第一部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈楚雄彝族自治州交通运输综合行政执法队伍机构编制方案〉的通知》（楚编发〔2022〕35号）文件要求，我部门主要职责如下：贯彻执行交通运输领域有关法律法规、规章和执法制度规范，受县交通运输局委托，具体负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合行政办公室、行业执法一中队、行业监管二中队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年我部门将继续贯彻执行交通运输领域有关法律法规、规章和执法制度规范，在楚雄州交通运输局的领导下，履行县交通运输局交通运输行政执法工作委托，在姚安辖区内稳步推进如下工作：

1.负责实施公路路政、道路运政、工程质量监督、造价管理等行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制；

2.负责辖区权限内的公路路政执法、地方管理公路联合“治超”职责；

3.负责综合行政执法规范化、信息化建设及执法装备管理；负责权限范围内安全生产监督管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2850267.80元，其中：一般公共预算2650267.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加157859.68元，增长5.86%，主要原因是：人员职级晋升，工资标准提高等导致经费支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2650267.80元，其中：本年收入2650267.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2650267.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00。

与上年对比部门财政拨款收入增加157859.68元，增长6.33%，主要原因是：人员职级晋升，工资标准提高等导致经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2850267.80元。财政拨款安排支出2650267.80元，其中：基本支出2610267.80元，与上年对比增加167859.68元，增长6.87%，主要原因是：人员职级晋升，工资标准提高等导致经费支出增加；项目支出40000.00元，与上年对比减少10000.00元，减少20.00%，主要原因是：州级财政统筹拨付交通综合行政执法工作经费减少。单位资金安排支出200000.00元，其中：其他支出200000.00元，与上年相比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休109291.20元，主要用于行政事业单位开支的离退休经费；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出217266.39元，主要用于支付职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤17888.04元，主要用于支付单位遗属补助费用支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗70371.50元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助54275.40元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5760.00元，主要用于行政事业单位职工大病医疗保险缴费支出；

2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行1953083.07元，主要用于行政事业单位的基本支出；

2140101交通运输支出－公路水路运输－行政运行40000.00元，主要用于开展“四基四化”建设工作支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金182332.20元，主要用于单位住房公积金单位部分缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30240.00元，其中：政府采购货物预算30240.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年公务接待费预算为2300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待18人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年（州）交通运输综合行政执法工作经费40000.00元，项目绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，持续深化交通运输综合行政执法体制改革，完善基层综合执法体制机制，深入推进交通运输行政执法队伍“四基四化”建设，切实维护交通运输从业人员合法权益，全面提升交通运输行政执法质量效能。到2025年底，交通运输执法领域突出问题整治效果持续巩固和拓展，执法为民理念深入人心、有效践行，行政执法队伍素质能力明显提升，风清气正的执法环境加快形成，人民群众满意度大幅提升，执法工作服务保障交通运输高质量发展的作用得到更好发挥。

2026年（县）交通运输综合行政执法工作经费200000.00元，项目绩效目标为：维护道路运输市场秩序，预防和遏制重特大道路运输事故发生，深入推进交通运输综合行政执法领域工作开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年机关运行经费安排290658.50元，与上年对比增加1236.08，增长0.43%，主要原因是：工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本单位无委托业务费支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队资产总额1903714.40元，其中，流动资产49657.42元，固定资产1105139.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产748917.09元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66140.30元，其中固定资产减少59251.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入130.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队2026年部门预算表

（详见附件）

楚雄州交通运输综合行政执法支队姚安大队        

2026年2月6日