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姚安县文化和旅游局2020年部门预算公开目录

第一部分 姚安县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施，针对发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文化和旅游统计工作，组织全县旅游资源的调查、开发与保护；执行国家和省、州文化和旅游服务质量、技术等级标准，监督、管理全县文化市场和“扫黄打非”工作，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，做好文化遗产保护相关工作；对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售；制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施承办省、州文旅局和县委、县政府交办的有关工作。

（二）机构设置情况

姚安县文化和旅游局为姚安县人民政府直属事业机构,内设股室8个，下设站所4个。

（三）重点工作概述

（1）贯彻执行中央、省、州、县关于文化和旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文化和旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责对全县文化和旅游事业发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文化和旅游统计工作；对全县文化和旅游业进行宏观管理。

（2）管理全县文化市场、群文、文物、图书和“扫黄打非”工作，拟定各项文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，负责做好文化遗产保护相关工作。

（3）负责全县文化、旅游资源的普查、规划，会同有关部门做好文化、旅游资源的开发、利用和保护工作；做好全县文化和旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。    

（4）对全县文化和旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文化和旅游经营企业审核报批工作；执行国家和省、州文化和旅游服务质量标准、技术等级标准，加强市场检查；会同有关部门协调指导文化和旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。    

（5）制定全县文化和旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施；协同有关部门进行文化和旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

（6）负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护；管理全县文化旅游涉外事务，负责我县文化旅游对外交流及合作事宜；积极开拓我县旅游市场，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动。

（7）承办姚安县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制 7人，事业编制32人。行政工勤编制1人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 651.38万元，其中：一般公共预算财政拨款651.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少458.1万元，主要原因是机构改革财务核算单位减少，部门预算收入下降。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 651.38万元，其中:本年收入651.38万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款651.38万元（本级财力651.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少458.1万元，主要原因是机构改革财务核算单位减少，财政拨款收入下降。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 651.38万元。财政拨款安排支出 651.38万元，其中：基本支出651.38万元，与上年对比减少458.1万元，主要原因是机构改革财务核算单位减少，基本支出减少；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出列“ 201类07款01项”预算支出3万元，主要反映公务用车方面的支出；“ 207类01款01项”预算支出457.88万元，主要反映在在编人员工资方面及商品和服务等公用费用方面的基本支出；“208类05款05项”预算支出49.2万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210类11款02项”预算支出27.68万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出20.45万元，主要反映公务员医疗补助支出；208类27款02项”预算支出3.95万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；“221类02款01项”预算支出36.9万元，主要反映单位住房公积金支出；支出列208类05款02项”预算支出51.19万元，主要反映事业单位离退休人员工资，支出列208类08款01项”预算支出1.13万元主要反映事业单位遗属抚恤等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出651.38万元，项目支出0万元）。

支出列“ 301类01款”预算支出153.58万元，支出列“ 301类02款”预算支出113.88万元，支出列“ 301类03款”预算支出104.65万元，支出列“ 301类07款”预算支出53.89万元，支出列“ 301类08款”预算支出49.2万元，支出列“ 301类10款”预算支出27.68万元，支出列“ 301类11款”预算支出20.45万元，支出列“ 301类12款”预算支出3.95万元，支出列“ 301类13款”预算支出36.9万元，支出列“ 302类01款”预算支出3.72万元，支出列“ 302类11款”预算支出8万元，支出列“ 302类17款”预算支出2.8万元，支出列“ 302类26款”预算支出1万元，支出列“ 302类28款”预算支出4.61万元，支出列“ 302类31款”预算支出3万元，支出列“ 302类239款”预算支出11.75万元，支出列“ 303类02款”预算支出51.19万元，支出列“ 303类05款”预算支出1.13万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

姚安县文化和旅游局列入省对下专项转移支付项目清单项目无，金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项预算支出0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项预算支出0万元。

六、政府采购预算情况

没有政府采购项目预算，有采购项目时再编制预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.8万元，较上年减少2.7万元，下降31.76%，“三公”经费预算减少的原因是2019年机构改革财务核算单位减少，运行费用预算收入下降。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年没有变化。

（二）公务接待费

姚安县文化和旅游局2020年公务接待费预算为2.8万元，较上年增加0.3万元，增长12%，国内公务接待批次为62次，共计接待452人次。

公务接待费用预算增加的原因是2020年加大旅游资源项目规划开发以及餐饮物价上涨。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少3万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年没有变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行费用预算减少的原因是2019年机构改革财务核算单位减少，运行费用预算收入下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

姚安县文化和旅游局2020年无重点项目，没有重点项目预算，有重点项目时再制定绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县文化和旅游局2020年机关运行经费安排34.88万元，与上年对比，减少17.33万元，降幅31.07%,2020年机关运行经费减少的主要原因是机构改革，财务预算部门减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县文化和旅游局资产总账4,329,187.69 元。固定资产4322965.45元，其中土地、房屋及构筑物2241574.37元，通用设备523854.33元，专用设备177087.1，文物和陈列品31925元，图书、档案1066480.58元，家具、用具、装具及动植物282044.07元：无形资产6222.24元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500235900111

附件1：姚安县文化和旅游局2020年部门预算公开表