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姚安县地震局2024年预算公开目录

第一部分 姚安县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县地震局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

姚安县地震局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县地震局是主管全县防震减灾工作的职能部门，行使《中华人民共和国防震减灾法》的行政职能，贯彻执行组织实施《中华人民共和国防震减灾法》及有关防震减灾法律、法规和规定，建立健全地震监测预报、震灾预防两大工作体系，编制本县地震工作的发展规划与计划，震害评估对策措施，负责管理本辖区地震监测工作，推进地震科技现代化，普及防震减灾知识、提高全社会防震减灾意识，督促检查指导本县防震减灾有关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、做好地震监测预报工作。县地震局认真做好日常监测预报工作，不断提高观测质量和监测预报水平，长期坚持24小时震情值班和业务值班，每天坚持对350米观测井数字化水位、高精度地温、气汞和“气象三要素”和信息系统定时观测、精心操作、准确记录，认真维护观测仪器，及时分析处理和报送高质量的各种观测数据，严格按操作规程分析处理和向中国地震局传输观测数据、各种观测日志。保证仪器和信息系统的规范化运行，从而实现观测数据准确及时上报省、州地震局。

2、做好震情跟踪工作。认真落实《震情跟踪实施方案》，严格执行震情会商制度，实行周、月、季、年度会商，结合地震活动性、宏微观前兆异常，每周定时召开会商会，对震情作出长、中、短、临预报。长期坚持对洋派、马游、胡家山等水库及各宏观观测点定点观测,及时落实和上报宏微观异常，监测预报水平进一步提高。

3、加强地震信息系统建设。做好地震信息的收集、报送工作。为保障网络信息系统畅通，我县地震局业务值班人员准确监控信息机房各观测仪器的运行状况，保障信息网络的畅通，从而实现了观测数据与全国、全省、全州的联网和资源共享，改善了观测条件。同时，利用无线电台，坚持每周与州地震局联络一次，确保信息通讯的畅通。做好已建成的震情会商与应急响应技术系统日常运行维护，坚持每周二与州局开展互联互通视频点验。

4、认真做好震灾预防工作。深入贯彻防震减灾法律、法规，进一步加大贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》。进一步加强了“三网一员”建设，建立健全群测群防网络,充分发挥宏观联络员在防震减灾工作中的作用。

5、做好地震灾害处置工作。面对复杂而严峻的地震形势，坚持“主动防灾、充分备灾、科学救灾、有效救灾”的原则，全面做好“防大震、抢大险、救大灾”的各项工作，进一步建立和完善地震灾害处置工作体系。

6、开展防震减灾知识宣传和地震应急演练。为进一步提高公众应急避险和自救互救能力，唤起社会各界对防震减灾工作的关注，推进震灾预防体系建设，采取有力措施，切实加强防震减灾宣传。开展防震减灾宣传知识进学校、进机关、进农村、进部队活动，组织好“三下乡”、“防灾减灾日”、“科技活动周”、“科普日”、“安全生产月”等科普宣传活动，深入学校、机关、农村等开展防震减灾知识专题讲座和各种形式的防震减灾科普宣传。 开展地震应急演练。

7、推进地震安全工程。创建1所防震减灾科普示范学校，建立防震减灾宣传长效机制。

8、完成房屋设施抗震设防信息采集工作和自然灾害风险普查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入143.89万元，其中：一般公共预算143.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入153.35万元对比减少9.46万元，下降6.17%。主要原因分析：人员变动，调整部分职工工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入143.89万元，其中:本年收入143.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款143.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入153.35万元对对比减少了9.46万元，下降6.17%。主要原因分析：人员变动，调整部分职工工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出143.89万元。财政拨款安排支出143.89万元，其中：基本支出137.32万元，与上年148.35万元对比减少了11.03万元，下降0.744%，主要原因分析：人员变动，调整部分职工工资；项目支出6.57万元，与上年5万元对比增加了1.57万元，增长31.4%，主要原因分析：增加了预算信创工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2040501行政运行经费”预算支出100.29万元，主要用于职工基本工资、津补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待、工会费、其他交通用、工伤保险等）。

2.“2080502事业单位离退休”预算支出8.77万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出12.67万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2101101行政单位医疗”预算支出1.83万元，主要用于单位在职公务员基本医疗保险缴费支出。

5.“2101102事业单位医疗”预算支出2.2万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103公务员医疗补助”预算支出3.44万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出0.43万元，主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2210201住房公积金”预算支出9.27万元 ，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

9.“2240505地震预测预报”预算支出3万元，主要用于地震监测预报业务、维护信息中心、仪器运转等。

10.“2240506地震灾害预防”预算支出2万元，主要用于震害防御宣传品制作、开展地震安全示范点的建设等。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出137.32万元，其中：30101基本工资：32.43万元，30102津贴补贴：18.72万元，30103奖金：16.83万元，30107绩效工资：17.76万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：12.67万元，30110职工基本医疗保险缴费：4.03万元，30111公务员医疗补助缴费：3.44万元，30112其他社会保障缴费：0.97万元，30199其他工资福利支出1.92万元，30113住房公积金：9.27万元，30201办公费0.9万元，30211差旅费：0.6万元，30217公务接待费：0.35万元，30228工会经费：1.07万元，30299福利费0.7万元，30231公务用车运行维护费：3万元，30239其他交通费用：2.97万元，30299其他商品和服务支出：1.07万元，30302退休费：8.65万元。

项目支出6.57万元，其中：30201办公费6.37万元，30213维修（护）费0.1万元，31002办公设备购置0.1万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县地震局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.35万元较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县地震局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县地震局2024年公务接待费预算为0.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县地震局2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年暂无重点项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县地震局2024年机关运行经费安排0万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县地震局资产总额91.22万元，其中，流动资产2.7万元，固定资产88.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.1万元，其中固定资产增加0.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

姚安县地震局

2024年2月4日

监督索引号53232500241900111

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姚安县地震局2024年部门预算表

姚安县地震局2024年度部门预算重点领域财政项目文本公开