姚安县工商业联合会2018年度部门预算-姚安县人民政府

姚安县工商业联合会2018年度部门预算

来源: 姚安县政务服务管理局 | 访问量: | 发布时间: 2019/2/19 15:25:15

一、基本职能及主要工作

姚安县工商联是共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。具体职责是参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，做工商界代表人士政治安排的推荐工作承办政府和有关部门的委托事项。

二、预算单位基本情况

根据姚复字[1994]9号文件，姚安县工商业联合会1995年1月正式恢复成立，近20年来，姚安县工商业联合会贯彻了从成立之初的“边组建、边工作”、突出重点、求真务实”的工作方针，使姚安工商联事业从无到有、从小到大、从弱到强，不断发展壮大，为全县非公经济的发展和非公经济人士的健康成长展发挥了重要的作用。根据姚编发[2017]88号和96号文件，核定姚安县工商联事业编制共计10名，设一个职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下请上报及各项业务工作。单位现有在职人员10人（其中：科级实职领导2人，副科级实职领导2人，副处级职级1人，主任科员1人，副主任科员1人，副科级职级2人，科员1人），退休人员2人。

三、预算单位收入情况

姚安县工商业联合会2018年财政拨款预算总收入136.81万元，其中：本级财力136.81万元。2018年财政拨款预算总支出136.81万元，其中：基本支出136.81万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的 0 ％；上年结转支出 0 万元，占总支出的 0 ％。按支出功能科目分类，支出列“ 201一般公共服务支出 ”预算支出96.02万元，主要反映2012801行政运行方面的支出；“208社会保障和就业支出”预算支出23.28万元，主要反映2080501归口管理的行政单位离退休和2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210医疗卫生与计划生育支出”预算支出9.12万元，主要反映2101101行政单位医疗和2101103公务员医疗补助方面的支出，“221住房保障支出”预算支出8.39万元，主要反映2210201住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出136.81万元，其中：工资福利支出115.21万元，商品服务支出 12.72 万元，对家庭和个人的补助支出 8.88万元, 资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复姚安县工商业联合会保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算 0 万元。

四、预算单位支出情况

1、公用经费安排情况。

2018年共安排公用经费12.72万元，其中：办公费2.76万元，工会经费1.05万元，公务交通补贴8.10万元，其他交通费用0.81万元。

2、“三公”经费增减变化情况。

公务用车运行费用比2017年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（2017年产生的公务接待费在“非财政拨款--省州办公费补助中列支）

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况、国有资产占有和使用情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

工作量、人员及津补贴增加

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县工商业联合会

2018年1月31日

部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元

收入		支出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	136.81	一、本年支出	136.81
（一）一般公共预算	136.81	（一）一般公共服务支出	96.02
1、本级财力	136.81	（二）外交支出
2、专项收入		（三）国防支出
3、执法办案补助		（四）公共安全支出
4、收费成本补偿		（五）教育支出
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八）社会保障和就业支出	23.28
（三）国有资本经营预算		（九）医疗卫生与计划生育支出	9.12
二、上年结转		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十八）国土海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.39
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）预备费
		（二十二）其他支出
		二、结转下年
收入总计	136.81	支出总计	136.81

部门公开表2
一般公共预算支出表
单位：万元

功能分类科目		2018年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	96.02	96.02
20128	民主党派及工商联事务	96.02	96.02
2012801	行政运行	96.02	96.02
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28
20805	行政事业单位离退休	22.93	22.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
2210201	住房公积金	8.39	8.39
	合计	136.81	136.81

部门公开表3
基本支出预算表
单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	115.21	115.21
30101	基本工资	31.59	31.59
30102	津贴补贴	49.14	49.14
30103	奖金	2.63	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99	13.99
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29
30111	公务员医疗补助缴费	2.52	2.52
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66
3011201	工伤保险	0.35	0.35
3011299	其他社会保障缴费	0.31	0.31
30113	住房公积金	8.39	8.39
302	商品和服务支出	12.72	12.72
30201	办公费	2.76	2.76
30228	工会经费	1.05	1.05
30239	其他交通费用	8.91	8.91
3023901	公务交通补贴	8.10	8.10
3023999	其他交通费用	0.81	0.81
303	对个人和家庭的补助	8.88	8.88
30302	退休费	8.88	8.88
	合计	136.81	136.81

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称

2018年预算数

2017年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

部门公开表5
政府性基金预算支出表
单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

预算公开06表
2018年部门收支预算总表
单位：万元

收入		支出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	136.81	一、一般公共服务支出	96.02
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.28
		九、医疗卫生与计划生育支出	9.12
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	136.81	支出总计	136.81

部门公开表7
部门收入总表
单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	96.02	96.02
20128	民主党派及工商联事务	96.02	96.02
2012801	行政运行	96.02	96.02
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28
20805	行政事业单位离退休	22.93	22.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
2210201	住房公积金	8.39	8.39
	合计	136.81	136.81

部门公开表8
部门支出总表
单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	96.02	96.02
20128	民主党派及工商联事务	96.02	96.02
2012801	行政运行	96.02	96.02
208	社会保障和就业支出	23.28	23.28
20805	行政事业单位离退休	22.93	22.93
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.94	8.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.35
210	医疗卫生与计划生育支出	9.12	9.12
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12
2101101	行政单位医疗	6.60	6.60
2101103	公务员医疗补助	2.52	2.52
221	住房保障支出	8.39	8.39
22102	住房改革支出	8.39	8.39
2210201	住房公积金	8.39	8.39
	合计	136.81	136.81

部门公开表9

２０１８部门基本支出财政拨款

单位：万元

单位名称	支出经济分类科目编码及名称		合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	社会保险基金支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	援助其他地区支出	国土海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	国有资本经营预算支出	预备费	其他支出	转移性支出	债务还本支出	债务付息支出	债务发行费用支出
单位名称	编码	名称	合计	一般公共服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化体育与传媒支出	社会保障和就业支出	社会保险基金支出	医疗卫生与计划生育支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	援助其他地区支出	国土海洋气象等支出	住房保障支出	粮油物资储备支出	国有资本经营预算支出	预备费	其他支出	转移性支出	债务还本支出	债务付息支出	债务发行费用支出
**	**	合计	136.81	96.02							23.28		9.12										8.39
姚安县工商联			136.81	96.02							23.28		9.12										8.39
	301	工资福利支出	115.21	83.36							14.34		9.12										8.39
	30101	基本工资	31.59	31.59
	30102	津贴补贴	49.14	49.14
	30103	奖金	2.63	2.63
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.99								13.99
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.29										6.29
	30111	公务员医疗补助缴费	2.52										2.52
	30112	其他社会保障缴费	0.66								0.35		0.31
	3011201	工伤保险	0.35								0.35
	3011299	其他社会保障缴费	0.31										0.31
	30113	住房公积金	8.39																				8.39
	302	商品和服务支出	12.72	12.66							0.06
	30201	办公费	2.76	2.70							0.06
	30228	工会经费	1.05	1.05
	30239	其他交通费用	8.91	8.91
	3023901	公务交通补贴	8.10	8.10
	3023999	其他交通费用	0.81	0.81
	303	对个人和家庭的补助	8.88								8.88
	30302	退休费	8.88								8.88

部门公开表10

２０１８部门基本支出财政拨款

单位：万元

单位名称

支出经济分类科目编码及名称

合计

一般公共服务支出

外交支出

国防支出

公共安全支出

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

社会保障和就业支出

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

编码

名称

合计

136.81

96.02

23.28

9.12

8.39

姚安县工商联

136.81

96.02

23.28

9.12

8.39

501

机关工资福利支出

115.21

83.36

14.34

9.12

8.39

50101

工资奖金津补贴

83.36

50102

社会保障缴费

23.46

14.34

9.12

50103

住房公积金

8.39

502

机关商品和服务支出

12.72

12.66

0.06

50201

办公经费

12.72

12.66

0.06

509

对个人和家庭的补助

8.88

50905

离退休费

8.88

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