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姚安县科学技术协会2025年预算公开目录

第一部分 姚安县科学技术协会2025年部门预算编制说明
   一、基本职能及主要工作
   二、预算单位基本情况
   三、预算单位收入情况
   四、预算单位支出情况
   五、对下专项转移支付情况
   六、政府采购预算情况
   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
   八、重点项目预算绩效目标情况
   九、其他公开信息
   第二部分 姚安县科学技术协会2025年部门预算表
   一、财务收支预算总表
   二、部门收入预算表
   三、部门支出预算表
   四、财政拨款收支预算总表
   五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
   六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
   七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
   八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
   九、项目支出绩效目标表（本次下达）
   十、项目支出绩效目标表（另文下达）
   十一、政府性基金预算支出预算表
   十二、部门政府采购预算表
   十三、政府购买服务预算表
   十四、对下转移支付预算表
   十五、对下转移支付绩效目标表
   十六、新增资产配置表
   十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 姚安县科学技术协会2025年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作
   （一）部门主要职责
   姚安县科学技术协会（简称县科协）是科学技术工作者的群众组织，是中共姚安县委领导下的人民团体，是县委、县政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的主要社会力量。其主要工作职责是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，具体是：
   1.依照《社会团体登记管理条例》管理全县自然科学界的学会、协会、研究会，促进科技团体的健康发展，指导乡镇科协的业务工作。
   2.开展自然科学类的学术交流与合作，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，促进学科和经济发展，推进创新体系建设。
   3.贯彻实施《中华人民共和国科学技术普及法》，组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。
   4.引导科技工作者学习宣传党的路线方针政策，密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。
   5.依托云南省农村致富函授大学，广泛开展农村实用技术培训、科技咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，促进科技创新与经济社会发展深度融合。
   6.表彰奖励优秀科技论文、优秀科普作品、优秀科普团体和优秀科技工作者，树立和宣传各类优秀典型，促进尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
   7.承办县委、县政府和上级科协交办的各项工作。
   （二）机构设置情况
   我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普工作部和农协工作部。所属单位0个。
   （三）重点工作概述
   1.深入学习贯彻党的二十大精神，把牢正确政治方向。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，着力用党的二十大精神统一思想、凝聚力量。
   2.强化科技创新赋能，助力乡村振兴。认真做好扶贫挂包联系工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线。以海埂屯蔬菜种植协会为依托，组织开展无公害蔬菜栽培技术培训，大力培养懂技术、会管理的致富带头人和乡土技术人才。以建设美丽宜居社区为目标，聚焦农村厕所革命、生活污水、垃圾、村容村貌提升、长效管护等重点任务，持而不息开展社区环境整治。
   3.深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升全民科学素质。认真履行科普工作主要社会力量的职责使命，完善科学素质工作机制，精心组织重点人群科学素质提升工作，广泛开展群众性科普活动，加强科技教育、传播与普及，精心打造普惠创新、全面动员、全民参与的社会化大科普格局，推动新时代科普工作提质增效，稳步提升公民具备科学素质的比例。
   4.广泛开展主题科普宣传活动，努力形成人人讲科学、爱科学、用科学的全民科普新风尚。围绕科技创新、科学教育、农业科技、生态文明、卫生健康、应急科普、防电信网络诈骗等群众关心关注热点问题，通过科技下乡、科技活动周、全国科普日等时机，组织科普志愿者走上街头，深入村组，广泛开展群众喜闻乐见的科普活动，大力营造“讲科学、爱科学、学科学、用科学”的良好社会氛围，树立科学精神。
   5.引导发展农民合作组织，助力乡村振兴提质增效。积极引导发展农民合作组织，广泛开展农技协示范创建和会员培训，引导农技协主动融入乡村振兴战略，推动农技协转型升级，把农技协由主要开展生产环节技术服务向产前、产中、产后全过程服务转变，拉长农业产业链，使农技协在产、供、销等产业链各环节都有新的作为，更好服务经济社会发展。
   6.开展多形式、多层次的农村实用技术培训，助力群众增产增收。结合花、牛等产业发展重点，认真组织开展好多层次、多形式的农函大实用技术培训，力争实现“家家有一位科技明白人”。2025年招收农函大学员1000名，其中：培训肉牛养殖技术500人、花卉种植500人。
   7.评定晋升农民技术职称，激发创新创造活力。引导动员更多群众积极申报农民技术职称，挖掘和培养更多优秀农村科技人才；推荐乡土人才，促进科教兴县和人才兴县战略实施。2025年评定和晋升农民技术职称160名，着力打造一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”乡村人才队伍。
   8.实施基层科普行动计划，提升科普服务能力。积极争取省州科协的支持和帮助，申报实施基层科普行动计划，促进科普能力和全民科学素质提升。2025年，申报并实施科普项目10个，争取项目资金1,000,000.00元，持续加强科普条件建设。
   二、预算单位基本情况
   我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
   在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
   离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
   车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
   三、预算单位收入情况
   （一）部门财务收入情况
   2025年部门财务总收入2,253,258.82元，其中：一般公共预算2,053,258.82元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入200,000.00元。
与上年对比，2025年部门财务总收入增加71,224.39元，增长3.26%，增长的主要原因是2025年预算了200,000.00元的单位资金。
   （二）财政拨款收入情况
   2025年部门财政拨款收入2,053,258.82元，其中:本年收入2,053,258.82元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,053,258.82元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
   与上年对比，2025年部门财政拨款收入减少128,775.61元，下降5.90%，减少的主要原因：一是2024年年末在职人数比上年度减少（退休）1人，基本支出减少26,995.61元；二是项目支出比上年减少101,780.00元。
   四、预算单位支出情况
   2025年部门预算总支出2,253,258.82元。财政拨款安排支出2,053,258.82元，其中：基本支出1,735,938.82元，与上年1,762,934.43元对比，2025年减少26,995.61元，下降1.53%，主要原因是我单位2024年年末在职人数减少1人，基本支出减少26,995.61元；项目支出317,320.00元，与上年419,100.00元相比，减少101,780.00元，下降24.29%。单位资金安排支出200,000.00元，比上年增加200,000.00元，增长100%，增加的主要原因是2025年预算其他收入200,000.00元。
   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类
   1.2060101行政运行1,098,602.62元，主要用于保障科普工作正常运转的基本支出，职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出、工会经费等支出。
   2. 2060102一般行政管理事务60,000.00元，主要用于2025年县科协第九次代表大会会议费支出。
   3.2060702科普活动257,320.00元，主要用于科普宣传、科普资料印刷、科普宣传员工资、科技培训、青少年科技教育、科普展教品制作和信创电脑购置等科学技术普及活动支出。
   4.2080502事业单位离退休151,959.00元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。
   5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153,350.25元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
   6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元，主要用于单位2025年退休人员的职业年金缴费支出。
   7.2101101行政单位医疗46,014.17元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。
   8.2101103公务员医疗补助49,282.50元，主要用于在职人员医疗补助缴费支出。
   9.2101199其他行政事业单位医疗支出5,516.00元，主要用于在职人员大病保险、工伤保险等缴费支出。
   10.2210201住房公积金106,214.28元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   基本支出1,735,938.82元，其中：基本工资341,556.00元，津贴补贴391,260.00元，奖金252,923.00元，机关事业单位基本养老保险缴费153,350.25元，职工基本医疗保险缴费46,014.17元，公务员医疗补助缴费49,282.50元，其他社会保障缴费14399.40元，住房公积金106,214.28元，工会经费12,180.22元，其他交通费用69,300.00元，公务接待费7,000.00元，电费1,500.00元，办公费12,100.00元，差旅费4,000.00元，退休费149,859.00元，职业年金缴费125,000.00元。
   项目支出317,320.00元，其中：办公设备购置23,540.00元，会议费60000.00元，办公费63000.00元，印刷费15000.00元，水费8250.00元，邮电费3750.00元，差旅费26085.00元，劳务费63750.00元，其他交通费用15000.00元，其他资本性支出38945.00元。
   五、对下专项转移支付情况
   （一）与中央配套事项。
   无
   （二）按既定政策标准测算补助事项。
   无
   （三）经济社会事业发展事项。
   无
   六、政府采购预算情况
   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
   姚安县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,000.00元，与上年相比减少5,000.00元，下降41.67%，具体变动情况如下：
   （一）因公出国（境）费
   姚安县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
   （二）公务接待费
   姚安县科学技术协会2025年公务接待费预算为7,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降41.67%，国内公务接待批次为16次，共计接待125人次，与上年相比减少9批次105人。2025年公务接待费预算减少的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出， 努力降低行政运行成本，使有限的财政资金发挥更大效益。
   （三）公务用车购置及运行维护费
   姚安县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20,000.00元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少20,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2025年公务用车运行维护费预算减少的主要原因是拟计划统筹其他资金来保障公务用车运行维护费支出。
   八、重点项目预算绩效目标情况
   2025年部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目支出另行安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。
   九、其他公开信息
   （一）专业名词解释
   【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
   【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
   【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
   【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
   【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
   【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
   【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
姚安县科学技术协会2025年机关运行经费安排103,980.22元，与上年124,100.00元相比，减少20119.78元，下降16.21%，减少的主要原因是2025年公用经费预算较去年减少。
   （三）国有资产占有使用情况
   截至2024年12月31日，姚安县科学技术协会资产总额442,080.09元，其中，流动资产2,552.00元，固定资产439,528.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少88,164.79元，下降16.63%，其中：流动资产减少468,202.75元，下降99.46%，固定资产增加380,037.96元，增长638.83%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
   

第二部分 姚安县科学技术协会2025年部门预算表（详见附件）

    

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