监督索引号53232500658201000

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县前场镇主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。前场镇人民政府重点履行以下职能：

（1）宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委、县政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

（2）加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

（3）加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

（4）提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

（5）维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（6）加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍建设；加强和改进对基层组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村民的意见和建议。

（7）承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）坚定不移抓项目增投资，发展条件不断改善。坚持把项目建设作为推动经济社会发展的头等大事来抓，抓实项目谋划和争取。全年争取并组织实施项目14个，总投资1145万元，先后完成了前场集镇修复和绿化亮化、标准化篮球场建设，对王朝村、新街社区张家、木署村梁家等重点村庄畜禽粪污和人居环境进行有效治理，扩建镇级公墓，改善部分村组人畜饮水条件，改造新村村委会和新建新村自然村文化活动室。争取县级相关部门在我镇实施了小河、新村、王朝3个村高标准农田建设和新村海资向阳自然村公路建设项目，配合县级有关部门实施了G227国道改造提升、新街社区秧田箐、龙箐水库除险加固、耕地占补平衡（提质改造）等项目，全镇交通、农业水利设施不断完善。

（二）坚定不移固成效促增收，乡村振兴稳步推进。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为重要政治任务，严格落实“四个不摘”要求，常态化开展动态监测及帮扶工作。深入实施脱贫人口持续增收行动，综合运用产业帮扶、就业帮扶等措施，增强脱贫人口增收致富能力。

（三）坚定不移强产业助转型，产业体系持续完善。严格落实粮食安全和耕地保护目标责任制，大力开展耕地流出整改，累计找回流出耕地1200余亩，建成高标准农田1800亩，播种粮食面积2.547万亩，产量1.066万吨，粮食安全根基不断筑牢。烟草产业巩固提升，全年完成烟叶种植0.37万亩，收购烟叶50万公斤，较上年增加2万公斤，实现产值1690万元，收购均价33.67元，同比增长6.94%。认真落实县委、县政府支持肉牛产业发展扶持政策，推广“肉牛+保险+信贷”模式，着力培强肉牛产业。全年发放肉牛贷款409万余元，投保肉牛2413头，打造了新街社区老张家肉牛养殖专业示范村、木署村老梁家肉牛养殖示范村，加大牛冻精新品种改良和青储饲料科技推广力度，示范带动全镇肉牛产业发展，全年新增肉牛养殖户412户，年末肉牛存栏16231头，较上年增加4238头，肉牛出栏同比增长9.1%。巩固传统乡村产业，新申报绿色产品、有机产品商标6个，前场山药、百合、花椒、水果等品牌影响力和知名度不断提升。

（四）坚定不移护生态创宜居，乡村面貌提档升级。深入学习推广浙江“千万工程”经验，深入推进“垃圾、污水、厕所”三大革命。积极向上级部门争取项目支持，强化街道卫生保洁、生活垃圾转运等薄弱环节，配备了一批先进的垃圾存储和转运设施设备，实现新街、木署公路沿线片区农村生活垃圾当天转运县级填埋场集中处理，自然村垃圾集中处置率达70%。完成卫生户厕改造1315户，建成卫生公厕5座，3个自然村入选宜居宜业和美示范村创建名单，重点自然村人居环境明显改善。严格落实河湖长制，镇村两级河长定期组织开展巡河工作，常态化开展清河行动386次。王朝污水治理取得明显成效，勐岗河流域实现了稳定脱劣。全覆盖开展石者河流域畜禽养殖污染源头摸排、宣传、告知和督促整改，沿河2个自然村纳入全县畜禽粪污资源化利用项目，污染治理有序推进。严格落实林长制，强化森林资源保护，查处移交林政案件4件，全年未发生森林火灾，新增植树5500株，新街社区、新村村委会创建为省级森林乡村。

（五）坚定不移抓治理促和谐，统筹推动基层治理。深入学习贯彻习近平法治思想，坚持和发展新时代“枫桥经验”，延伸拓展“1+4+5”工作法，探索完善“三个三”信访接待及矛盾纠纷化解工作机制，深入推进矛盾纠纷排查化解，全年接访群众123次，办理事项56件，调解矛盾纠纷49件，努力将矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。深入贯彻总体国家安全观，积极主动防范化解各类风险，持续做好政府债务风险化解，2023年化解政府债务1700万余元。常态化开展扫黑除恶斗争，深入推进预防未成年人违法犯罪工作，扎实开展普法强基补短板专项行动，统筹抓好安全生产、森林防火、道路交通安全、农村消防、食品安全等各项工作。前场派出所成功创建省级“枫桥式公安派出所”，新街社区荣获“云南省民主法治示范村（社区）”称号，全年实现命案零发生、消防火灾零伤亡、安全生产零事故。矛盾纠纷排查化解工作在全州党建引领基层治理工作推进会暨普法强基补短板专项行动动员部署会议上进行经验交流。

（六）坚定不移惠民生强保障，持续增进民生福祉。扎实推进稳岗就业，转移农村劳动力2014人，开发乡村公益性岗位121个。不断巩固义务教育均衡发展成果，全力做好“控辍保学”工作，稳步提升学校教育教学质量。大力支持学前教育，帮助解决新民村幼儿园建设用地问题，保障幼儿园建设项目克期完工。关注困难群体，落实救助政策，全年累计发放低保金1193人440.3万元、残疾人“两项补贴”499人51.80万元，积极申报80周岁以上高龄老人补助308人18.50万元，发放临时救助58人14.3万元。全力推进“两险”参保扩面工作，城乡居民养老保险参保12231人，领取养老金待遇3201人，城乡居民医保参保15951人，全镇参保率达93.77%。前场敬老院、前场中心卫生院医养结合正式运行，前场中心卫生院服务能力达到国家推荐标准，群众老有所养、病有所医得到强有力的保障。前场镇退役军人服务站成功创建省级退役军人服务站并被表彰为“优秀退役军人服务站”，并作为全州退役军人服务体系建设推进会现场参观点。启动了宝鼎山镇级公墓（二期）和新民村级公益性公墓建设。文化事业蓬勃发展，前场镇在县第九届农村文艺汇演中荣获综合优秀奖，成功举办了2023年开街节暨美食文化节，以特色活动吸引四方宾朋汇集前场，获得了强烈反响，助推前场美食小镇建设提质增速。

（七）坚定不移抓改革提效能，政府自身建设不断加强。坚持党对政府工作的全面领导，把深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落实到推动前场经济社会高质量发展的具体实践中，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，扎实推进作风革命效能革命，严格落实中央八项规定精神，精文简会，严控“三公”经费，压减一般性支出。深入开展“躺平式”干部专项整治，建立常态化表扬先进、鞭策后进的工作机制，有力促进干部作风转变和效能提升。“一颗印章管审批、一支队伍管执法、一支队伍管救援”改革工作走在全州前列，并作为全县扩大基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作现场会观摩点，政务服务环境更加高效便捷，基层治理基础不断夯实。自觉接受镇人大监督，办理人大议案1件、建议32件，将成果转化为推动发展的务实举措。扎实推进国家安全、妇女儿童、民族宗教、禁毒防艾、供销统计等工作，工会、共青团、妇联、老龄、残疾人等事业取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县前场镇共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.前场镇党委

2.前场镇人大

3.前场镇政府

4.前场镇财政所

5.前场镇国土和村镇规划建设服务中心

6.前场镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.前场镇农业农村服务中心

8.前场镇林业和草原服务中心

9.前场镇水务服务中心

10.前场镇社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

姚安县前场镇作为一级预算单位，纳入姚安县财政部门2023年度部门决算编报范围。纳入姚安县前场镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.前场镇党委

2.前场镇人大

3.前场镇人民政府

4.前场镇财政所

5.前场镇国土和村镇规划建设服务中心

6.前场镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.前场镇农业农村服务中心

8.前场镇林业和草原服务中心

9.前场镇水务服务中心

10.前场镇社会保障和为民服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县前场镇2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。其中：前场镇人民政府车辆编制数3辆，在编实有车辆3辆；林业和草原服务中心车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆；农业农村服务中心车辆编制数1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县前场镇2023年度收入合计32055305.61元。其中：财政拨款收入26478051.41元，占总收入的82.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5577254.20元，占总收入的17.40%。与上年相比，收入合计增加10463082.64元，增长48.46%。其中：财政拨款收入增加5085828.44元，增长23.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5377254元，增长2688.65%。主要原因是2023年项目增多，项目财政拨款增多。

二、支出决算情况说明

姚安县前场镇2023年度支出合计30314363.05元。其中：基本支出14048828.27元，占总支出的46.34%；项目支出16265534.78元，占总支出的53.66%，其中：一般公共预算财政拨款项目支出为11866588.48元，占总支出39.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8519140.08元，增长39.09%。其中：基本支出增加1032161.34元，增长7.93%；项目支出增加7486978.74元，增长85.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2023年项目投入增多，项目财政拨款增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县前场镇单位机构正常运转的日常支出14048828.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12550205.80.00元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1498622.47元，占基本支出的10.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县前场镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16265534.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出3319381.24元。按支出功能科目分来列，主要用于以下几方面支出：“20101人大事务”支出73236.68元，其中：“2010102一般行政管理事务”支出32632.80元，“2010108代表工作”支出40603.88元；“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”支出2967172.26元，其中：“2010301行政运行”支出1391260.75元，“2010302 一般行政管理事务”支出1575911.51元；“20106财政事务”支出0.00元；“20111纪检监察事务”支出50000.00元，其中：“2011199其他纪检监察事务”支出50000.00元；“20113商贸事务”支出10050.00元，其中：“2011308招商引资”支出10050.00元；“20123民族事务”支出106.70元，其中：“2012304民族工作专项”支出106.70元；“20128民主党派及工商联事务”支出12000.00元，其中：“2012802一般行政管理事务”支出12000.00元；“20131党委办公厅（室）及相关机构事务”支出60400.00元，其中：“2013102 一般行政管理事务”支出40000.00元，“2013105专项业务”支出20400.00元；“20132组织事务”支出146415.60元，其中：“2013202  一般行政管理事务”支出95400.00元，“2013299其他组织事务”支出51015.60元。

公共安全支出183670.00元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20406司法”支出56670.00元，其中：“2040602一般行政管理事务”支出40000.00元，“2040604基层司法业务”支出14170.00元，“2040612法治建设”支出2500.00元；“20499其他公共安全支出”127000.00元，其中：“2049999其他公共安全支出”127000.00元。

科学技术支出25000.00元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20607科学技术普及”支出5000.00元，其中：“2060702科普活动”支出5000.00元；“20699其他科学技术支出”20000.00元，其中：“2069999其他科学技术支出”20000.00元。

文化旅游体育与传媒支出228623.50元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20701文化和旅游”支出165123.50元，其中：“2070109群众文化”支出100000.00元，“2070199 其他文化和旅游”支出65123.5元；“20799其他文化旅游体育与传媒支出”63500.00元，其中：“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”63500.00元。

社会保障和就业支出369264元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20801人力资源和社会保障管理事务”支出0.00元；“20802民政管理事务”支出90600.00元，其中：“2080208基层政权建设和社区治理”支出90600.00元；“20805行政事业单位养老”支出0.00元；“20807就业补助”支出12000.00元，其中：“2080799其他就业补助支出”12000.00元；“20808抚恤”支出219264元，其中：“2080801死亡抚恤”支出219264元；“20811残疾人事业”支出19200.00元，其中：“2081105残疾人就业”支出19200.00元；“20828退役军人管理事务”支出28200.00元，其中“2082804拥军优属”支出9200.00元，“2082899其他退役军人事务管理”支出19000.00元。

卫生健康支出25920.00元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21007计划生育事务”支出25920.00元，其中：“2100717计划生育服务”支出25920.00元；“21011行政事业单位医疗”支出0.00元。

城乡社区支出133724.11元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21201城乡社区管理事务”支出0.00元；“21202城乡社区规划与管理”支出0.00元；“21203城乡社区公共设施”支出114564.11元，其中：“2120303  小城镇基础设施建设”支出68236.26元，“2120399其他城乡社区公共设施”支出46327.85元；“21205城乡社区环境卫生”支出19160.00元，其中：“2120501城乡社区环境卫生”支出19160.00元。

农林水支出10814445.88元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21301农业农村”支出262125.73元，其中：“2130122 农业生产发展”支出258851元，“2130135  农业资源保护修复与利用”支出3274.73元；“21302林业和草原”支出130000.00元，其中：“2130234林业草原防灾减灾”支出130000.00元；“21303水利”支出1041000.00元，其中：“2130306水利工程运行与维护”支出253000.00元，“2130315  抗旱”支出354000.00元，“2130335农村供水”支出384000.00元，“2130399其他水利支出”支出50000.00元；“21305巩固脱贫衔接乡村振兴”支出9010547.77元，其中：“2130502一般行政管理事务”支出111032.77元，“2130504农村基础设施建设”支出5060000.00元，“2130505生产发展”支出3839515元；“21307农村综合改革”支出370772.38元，其中：“2130701对村级公益事业建设的补助”支出20985元，“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出349787.38元。

交通运输支出168397.96元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21401公路水路运输”支出168397.96元，其中：“2140104公路建设”支出25000.00元，“2140112公路运输管理”支出143397.96元。

自然资源海洋气象等支出353871.09元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22001自然资源事务”支出235571.09元，其中：“2200106自然资源利用与保护”支出28908.20元，“2200112土地资源储备”支出206662.89元；“22005气象事务”支出118300.00元，其中：“2200599其他气象事务”支出118300.00元。

住房保障支出2000.00元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22101保障性安居工程”支出2000.00元，其中：“2210105农村危房改造”支出2000.00元；“22102住房改革”支出0.00元。

国有资本经营预算支出4000.00元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22301解决历史遗留问题及改革成本”支出4000.00元，其中：“2230105国有企业退休人员社会化管理补助”支出4000.00元。

灾害防治及应急管理支出37237元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22406自然灾害防治”支出11887元，其中：“2240601地质灾害防治”支出11887元；“22407自然灾害救灾及恢复重建”支出25350.00元，其中：“2240703自然灾害救灾补助”支出25350.00元。

其他支出（彩票公益金安排的支出）600000.00元。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22960彩票公益金安排”支出600000.00元，其中：“2296002用于社会福利的彩票公益金”支出100000.00元；“2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金”支出500000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县前场镇2023年度一般公共预算财政拨款支出25874051.41元，占本年支出合计的85.35%。与上年相比增加4866528.44元，增长23.17%,主要原因是2023年人员经费增加和项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8900350.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.40%。按支出功能科目分来列，主要用于以下几方面支出：“20101人大事务”支出260486.15元，其中：“2010101行政运行”支出153882.27元，“2010102一般行政管理事务”支出10000.00元，“2010108代表工作”支出96603.88元；“20103政府办公厅（室）及相关机构事务”支出7734120.77元，其中：“2010301行政运行”支出7042521.94元，“2010302 一般行政管理事务”支出691598.83元；“20106财政事务”支出124049.64元，其中：“2010601行政运行”支出10066.29元，“2010650事业运行”支出113983.35元；“20111纪检监察事务”支出58909.06元，其中：“2011101行政运行”支出8909.06元，“2011199其他纪检监察事务”支出50000.00元；“20113商贸事务”支出10050.00元，其中：“2011308招商引资”支出10050.00元；“20123民族事务”支出106.70元，其中：“2012304民族工作专项”支出106.70元；“20131党委办公厅（室）及相关机构事务”支出566212.86元，其中：“2013101行政运行”支出556212.86元，“2013102 一般行政管理事务”支出10000.00元；“20132组织事务”支出146415.60元，其中：“2013202  一般行政管理事务”支出95400.00元，“2013299其他组织事务”支出51015.60元。主要用于人员工资发放，人大代表事务，纪检监察工作中“清廉村居”建设，招商引资，机构运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出127000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20499其他公共安全支出”127000.00元，其中：“2049999其他公共安全支出”127000.00元。主要用于基层社会治理和平安乡镇创建。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20607科学技术普及”支出5000.00元，其中：“2060702科普活动”支出5000.00元；“20699其他科学技术支出”20000.00元，其中：“2069999其他科学技术支出”20000.00元。主要用于科普宣传活动和三区科技人才的补贴。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出510993.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20701文化和旅游”支出447493.17元，其中：“2070109群众文化”支出382369.67元，“2070199 其他文化和旅游”支出65123.50元；“20799其他文化旅游体育与传媒支出”63500.00元，其中：“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”63500.00元。主要用于文化站人员工资发放，机构运行以及文化站、村级图书室的免费开放资金。

8.社会保障和就业（类）支出2157604.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“20801人力资源和社会保障管理事务”支出201299.93元，其中：“2080150事业运行”支出201299.93元；“20802民政管理事务”支出90600.00元，其中：“2080208基层政权建设和社区治理”支出90600.00元；“20805行政事业单位养老”支出1579838.12元，其中：“2080501行政单位离退休”支出397860.00元，“2080502事业单位离退休”支出136888.70元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出952214.08元，“2080506机关事业单位职业年金缴费”支出92875.34元；“20807就业补助”支出12000.00元，其中：“2080799其他就业补助支出”12000.00元；“20808抚恤”支出226466元，其中：“2080801死亡抚恤”支出226466元；“20811残疾人事业”支出19200.00元，其中：“2081105残疾人就业”支出19200.00元；“20828退役军人管理事务”支出28200.00元，其中“2082804拥军优属”支出9200.00元，“2082899其他退役军人事务管理”支出19000.00元。主要用于社保中心人员工资发放、机构运行，全镇干部职工社保缴纳，退休人员统筹外养老金发放，职业年金缴纳；基层治理，残疾人就业补贴和退役军人事务。

9.卫生健康（类）支出610044.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21007计划生育事务”支出25920.00元，其中：“2100717计划生育服务”支出25920.00元；“21011行政事业单位医疗”支出584124.17元，其中:“2101101行政单位医疗”支出132690.96元，“2101102事业单位医疗”支出166758.18元，“2101103公务员医疗补助”支出233347.18元，“2101199其他行政事业单位医疗”支出51327.85。主要用于村级计生宣传员工资发放（统筹到大岗位工资），干部职工基本医疗保险和大病医疗保险缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出428409.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21201城乡社区管理事务”支出0.00元；“21202城乡社区规划与管理”支出428409.17元，其中：“2120201城乡社区规划与管理”支出428409.17元。主要用于村镇规划服务中心职工工资发放。

12.农林水（类）支出12332810.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.66%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“21301农业农村”支出1406744.98元，其中：“2130104事业运行”支出1201344.98元，“2130122 农业生产发展”支出205400.00元；“21302林业和草原”支出877506.57元，其中：“2130204事业机构”支出747506.57元，“2130234林业草原防灾减灾”支出130000.00元；“21303水利”支出1001011.55元，其中：“2130315  抗旱”支出200000.00元，“2130317水利技术推广”支出417011.55元，“2130335农村供水”支出384000.00元；“21305巩固脱贫衔接乡村振兴”支出8950547.77元，其中：“2130502一般行政管理事务”支出111032.77元，“2130504农村基础设施建设”支出5000000.00元，“2130505生产发展”支出3839515元；“21307农村综合改革”支出97000.00元，其中：“2130701对村级公益事业建设的补助”支出17000.00元，“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出80000.00元。主要用于农业农村服务中心、林草中心、水务中心三个站所职工工资发放，烟叶生产工作经费，林业防灾减灾，抗旱、农村供水，农村人居环境整治，新街凉桥光伏发电站建设，老板冲、木署两个肉牛专业村建设，新能源烤房建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出147208.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22001自然资源事务”支出28908.20元，其中：“2200106自然资源利用与保护”支出28908.20元；“22005气象事务”支出118300.00元，其中：“2200599其他气象事务”支出118300.00元。主要用于耕地流出整改工作经费和防雹车购买。

19.住房保障（类）支出609281元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22102住房改革”支出609281元，其中“2210201住房公积金”支出609281元。主要用于干部职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出25350.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。按支出功能科目分类列，主要用于以下几方面支出：“22407自然灾害救灾及恢复重建支出”支出25350.00元，其中：“2240703自然灾害救灾补助”支出25350.00元。主要用于群众冬春生活救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，决算为282766.05元，完成年初预算的97.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为118300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.83%，完成年初预算的98.58%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为114911.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.63%，完成年初预算的95.75%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为49555元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.54%，完成年初预算的99.20%，具体是国内接待费支出决算49555元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县前场镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为290000.00元，支出决算为282766.05元，完成年初预算的97.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为120000.00元，决算为118300.00元，完成年初预算的98.58%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为114911.05元，完成年初预算的95.75%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为49555元，完成年初预算的99.20%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：姚安县前场镇2023年内控制度落实得力，坚持过紧日子，公务用车运行维护费降低，公务接待费用降低。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1381574元，增长95.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加118300.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13523.40元，增长13.31%；公务接待费支出决算增加6334元，增长14.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是新购买防雹车1辆，公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因为：做好姚安县前场镇防灾减灾防雹工作，保障人民群众的生产安全。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成2023年前场镇各项工作发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县前场镇2023年机关运行经费支出1283553.26元，比上年减少523359.43元，下降28.96%，主要原因是：人员较2023年有所减少，2024年姚安县前场镇内控制度进一步完善，按过紧日子的要求，各方面的支出有所精简。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县前场镇资产总额29496666.77元，其中，流动资产7818136.41元，固定资产5554850.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产244680.00元，其他资产5879000.00元。与上年相比，本年资产总额减少36994074.42元，其中流动资产增加2130208.51元，固定资产减少6323282.86元，其他资产减少42801000.00元。资产总额减少原因为一部分公路公共基础设施调减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入20000.00元，其中：出租资产房屋40平方米，资产出租收入20000.00元。

（具体内容详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额413184.03元，其中：政府采购货物支出267398元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出145786.03元。授予中小企业合同金额4143184.03元，其中：授予小微企业合同金额413184.03元。

四、部门绩效自评情况

（部门绩效自评情况详见附表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500658201111

姚安县前场镇人民政府          

2024年9月27日            

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