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姚安县农业农村局2023年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县农业农村局是姚安县人民政府工作部门，贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1．统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2．统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3．拟订深化农村经济体制改革，巩固和完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4．指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色品牌”。

5．负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港渔库鱼塘监督管理。

6．负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

7．组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物特种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农田质量保护工作。

8．负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9．负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作。

10．负责农业投资管理。提出农业投融资体制改革建议。

11．推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

12．指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13．牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14．完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1．粮食生产总体安全平稳。2023年粮食种植25.13万亩，同比增0.51万亩增长2%；产量10.2万吨，比上年增0.22万吨增长2.2%，圆满完成州下达底线指标任务。2023年全县蔬菜种植面积18万亩，预计实现产量30万吨，产值9.5亿元，同比增长4.3%；食用菌种植0.03144万亩，产量0.1万吨，产值1500万元。全县水果种植面积4万亩，产量5.8万吨，产值3.7亿元，同比增长02.%；花卉种植面积1.98万亩，同比增长1.5%，产量10亿枝、增长5.3%，产值15亿元，同比增长29.6%；中药材面积3.82万亩，同比增长6.4%，产量0.8万吨、增长1.3%，产值1.5亿元；全年养蚕2.29万张，鲜茧产量957吨，实现产值5986万元，同比增长0.8%。全县预计生猪存栏16.55万头，同比增长8.31%，其中：能繁母猪存栏16897头，同比增长3.5%，生猪出栏22.5万头，同比增长9.22%，猪肉产量2.13万吨，同比增长10.36%；预计全年牛存栏21万头，同比增13.66%，牛出栏6.5万头，同比增14.88%，牛肉产量0.35万吨，同比增长6.06%；预计全年羊存栏13.06万只，同比增8.74%，羊出栏10.86万只，同比增11.84%，羊肉产量0.16万吨，同比增长14.29%；预计全年家禽存栏103.2万只，同比增8.85%，家禽出栏194.22万只，同比增9.86%，禽肉产量0.33万吨，同比增长6.67%；禽蛋产量650吨，同比增长7.97%。预计全年实现肉类总产2.96万吨，同比增长9.63%，实现产值15.35亿元，同比增长7.49%。2023年全县库塘养殖面积16267亩，产量5048吨，比上年4901吨增加147吨，增长3%；渔业经济总产值8623万元，比上年8184万元增加439万元，增长5%。

2．扎实推进动物疫病防控，为畜牧业提质增效提供保障。一是做好非洲猪瘟等重大动物疫情排查。共排查生猪养殖户（场）2013个，生猪130468头；二是加强春、秋季动物免疫效果。全县累计猪瘟疫苗免疫30.71万头次，免疫猪口蹄疫疫苗30.71万头次，免疫高致病性猪蓝耳30.71万头次，三种疫苗免疫抗体合格率为87%、90%、84%；免疫牛口蹄疫疫苗18.26万头次，免疫抗体合格率为88%；免疫羊口蹄疫和羊小反刍疫苗22.4736万只次，免疫抗体合格率为80%、87%；免疫禽流感疫苗145.3万羽，免疫抗体合格率为87%；免疫鸡新城疫疫苗145.3万羽、免疫抗体合格率为87%；犬狂犬疫苗免疫5017只。三是做好专项病防控。布病净化共采集猪牛羊血清样品4536份，其中猪70份，牛1060份，羊3406份；检出羊血清阳性20份，其余均为阴性。

3．持续加强农产品质量安全监管。一是强化源头控制。加大农业投入品监管，全年共检查农产品和农资生产经营单位1147家次，立案查处农资案件2起，已结案2起，完成农产品农药残留快速检测4471批次，合格率达99.73%，监督抽查抽取鸡肉、鸡蛋各2批次，合格率100%；风险监测抽取芹菜2批次，合格率50%，抽取鲤鱼、草鱼各2批次，合格率100%。强化屠宰环节病害猪无害化处理监管，检查兽药饲料经营户596户次，“瘦肉精”监督抽检646份，合格率100%，企业自检710份，合格率100%。2023年完成云秀、滇耘、自然之星、佳欣牧业4个特色产业标准化生产基地。认真落实对主体的奖补政策，对申报到绿色食品和有产品证书的2家企业进行奖励，奖励资金45万元。今年新增“绿色食品”14个，有产品认证2个，截至目前全县累计获得“三品一标”产品106个，认证面积为118075.145亩。其中，绿色食品72个，有机产品33个，无公害农产品1个。2023年共9家企业9个产品入选云南省绿色食品品牌目录。

4．加强项目建设，夯实农业发展基础。一是高标准农田建设项目，已完成1期投资555万元建设高标准农田0.37万亩；2期投资1365万元建设0.91万亩高标准农田，预计年底完工。二是姚安县嘉橙花卉基地建设（沪滇协作）项目，截至目前，已完成大棚建设，正进行棚内场地平整，准备搭建种植槽，预计11月份可以投入使用。三是姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目（一期），截至目前。已完成一层梁板砼浇筑6200立方米；完成二层梁板模板支架搭设12000平方米，梁板模板架设6500平方米，钢筋绑扎6000平方米。四是姚安县畜禽粪污资源化利用整县推进项目。为2023年农业绿色发展专项中央预算内投资项目，该项目计划总投资6000万元，截至目前，已完成工程设计，准备招标，计划12月初可以开工实施。

5．巩固农村集体产权制度改革成果。推进村（社区）集体“三资”提级监督，加强农村集体“三资”监管。制定了《中共姚安县委办公室关于印发〈姚安县开展村（社区）集体“三资”提级监督工作任务分解方案〉的通知》（姚办通﹝2022﹞13号），印发了《姚安县农村集体“三资”监管部门工作协调机制工作制度》，形成上下一体、统筹协调、齐抓共管、合力推进的农村集体“三资”监管部门工作协调机制。完成了2023年度资产清查工作。据统计全县农村集体资产总计92259.45万元，其中货币资金10198.45万元，固定资产81299.87万元，负债及所有者权益合计92259.45万元。资源性资产中集体土地总面积217.25万亩，其中：农用地200.1万亩，建设用地4.65万亩，未利用地12.53万亩。经营性资产15818.65万元，非经营性资产76440.8万元。其次，2013年以来投入的各类扶贫项目形成的1208项扶贫项目资产，已移交权属清晰的253项纳入资产监管平台进行监管，对未移交或手续不完善的955项各类扶贫项目资产，再次进行清理核实，做到资产明晰，账实相符。对符合要求纳入监管的资产一并纳入监管。

6．稳定土地承包关系，积极引导土地承包经营权有序流转，发展农业适度规模经营。进一步规范土地流转管理服务，引导土地承包经营权有序流转，促进土地适度规模经营，优化配置农村土地资源和农村劳动力资源，提升农业产业化水平，推进土地向主导产业规模种植集中，形成农业产业规模经营。截至目前，全县流转土地承包经营权的农户达22043户，家庭承包经营农户数46587户，占承包经营农户数的48%；流转土地面积55388亩，占家庭承包耕地面积177594亩的32%。签订土地承包经营权流转合同面积40959亩，占土地流转面积的74%。二是加强农村土地承包纠纷调解仲裁工作。2023年调解农村土地承包矛盾纠纷4件。

7．持之以恒推动新型农业经营主体健康发展。加强指导服务，培育新型农业经营主体。2023年认证7家县级家庭农场。组织申报4家农民专业合作社为2023年度州级农民合作社示范合作社；姚安县周荣才种植家庭农场等4家家庭农场为2023年度州级示范家庭农场。申报符合《云南省省级示范家庭农（林）场评定办法》的姚安县徐建荣种植养殖家庭农场、姚安县王黎明生猪养殖家庭为省级示范家庭农场。截至目前，全县农民专业合作社总数达482个，比上年新增30个。全县录入家庭农场名录420家（其中：农业部门认定115家），比上年新增7家，其中：省级示范家庭农场5家，州级23家；完成了2023年新型农业经营主体培育。

8．深入推进农村人居环境整治。2023年全县共组建县乡镇村技术指导员队伍87支210人，开展改厕技术培训20场次，培训600人，发放改厕技术指导明白卡2.3万份。改建农村公厕33座，完成年度目标任务数31座的110%，改建农村卫生户厕12717座，完成年度目标任务数10000座的130%。更大决心推进宜业宜居和美乡镇和美村庄和美乡村建设。截至2023年底，全县创建宜居宜业和美示范乡镇3个、宜居宜业和美示范村（行政村）23个、宜居宜业和美示范村庄180个。全县聘用村庄保洁员1205人，发动干部群众投工投劳集中清理整治生活垃圾非正规堆放点77处，累计清理生活垃圾33497.2吨。清理村内水塘2139口，清理村内沟渠1252.2公里，清理村内淤泥7742吨，清理畜禽粪污等农业生产废弃物18264.2吨。全面清理私搭乱建、乱堆乱放，整治残垣断壁，整治农村户外广告。全县累计创建国家级文明村1个，省级文明村镇8个，省级卫生乡镇9个、省级卫生村77个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、农业股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、环境资源股、农业农村发展规划及项目建设管理股。

所属单位13个，分别是：

1．姚安县农业综合行政执法大队

2．姚安县农业综合开发办公室

3．姚安县乡村产业发展中心

4．姚安县农业技术推广中心

5．姚安县农产品质量安全中心

6．姚安县植保植检站

7．姚安县农业环境保护监测站

8．姚安县种子管理站

9．姚安县农业机械技术推广站

10．姚安县动物卫生监督所

11．姚安县动物疫病预防控制中心

12．姚安县农村经济经营管理站

13．中央农业广播电视学校姚安县分校。

（二）决算单位构成

纳入姚安县农业农村局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。13个所属事业单位不单独核算、未独立编制决算。即：姚安县农业农村局。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县农业农村局2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制100人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员82人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员87人（离休0人，退休87人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属23人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

姚安县农业农村局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县农业农村局2023年度收入合计333,884,631.69元。其中：财政拨款收入333,824,631.69元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入60,000.00元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加231,113,782.49元，增长224.88%。其中：财政拨款收入增加231,053,782.49元，增长224.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加60,000.00元，增长100%。主要原因是：一是2023年住房公积金和养老保险缴费基数比上年增加，相应缴纳的住房公积金和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是2023年退休人员有死亡，增加相应的善后处理和抚恤金；三是2023年项目支出比上年增加，主要增加了专项债券资金2亿元，其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

姚安县农业农村局2023年度支出合计344,970,336.95元。其中：基本支出22,127,744.80元，占总支出的6.41%；项目支出322,842,592.15元，占总支出的93.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加207,735,422.26元，增长151.37%。其中：基本支出增加1,131,664.00元，增长5.39%；项目支出增加206,603,758.26元，增长177.74%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：一是2023年住房公积金和养老保险缴费基数比上年增加，相应缴纳的住房公积金和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；二是退休人员死亡3人，增加相应的善后处理和抚恤金；三是按照财政部门要求，及时加快资金支出力度；四是工程项目验收扫尾工作完成，及时拨付资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县农业农村局单位机构正常运转的日常支出22,127,744.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,129,357.84元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费998,386.96元，占基本支出的4.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县农业农村局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,842,592.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出47,799.50元；科学技术管理事务306,063.44元；文化旅游体育与传媒支出1,020.10元；节能环保支出2,895,000.00元；城乡社区支出5,545,827.01元；一般行政管理事务支出458,408.90元；科技转化与推广服务支出1330841.80元；病虫害控制支出836,158.55元；农产品质量安全支出503,310.43元；统计监测与信息服务支出460,718元；行业业务管理支出411,567.07元；防灾救灾支出25,400.00元；稳定农民收入补贴1,080,000.00元；农业生产发展支出32,504,316.38元；农村合作经济24,147元；农产品加工与促销250,940元；农村社会事业支出9,618,766.06元；农业资源保护修复与利用3,957,286.78元；渔业发展支出3,009,060.00元；农田建设支出15,210,534.53元；其他农业农村支出335,063.16元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出38,984,636.91元；农业保险保费补贴支出5,045,726.53元；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出200,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出128,288,374.77元，占本年支出合计的37.19%。与上年相比减少8,417,642.02元，下降6.16%，主要原因是乡村振兴衔接资金投入比往年少，各级下达项目资金少于往年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于招商引资和农业专项资金支出；

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出306,063.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农业保险保费财政补贴县级配套资金；

7．文化旅游体育与传媒（类）支出1,020.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于云南姚安2022年第八届荷花节系列活动经费；

8．社会保障和就业（类）支出4,964,905.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费、归口管理退休人员工资、工伤保险、退休人员死亡抚恤等；

9．卫生健康（类）支出1,363,128.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于在职人员职工基本医保缴费、公务员医疗补助等支出；

10．节能环保（类）支出2,895,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于电能烤房建设项目；

11．城乡社区（类）支出1,257.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于城乡统筹转户工作经费；

12．农林水（类）支出117,478,421.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.57%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、统计监测与服务、行业业务管理、防灾减灾、稳定农民收入补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、渔业发展、农田建设、其他农业农村支出、巩固脱贫衔接乡村振兴、普惠金融发展支出；

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出1,273,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于在职人员住房公积金支出.

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，决算为180,590.99元，完成年初预算的128.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为88,099.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.78%，完成年初预算的97.89%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为92,491.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.22%，完成年初预算的184.98%，具体是国内接待费支出决算92,491.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000.00元，支出决算为180,590.99元，完成年初预算的128.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为88,099.99元，完成年初预算的97.89%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为91,753.00元，完成年初预算的184.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是农业农村的车辆使用时间都在8年以上，车辆维修次数增多，加之油价在浮动，故在今年的公务用车运行费用比上年增加；二是年初预算时只是预算了人员经费中的公务经费的公务接待费用，在年中时增加了三个专班的工作经费，工作经费中增加了公务接待经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加55,703.98元，增长44.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加14,013.98元，增长18.92%；公务接待费支出决算增加41,690.00元，增长82.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是农业农村的车辆使用时间都在8年以上，车辆维修次数增多，加之油价在浮动，故在今年的公务用车运行费用比上年增加；二是年初预算时只是预算了人员经费中的公务经费的公务接待费用，在年中时增加了三个专班的工作经费，工作经费中增加了公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于姚安县农业农村局机关及下属各单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次1027人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村局机关及下属站所日常工作开展发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县农业农村局2023年机关运行经费支出998,386.96元，比上年增加22,129.38元，增长2.27%，主要原因是增加了公务接待费和公务用车运行维护费用。机关单位运行经费主要用于办公经费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费等日常公用经费，重点用于保障机关运转的各项费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县农业农村局资产总额22,441,721.82元，其中，流动资产12,986,632.44元，固定资产9,285,089.38元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产170,000元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,297,536.84元，其中固定资产增加7,500元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3144093.39元，其中：政府采购货物支出3144093.39元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500432601111

附件：姚安县农业农村局2023年部门决算公开表