姚安卫生和计划生育局2018年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

贯彻执行卫生和计划生育等方面的方针、政策和法规，结合全区实际，研究制定地方卫生和计划生育等工作的法规和规章制度并监督执行；研究拟定全县卫生、人口与计划生育等工作发展规划，确定年度发展计划，拟定卫生事业的发展规模、结构、发展速度和步骤;会同有关部门编制全县卫生和计划生育工作计划并负责组织实施；统筹管理全县卫生和计划生育工作；负责对全县计生工作的布置，督促检查、考核、指导工作；负责对全县医疗卫生保健单位实施目标管理；会同有关部门实施卫生系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划并指导全系统各级各类单位干部职工队伍建设工作；组织开展全县爱国卫生和地方病防治工作；规划并管理全县卫生、计划生育管理信息、统计资料及信息系统的开发和建设工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

本单位成立于2015年7月，属于行政单位，主管部门是姚安县人民政府 ，法定代表人是杨毓才 ，法定地址为姚安县栋川镇蛉荷大道城南办公区 ，人员编制38人，在职干部职工42人。

三、预算单位收入情况

姚安县卫生和计划生育局、姚安县卫生局卫生监督所及11家乡镇卫生院2018年财政拨款预算总收入2,595.59万元，其中：本级财力2,595.59万元。2018年财政拨款预算总支出2,595.59万元，其中：基本支出2,595.59 万元，占总支出的100 %。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出 2,595.59万元，其中：工资福利支出 2307.38万元，商品服务支出74.52万元，对家庭和个人的补助支出213.69万元。

（二）项目支出情况

无

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、基本支出预算变动的主要原因

对比2017年，本单位基本支出预算变动的主要原因，姚安县卫生局卫生监督所工作人员工资并入12人，导致人员经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2018年部门预算三公经费3万元，用于姚安县卫生和计划生育局公务用车运行维护。

2、“三公”经费增减变化情况

无

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

姚安县卫生和计划生育局                     

2018年2月2日                          

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