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姚安县残疾人联合会2025年预算公开目录 

第一部分  姚安县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  姚安县残疾人联合会2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

第一部分  姚安县残疾人联合会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.协助县人民政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8.开展残疾人事业的对外交流和合作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、康复群工股、宣教就业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓基层组织建设，不断完善基层残疾人服务网络建设。

2.积极向省州残联争取残疾人民生资金。

3.强化服务和管理，大力构建残疾人社会保障体系。

4.认清形势，认真抓好精准康复服务工作。

5.统筹规划，认真抓好残疾人无障碍改造工作。

6.认真开展残疾人就业、培训工作。

7.做好残疾人社会保障工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2278259.64元，其中：一般公共预算2278259.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入增加177955.51元，增长8.47%，主要原因是2024年调入1人，致人员经费收入增加，2025年村（社区）残疾人协会规范化建设工作经费增加，致项目经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2278259.64元，其中：本年收入2278259.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2278259.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加177955.51元，增长8.47%，主要原因是2024年调入1人，致人员经费收入增加，2025年村（社区）残疾人协会规范化建设工作经费增加，致项目经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2278259.64元。财政拨款安排支出2278259.64元，其中：基本支出2141339.64元，与上年对比增加156735.51元，主要原因是2024年调入1人，致人员经费支出增加；项目经费支出136920元，与上年对比增加21220元，主要原因是2025年村（社区）残疾人协会规范化建设工作经费增加，导致项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2080501行政单位离退休65216.40元，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员公务费。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218714.25元，主要用于为职工缴纳养老保险费。

3.2081101行政运行1593007.22元，主要用于人员支出及单位公务支出。

4.2081102一般行政管理事务16920.00元，主要用于信创工作专项经费支出。

5.2081105残疾人就业120000.00元，主要用于春节困难残疾人家庭慰问经费支出，考取大专以上残疾学生及残疾人子女助学项目补助经费支出，农村残疾人实用技术培训经费支出，2024年村（社区）残疾人协会规范化建设工作经费支出，残疾人智能证耗材补助经费支出。

6.2101101行政单位医疗64842.35元，主要用于职工基本医疗、大病补充保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助45595.74元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出5516.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

9.2210201住房公积金148447.68元。主要用于单位缴纳在职职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11000.00元，其中：政府采购货物预算2000元、政府采购服务预算9000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32400元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县残疾人联合会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县残疾人联合会2025年公务接待费预算为2400元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待38人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县残疾人联合会2025年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门没有重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生，维持国家行政职能正常运转，保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出，其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息、住房保障等支出。

3.基本支出预算：部门为保障其机构正常运转、行使单位职能，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县残疾人联合会2025年机关运行经费安排198744.15元，包括工会经费、办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支，与上年对比增加5213.01元，主要原因是2024年调入1人，致机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，姚安县残疾人联合会资产总额7840639.64元，其中，流动资产4218.96元，固定资产7836420.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少77471.41元，其中固定资产减少79197.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值×0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分  姚安县残疾人联合会2025年部门预算表

（详见附表）

姚安县残疾人联合会          

2025年4月23日            

监督索引号53232500376200111

附件：/upload/20250509/姚安县残疾人联合会2025年部门预算表202504230336524382025050915121825.xlsx