监督索引号53232500171201000

目录

第一部分 中国共产主义青年团姚安县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团姚安县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共姚安县委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和《中共姚安县委办公室关于印发共青团姚安县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（姚办字〔2017〕67号），共青团姚安县委主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央，省、州党委要求，领导全县共青团、青联和少先队工作，指导和管理全县性青年社团组织。积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用，畅通青少年利益诉求表达渠道，以大学生志愿服务“西部计划”“贷免扶补”希望工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.不忘跟党初心，牢记青春使命，不断强化自身建设。

共青团姚安县委始终树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，自觉把党的理论、路线方针政策和上级重大决策部署贯彻落实到工作的各方面和全过程，坚持“三重一大”和民主集中制原则。严格落实党风廉政建设有关要求，严守中央八项规定，认真开展干部作风集中整顿。认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实开好团县委领导班子“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会和汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会，进一步坚定理想信念、牢记根本宗旨。

2.坚持青年思想引领政治教育主线，引领青春新思潮。

（1）扎实做好青年理论学习。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神放在首位。组建“青年讲师团”，围绕中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年等主题，组织青年团员分批次、有覆盖的宣讲20场次。组织广大青年团员收看中央纪念五四运动100周年大会、中华人民共和国成立70周年大会和阅兵式，积极引导各级团组织广泛开展“青年大学习”活动，让广大青年深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想内涵要义。管理和运用好微信公众号和微博等阵地，引导青年树立正确人生价值观。

（2）深化青少年主题教育实践活动。聚焦中华人民共和国成立70周年、纪念五四运动100周年和少先队建队70周年这一主线，特别策划了全县纪念五四运动100周年“9个1”主题活动和“争做新时代好队员”主题队日活动，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，加深青少年对党史和新中国史的认识，对社会主义事业的朴素感情。积极对接上海高校研支团与县融媒体中心合作，组织开展我和我的祖国“快闪”拍摄活动，组织各级团组织开展“五四精神，传承有我”视频拍摄活动。通过微信公众订阅号，特别推出“榜样—身边的力量”主题征文比赛，刊发我县优秀青年的模范故事，传播弘扬正能量的理论文章，进一步扩大共青团影响力、感召力。

（3）深入推进选优树型。一是举行隆重纪念“五四运动100周年”大会，表扬了一批在共青团和少先队事业中涌现出来的先进典型。二是组织“青春心向党—建功新时代”主题演讲比赛，为优秀青年提供讲好“姚安故事”的平台。三是积极争创省州“向上向善好青年”和“五四”优秀奖章的评选，获得省级优秀少先队员2个；州级“向上向善好青年”1人，州级五四青年奖章集体1个，州级五四红旗团委2个，州级五四红旗团总支（支部）2个，州级优秀少先队组织2个，州级优秀共青团干部2人，州级优秀共青团员2人，州级优秀少先队辅导员1人，州级优秀少先队员2人。

2.整合资源力量，拓展服务载体，做好青年的知心人、贴心人和引路人。

（1）广泛宣传动员，做好创业扶持。一是通过创青春云平台，吸纳会员103名，为广大青年创业者提供一体化公共服务，促进青年创业就业。二是实施农村青年创业致富“领头雁”培育工程，组织有想法和创业劲头的青年到省州参加电商培训。三是组织好“创青春”青年创新创业系列活动，县内范围征寻符合条件的企业参加比赛，争创“楚雄青年创业奖”，激发企业青年创业创新动力。四是认真开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”优秀外出务工青年经验分享交流活动，加强外出务工青年的交流。五是认真开展“青创10万+”创业扶持工作，将创业就业基金会配套经费2.2万元下拨到各乡镇团委，保障好基层开展青年创业扶持工作。六是继续做好“贷免扶补”工作和创业循环金项目，让40户“贷免扶补”和1户创业循环金的青年已顺利得到扶持。

（2）挖掘青年人才，助力成长成才。一是落实好2019—2020年度志愿者地方项目和国家项目招募工作，让38名西部计划大学生志愿者能够好的投身基层，服务基层。二是从严抓好团组织、团干部和团员队伍的教育管理，认真落实推优入党制度，依托党建带团建，全年推优入党15人。三是依托县荷苑青少年事务社会工作中心，选拔优秀青少年参加省、州各类青少年才艺大赛，助力他们成长成才。

（3）多方争取资源，关爱少年儿童。一是扎实做好贫困学生捐资助学工作，上海财经大学为全县60名特困儿童捐助善款2.4万元及各类学习生活用品，整合中智公司助学金、万家隆“希望工程·爱心圆梦大学”助学金和社会各界的爱心人士捐款计20余万元为122名贫困大学生圆梦大学。二是以马游“爱心小屋”和班刘“爱心小屋”为阵地，帮助山区100余名留守儿童实现“微心愿”。三是通过省青基会为全县4800余名适龄儿童和小学生开展了“先心病”筛查，对符合症状需要自愿实施手术的孩子申报补助，为他们的健康保驾护航。

（4）倡导志愿服务，增强文明意识。一是围绕“六城同创”，制定全县志愿者服务月行动，组建8支志愿服务队，定期开展志愿者服务活动。二是为庆祝建党98周年，组织志愿者义务植树300余棵。三是引入华东师范大学研支团和上海理工大学研支团开展暑期夏令营，让青少年从小增强环保意识。四是在清明节前，通过“线上”和“线下”两种方式，组织广大青少年和志愿者到红军墓前开展了祭扫活动和“网上祭英烈”绿色祭祀主题活动，以移风易俗的时代新风怀念英雄，铭记历史，传承民族精神。五是探索建设“环保回收+日常表现=积分兑物”的学校爱心驿站，促进学生养成良好的文明习惯和环保意识。

4.以深化改革为动力，夯实基层团组织规范化建设和少先队建设。认真贯彻落实团中央和省州团委工作部署，按照《姚安县中学共青团改革实施方案》《姚安县少先队改革实施方案》做好中学共青团和少先队深化改革。更加重视基础团务工作，全年新发展团员450名。扎实开展基层团支部整理整顿工作，对照整理整顿标准按照20%的后进团支部的比例严格进行整改。高度重视团组织关系转接，截至目前，全县“升学衔接率”100%，“学社衔接”率达99%。圆满完成中国少年先锋队姚安县第二次代表大会换届工作，为做好新时期少年儿童工作提供坚实保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团姚安县委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团姚安县委员会2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团姚安县委员会2019年度收入合计1,679,202.52元。其中：财政拨款收入1,679,202.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入减少96947.14元，下降5.46%，减少的主要原因是2018年9月，姚安县项目办将历年大学生西部计划志愿者项目结余资金上缴财政，经政府常务会审定又划拨为县级配套志愿者经费10.42万元（用于保障2018年8至12月地方项目志愿者补贴县级配套经费）及志愿者管理经费6.28万元，故与2019年收入形成差额。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团姚安县委员会2019年度支出合计1,720,126.41元。其中：基本支出790,502.52元，占总支出的45.96%；项目支出929,623.89元，占总支出的54.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少56023.25元，下降3.15%。减少的主要原因为县级配套大学生志愿服务西部计划项目经费投入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团姚安县委员会机构正常运转的日常支出790,502.52元。与上年对比增加167452.86元，增长26.88%，增加的主要原因是在岗人员较上年增加1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.24%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团姚安县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929,623.89元。与上年对比减少223476.11元，下降19.38；主要原因分析县级配套大学生志愿服务西部计划项目经费投入减少。具体项目开支为:大学生西部计划志愿者生活补助发放、大学生志愿者管理支出、基层团建及共青团联系服务青年项目和预青工作开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团姚安县委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,720,126.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少56023.25元，下降3.15%,减少的主要原因是2018年度县级投入大学生西部计划志愿者项目经费，2019年度未投入大学生西部计划志愿者项目经费，2019年人员增加，预算经费增加存在差额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,575,858.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.61%。主要用于机关行政运行人员工资性支出、机关日常办公费支出、大学生志愿服务西部计划生活补助支出、共青团专项活动支出等；

2.社会保障和就业（类）支出60,051.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于机关职工基本养老保险及工伤保险缴费支出；

3.卫生健康（类）支出43,800.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于机关职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费支出；

4.住房保障（类）支出40,416元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于职工住房公积金缴纳支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团姚安县委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为2,232元，完成预算的74.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,232元，完成预算的74.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待活动范围和标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少768元，下降25.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少768元，下降25.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待活动范围和标准，严格控制“公务接待”经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,232元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,232元。其中：

国内接待费支出2,232元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公益组织及上海财大商学院志愿部到我县开展青少年公益救助及交流活动。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团姚安县委员会2019年机关运行经费支出73,015元，与上年对比增加18615元，增长34.22%,增加的主要原因是：车改后养车经费转为差旅费和其他交通费，脱贫攻坚、外出参加上级举办的各类培训会议等差旅费较上年增幅较大。部门机关运行经费主要用于邮电费、水电费、差旅费、会议费、印刷费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团姚安县委员会部门资产总额373725.34元，其中，流动资产215717.15元，固定资产158008.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9000元，其他资产149008.19元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5186.73元，其中;流动资产增加

3562.73元，固定资产增加16240元,无形资产增加9000元，其他资产增加7240元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16240元,其中：政府采购货物支出16240元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额16240元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产主义青年团姚安县委员会

2020年10月22日

监督索引号53232500171201111

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附件：2019年度部门决算表