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姚安县公安局2019年预算公开说明

目录

第一部分姚安县公安局2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责涉密。

（二）机构设置情况

机构设置情况涉密。

（三）重点工作概述

姚安县公安局在县委、县人民政府和州公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记在中央政法工作会议上的重要讲话精神和中央、省、州、县委政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省州市公安局长会议、全州公安工作会议精神，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，毫不动摇地坚持和加强党对公安工作的绝对领导、全面领导，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻总体国家安全观和以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，扎实开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动，以70周年大庆安保维稳工作为主线防范各类风险，以深入开展“扫黑除恶攻坚年”为龙头推进重点治理，以坚持发展新时代“枫桥经验”为抓手夯实基层基础，以深入实施大数据战略为动力深化公安改革，坚持党建统领、突出政治建警，建设清廉公安，以政治过硬为标准、以增强本领为核心、以锤炼血性为关键，着力锻造“讲政治、严纪律、有血性、敢担当、善作为、甘奉献”的过硬公安队伍，奋力推动新时代姚安公安工作迈上新台阶。坚持以确保稳定为底线，努力为全县发展大局营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法制环境、优质高效的服务环境，重点抓好以下工作：

1.铸忠诚，确保党对公安工作的绝对领导；

2.防风险，全力维护政治安全和社会稳定；

3.打硬仗，为姚安跨越发展营造良好的社会治安环境；

4.强本领，不断提升驾驭复杂社会治安局势的能力；

5.增活力，为公安工作永续发展提供不竭动力；

6.聚警心，打造让党和人民放心的公安铁警。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位和特殊供给单位；无自收自支单位。财政全供给单位中行政单位1个；无非参公管理事业单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

车辆编制24辆，实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4,087.56万元，其中：一般公共预算财政拨款4,087.56万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款，无事业收入、无事业单位经营收入、无其他收入、无上年结转。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4,087.56万元，其中：本年收入4,087.56万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,087.56万元（本级财力4,087.56万元，无专项收入，无执法办案补助，无收费成本补偿，无财政专户管理的收入，无国有资产有偿使用收入）,无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4,087.56万元。财政拨款安排支出4,087.56万元，其中：基本支出4,087.56万元；无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 公共安全支出—公安—行政运行3,326.19万元，主要用于民警工资福利支出和一般日常公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费、看守所在押人员给养费支出。

280501 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休89.1万元，主要用于退休人员工资和公用经费。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出297.56万元，主要用于缴纳全局民警职工基本养老保险。

2082702 社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对工伤保险基金的补助7.44万元，主要用于缴纳全局民警职工工伤保险。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗139.73万元，主要用于缴纳全局民警职工基本医疗保险缴费和大病保险。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49万元，主要用于缴纳全局民警职工基本医疗保险缴费和大病保险。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金178.54万元，主要用于缴存全局民警住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301 工资福利支出3,531.72万元(其中：基本支出3,531.72万元，无项目支出)。

302 商品和服务支出414.63万元(其中：基本支出414.63万元，无项目支出)。

303 对个人和家庭的补助141.21万元(其中：基本支出141.21万元，无项目支出)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

（二）与中央配套事项

无此项内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

无此项内容。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县公安局2019年“三公”经费预算数4万元，与2018年预算数0万元相比增加4万元，其中：公务用车运行维护费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动；因公出国(境)费0万元，与2018年预算数0万元相比无增减变动；公务接待费4万元，与2018年预算数0万元相比增加4万元。

“三公”经费预算增加原因说明：2018年公务用车运行维护费、公务接待费、因公出国出境费等“三公经费”没有单独预算和细化，含在办公经费之中。2019年对公用经费预算进行了细化，其中细化公务接待费预算4万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

姚安县公安局2018年预算基本支出2,819.99万元，2019年预算基本支出4,087.56万元，增加1,267.57万元，同比增长44.95%。变动原因：单位人员增减；人员工资调整；民警工资补发；人员职务、级别工资变动等。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无此项内容。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年县级财政安排姚安县公安局机关运行经费为104.4万元，与2018年预算数107.28万元相比减少2.88万元，减少2.68%，机关运行经费减少的原因：在做2018年预算时在职人员149人，在做2019年预算时减少到145人，减少了4人，机关运行经费按年人均7200元预算，合计减少2.88万元。机关运行经费用于保障县公安局日常办公正常运转支出。包括办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

姚安县公安局为加强对项目资金情况的监督检查，县公安局成立以局长为组长、政委为办公室主任、各部门领导为成员的预算编制暨绩效评价工作领导小组，具体负责组织和指导对民警的绩效自评工作。制定修订了《姚安县公安局财务管理办法》《姚安县公安局民警绩效考核办法》，从源头上加强预算管理，规范预算执行，强化绩效管理。

姚安县公安局             

2019年3月21日           

监督索引号53232500131200111

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附件：姚安县公安局2019年预算公开表