动建设，可能引发一些社会矛盾纠纷，处置信访和劝返工作量增大，因此公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2020年预算执行过程中，我镇将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【基本支出预算】部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出预算】部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2020年机关运行经费预算支出135.14万元，其中：含村委会办公经费41.1万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，公务用车运行维护费。

弥兴镇人民政府2020年机关运行经费安排135.14万元，与上年对比减少2.23万元，主要原因是机构合并后减少了一些机构运行费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                                                                                                                                                                          弥兴镇人民政府

                                                                                                                                                 2020年6月16日

  监督索引号53232500657800111

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