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姚安县交通运输局2023年度部门决算目录

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟定交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.负责全县邮政业安全监管信息系统、邮政业大数据中心系统的日常运行管理和维护;承担全县邮政业安全和应急管理相关事务性、技术性、辅助性工作;负责全县邮政业消费申诉管理和安全宣传教育培训工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心支持下，县交通运输局紧紧围绕中心工作，严格落实上级各项决策部署，认真履行部门职责，着力实施“十四五”交通综合规划建设项目，不断完善交通路网，为姚安经济社会持续健康发展提供坚强的交通运输保障。

1.公路建设指标完成情况

一是姚南高速姚安段累计完成产值2488000000.00元，完成总投资的58%。二是乡镇通三级及以上公路大河口线县道提升改造工程项目19.72公里，累计完成投资39000000.00元，完成工程总投资的55.62%；姚苴线县道提升改造项目（一期）15.329公里累计完成投资40086000.00元，完成工程总投资的85.00%。三是30户以上自然村通硬化路建设项目32项80公里，投资48000000.00元，已于2023年8月交竣工验收投入使用。四是农村公路安全生命防护工程18项45公里，投资3158100.00元，已于2023年11月完成交竣工验收投入使用。五是农村公路养护工程4项42.002公里，总投资5946000.00元，已于2023年12月完成交竣工验收投入使用。六是危桥改造工程2座，总投资5720000.00元，截至2023年12月31日，完成桥梁下部结构，正在预制桥面板。

2.农村公路养护工作完成情况

对全县所辖公路1249.783公里全面推行“路长制”工作，列养率100%，全面形成了“县有路政员、乡有监管员、村有护路员”共同负责的良好局面。日常养护修复沥青路面及灌缝80公里，填补坑槽100处约1200平方米，清理路肩、整修边坡160公里，清理排水边沟480公里，培补缺损路肩450公里、清理路肩杂草400公里，及时清理路边建筑堆积物600立方米，清运垃圾200余吨。

3.行业监管工作开展情况

一是扎实有力做好安全生产各项工作。严格履行行业监管职责，定期开展安全生产督查检查，全面排查化解行业领域矛盾纠纷。全年累计开展运输企业、邮政寄递安全生产大检查32次，排查隐患84处，提出意见建议71条，问题隐患已全部完成整改。二是严格公正规范文明交通执法。全年累计出动执法人员360余人次，检查车辆728余辆，发放告知书160份，查处违法违章案件35件，其中非法营运6件（危险货物运输车辆非法运输1件），网约车违法经营2件，货车非法改装案件2件，年审及等级评定超期案件25件，首次轻微违法行为免于处罚16件，罚款125500.00元。三是推动邮政寄递行业高质量发展。深入推进农村寄递物流体系建设，积极探索交邮快等融合发展，2023年，我县77个建制村农村物流服务覆盖率达100%，乡镇农村客运物流节点覆盖率达100%，运输站场综合利用率达67%，年内，姚安县“农村客运+客货邮”农村物流服务品牌入选交通运输部第四批农村物流服务品牌。

4.主要事业成效

一是路网布局全面提档升级。S45楚姚高速公路、G56楚雄（广通）至大理高速公路扩容工程项目建成通车、姚南高速开工建设，我县从无过境高速一跃提升为“一横两纵”高速公路主骨架布局，同时对我县的三条县道进行提级改扩建，完成前适线县道提升改造项目，姚苴线、大河口线县道提升改造项目稳步推进，国道G227提升改造项目基本完工，姚安县对外互联互通水平显著提高，交通路网布局实现了跨越式发展。

二是姚南高速公路姚安段项目进度排全州前列。2022年楚雄州批准建设牟元、楚雄市东南绕城、姚南3条高速公路，姚南高速姚安段于2023年2月28日开工建设，因协调有力、施工组织科学，截至2023年12月31日征地拆迁全部结束，桥梁、隧道、涵洞完成90%，路基工程完成96%，累计完成投资2488000000.00元。

三是姚安县“农村客运+客货邮”发展经验荣获推广。姚安县立足县情、积极探索，依托农村客运班线经营优势，以“城乡统筹、以城带乡、城乡一体、客货并举、运邮结合”的思路，创建“农村客运+客货邮”服务品牌，实现农村各类物资购进“最后一公里”和售出“最初一公里”的有序集散和高效配送。年内，姚安县“农村客运+客货邮”发展经验入选了交通运输部第四批农村物流服务品牌推广。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、规划建设股、公路管理股、综合运输股（加挂安全法规股牌子）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入姚安县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即姚安县交通运输局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县交通运输局2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县交通运输局2023年度收入合计76455345.41元。其中：财政拨款收入76455345.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加25383650.40元，增长49.70%。其中：财政拨款收入增加25383650.40元，增长49.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是单位人员变动，调入2人，基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、人员经费增加；二是上年度实施的项目资金部分在2023年度下达，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县交通运输局2023年度支出合计76953475.20元。其中：基本支出4154024.17元，占总支出的5.40%；项目支出72799451.03元，占总支出的94.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10285826.78元，增长15.43%。其中：基本支出增加256603.55元，增长6.58%；项目支出增加10029223.23元，增长15.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是单位人员变动，调入2人，基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、人员经费增加；二是上年度实施的项目资金部分在2023年度下达，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县交通运输局单位机构正常运转的日常支出4154024.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3768917.90元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385106.27元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县交通运输局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72799451.03元。其中：基本建设类项目支出621960.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.招商引资工作经费支出10000.00元；

2.姚安县农村公路水毁修复项目877927.71元；

3.姚安县农村公路建设项目15521993.51元；

4.道路运输行政执法工作支出120000.00元；

5.姚安县新村线（牟定杨凹子至姚安新村）路面修复支出1808497.87元；

6.姚安县小河线（姚安新村至小河至牟定朵苴）路面修复支出731738.07元；

7.姚安县乡镇通三级公路建设项目支出20760000.00元；

8.姚安县村道安防工程支出1966708.31元；

9.项目前期工作经费支出2134107.58元；

10.养护工程建设项目支出2837275.81元；

11.姚安县农村公路日常养护工作支出3767833.81元；

12.姚安县30户以上自然村通硬化建设项目支出15624483.84元；

13.姚安县政府还贷二级公路取消收费补助资金支出4056766.50元；

14. 农村客运补贴资金及城市交通发展奖励支出2582118.02元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出76455345.41元,占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加10526272.10元，增长15.97%,主要原因：一是单位人员变动，调入2人，基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、人员经费增加；二是上年度实施的项目资金部分在2023年度下达，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出588842.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于行政单位离退休支出218476.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出367105.92元；死亡抚恤支出3260.40元。

9.卫生健康（类）支出234164.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于行政单位医疗支出89705.95元；事业单位医疗支出31589.40元;公务员医疗补助支出93938.52元；其他行政事业单位医疗支出18930.87元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出75379218.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.59%。主要用于行政运行支出2988896.91元；一般行政事务管理支出1086927.71元；公路建设支出17886273.57元；公路养护支出12703059.79元；公路运输管理支出1426500.00元；车辆购置税用于农村公路建设支出36088733.84元；车辆购置税其他支出316708.31元；公共交通运营补助支出2582118.02元；其他交通运输支出300000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出253120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于为单位在职人员按比例缴纳住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.71%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.29%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为35000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为5000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。  

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9252.61元，增长35.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8938.61元，增长42.44%；公务接待费支出决算增加314.00元，增长6.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是根据省州安排部署及县委编办批复，我县在姚安县交通运输局成立姚安县邮政业安全发展中心，核定编制4人，因机构增设，单位职能职责工作增加，导致本年度公务接待费支出较上年增多；二是由于我单位公务用车已达到报废年限，车辆使用性能差，加之本年度实施项目较多，使用车辆频繁，所以公务用车运行维护费较上年增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路建设、农村公路日常养护、路况巡查、安全生产检查、部门运转等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门对我单位项目建设、安全生产工作检查、督查、调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县交通运输局2023年机关运行经费支出385106.27元，比上年增加102454.77元，增长36.25%，主要原因是单位人员变动，调入2人，人员经费、工会经费、其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费支出112700.00元、电费支出7500.00元、水费支出2000.00元、邮电费支出21600.00元、物业管理费支出1200.00元、差旅费支出25000.00元、公务接待费支出5000.00元、会议费支出2000.00元、工会经费支出35456.27元、公务用车运行维护费支出30000.00元、其他交通费用支出139650.00元(主要用于公务交通补贴)。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县交通运输局资产总额967006085.20元，其中，流动资产829135.62元，固定资产1343819.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程134427582.42元，无形资产1925.00元（净值），其他资产830403623.11元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63631430.97元，其中固定资产减少199028.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额40000.00元，其中：政府采购货物支出40000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。  

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500534801111

附件:姚安县交通运输局2023年度部门决算公开表