监督索引号53232500272101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县文学艺术界联合会（简称县文联）是姚安县文学艺术工作者的联合组织，是县委领导下的人民团体（正科级别），是党联系全县文学艺术工作者的桥梁和纽带。单位内设一室一股（即办公室、组织联络股），至2023年底，实有工作人员6人。其主要职能是：

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.维护全县文艺家和文艺团体的知识产权等正当权益。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，姚安县文联在县委、县政府的领导下，在州文联和县委宣传部的指导下，认真落实党的二十大精神，紧紧围绕县委工作思路和县政府中心工作，本着推动创作、繁荣文艺、培养人才、开拓创新，构建和谐社会、扎实工作的原则，充分发挥文联“团结引导，联络协调，服务管理，自律维权”的职能作用，有力地促进了文联各项工作的顺利开展，为全县的改革、发展、稳定作出了积极贡献。

（一）加强党对文艺工作的领导，为文艺健康繁荣发展提供坚强保障。一是强化政治引领。发挥党组的核心领导作用，把思想政治引领贯穿文联机关、所属协会，积极引导文艺中国共产党员牢固树立党员意识，在推进文艺繁荣发展中发挥先锋模范作用。二是强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记在中央党的群团工作会议、文艺工作座谈会精神，引导广大文艺工作者听党话、跟党走。三是贯彻落实意识形态工作责任制，坚持“二为”方向和“双百”方针，牢牢把握文艺工作正确的政治方向，切实加强对文艺阵地的管理。四是贯彻落实全面从严治党要求，切实加强文联干部的教育监督管理，加强文艺工作者职业道德和行风建设，努力营造风清气正的良好干事创业环境，为文艺健康繁荣发展提供政治引领和坚强保障。

（二）突出重点抓落实，努力做好本职工作。一是抓好《荷城文艺》编辑出版。全年编辑出版《荷城文艺》4期约70万字。二是抓好文艺创作。一年以来，县文联继续把出作品、出人才作为重点工作来抓，取得了较好成绩，全县已有多位本土作家的各类作品分别在《金沙江文艺》等多家州级以上刊物公开发表。积极向《中国作家网》推送我县优秀作品，不断扩大我县文学影响力。三是积极主动做好文艺“两新”工作，加强对新文艺群体、新文艺组织的政治引领、团结引导和服务管理。四是积极组织协会会员开展文艺创作培训，为广大文艺爱好者搭建交流学习平台，引导文艺工作者创作更多无愧于时代、无愧于人民的优秀作品，凝聚奋斗新时代的强大精神力量，鼓舞全县各族人民朝气蓬勃迈向新征程，共同谱写好中国梦的姚安篇章。

（三）围绕中心服务大局，确保完成县委、县政府中心工作。一是积极参与国家卫生县城创建。坚决服从县委、县政府安排部署，认真履行网格挂钩责任，认真到联系社区开展环境卫生整治、爱国卫生县城创建等工作。二是助力乡村振兴。向光禄镇旧城村委会选派乡村振兴重点村第一书记1名，及时全额下拨驻村工作经费，按时兑现下乡补助。组织作家协会、摄影协会部分会员深入光禄镇开展乡村振兴采风活动，创作一批乡村振兴题材的文艺作品，以文艺的形式助力乡村振兴。三是运用文艺载体，开展创作、演出和展览等活动，激励和引导全县文艺工作者以更加饱满的热情创作出更多深入生活、扎根人民的精品力作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、组织联络股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

姚安县文学艺术界联合会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入姚安县文学艺术界联合会 2023年度部门决算编报的单位共1个其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即:姚安县文学艺术界联合会。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

姚安县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县文学艺术界联合会2023年度收入合计1,389,155.80元。其中：财政拨款收入1,389,155.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少136,314.72元，下降8.94%。其中：财政拨款收入减少136,314.72元，下降8.94%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年单位有1名退休职工病故，县财政补助丧葬费和抚恤金228,865.60元，2023年本单位无相应支出。

二、支出决算情况说明

姚安县文学艺术界联合会2023年度支出合计1,420,160.01元。其中：基本支出1,200,919.42元，占总支出的84.56%；项目支出219,240.59元，占总支出的15.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少128,515.33元，下降8.30%。其中：基本支出增加54,184.38元，增长4.73%；项目支出减少182,699.71元，下降45.45%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年单位有1名退休职工病故，丧葬费和抚恤金等支出228,865.6元，2023年本单位无相应支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障姚安县文学艺术界联合会单位机构正常运转的日常支出1,200,919.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,100,743.18元，占基本支出的91.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,176.24元，占基本支出的8.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障姚安县文学艺术界联合会单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219,240.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于《荷城文艺》2023年度1-4期的编辑出版开支129,919.39元；二是用于所属6个文艺家协会工作经费支出59,986元；三是用于举办“名刊名家楚雄行”文学创作改稿培训班支出29,335.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,389,155.80元,占本年支出合计的97.82%。与上年相比减少159,519.54元，下降10.30%,主要原因是：2022年本单位有1名退休职工病故，县财政补助丧葬费和抚恤金228,865.60元，2023年本单位无相应支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,084,407.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于基本支出896,171.24元（人员经费796,595.00元，公用经费99,576.24），项目支出188,236.38元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出160,466.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于：2080501行政单位离退休43,958.40元，用于发放退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116,508.36元，用于在职人员缴纳在职职工养老保险单位缴纳部分支出；

9.卫生健康（类）支出63,035.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于：2101101行政单位医疗30,657.00元，2101103公务员医疗补助27,024.96元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,323.46元,用于在职职工缴纳医疗保险单位缴纳部分、公务员医疗补助和工伤保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元 ，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出81,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于：2210201住房公积金81,246元，用于缴纳在职职工住房公积金单位缴纳部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加600.00元，增长13.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加600.00元，增长13.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨导致接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州文联到姚安调研和指导工作及扶贫联系点光禄镇吴海村委到单位对接工作公务接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出100,176.24元，比上年增加6,973.92元，增长7.48%，主要原因是2023年度本单位工会经费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于：一是办公费支出10,000.00元，二是电费支出2,000.00元，三是水费支出1,921.25元，四是差旅费支出4,998.00元，五是公务接待费支出5,000.00元，六是工会经费支出10,316.99元，七是其他交通费用支出65,340.00元，八是其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，姚安县文学艺术界联合会资产总额17,397.77元，其中，流动资产10,139.76元，固定资产7,258.01元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,634.09元，其中固定资产增加3,285.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,000.00元，其中：政府采购货物支出3,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,000.00元，其中：授予小微企业合同金额3,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                                                                    姚安县文学艺术界联合会    

                                                                                                                                       2024年9月27日       

监督索引号53232500272101111

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姚安县文学艺术界联合会2023年部门决算公开表