监督索引号53232500657401000

楚雄州姚安县栋川镇2022年度部门决算

目录

第一部分  楚雄州姚安县栋川镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州姚安县栋川镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各站所和21个村（居委）会工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持人民至上、生命至上，疫情防控进入新常态。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控工作作为最重大政治任务抓紧抓实，按期完成阶段性疫苗接种攻坚任务，动态优化落实疫情防控措施，全面提升救治能力，最大程度保护人民生命安全和身体健康。选派35名民兵对口支援耿马县孟定镇参与疫情防控和社会维稳工作。坚持统筹推进疫情防控物资保障、企业复工复产、社会秩序维护等各项工作，认真贯彻落实疫情防控“二十条”、“新十条”措施，实施新冠病毒感染“乙类乙管”，推进疫情防控进入新常态。

2.坚持强化项目建设，为经济发展注入新动能。积极做好500万元姚安县栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目、农村污水综合整治项目协调、2022年农村人居环境整治项目、栋川镇美丽乡村（精品示范村）建设项目、迤太极移民新村·美丽家园建设项目、长寿社区居家养老服务中心建设项目、清河社区民族团结长廊建设项目等项目实施。城市建设征迁工作前期完成，完成南片区、西片区、北片区城市建设土地征收379.79亩、东片区、北片区房屋征收安置2户，积极做好姚安国际花卉农特产品展示交易中心项目用地保障工作，确保城市建设重点项目顺利推进。姚南高速公路建设征迁工作全面完成，完成土地和林地征收576.54亩、征用341.19亩、房屋征收安置2户、坟墓征收安置123冢，为全县人民实现春节前县城上下高速公路夙愿奠定了坚实基础。城乡增减挂钩工作超额完成，完成16个村（社区）城乡增减挂钩拆除复垦51个地块，签约255户、旧房拆除复垦37块69.88亩、工矿用地复垦14块299.8亩，复垦总面积369.68亩，为腾退建设用地指标和房屋拆除复垦后增加耕地面积夯实了基础。2022年完成招商引资项目入库10户，投资13.32亿元；完成向上争取资金314万元，完成任务率125.6%；完成固定资产入库项目32个，入库金额达14.40亿元。按要求做好企业扶持，落实好疫情期间国有资产租金减免工作，共减免租金65026元，培育新增市场主体1606户。

3.坚持大抓产业发展，乡村振兴开创新局面。扎实开展了耕地“非农化”“非粮化”摸排工作，完成了上级下达我镇严格耕地用途管制暨“进出平衡”指标任务水田面积415亩。严守6.8万亩耕地红线，建成高标准农田2.77万亩，完成粮食播种面积9.2万亩，实现产量7.61万吨。完成烟叶种植2.4万亩，完成325万公斤烤烟收购任务，实现产值0.99亿元。花卉“无土化”种植面积达0.26万亩，花卉产业设施标准、产业技术、产品品质均处于全省领先水平，花卉种植面积达0.54万亩，其中水肥一体化鲜切花产量2.5亿枝，实现全产业链综合产值2.53亿元。统筹抓好有机蔬菜和特色水果产业，蔬菜复种面积达6.51万亩，外销产量10.25万吨，实现全产业链综合产值3.36亿元；水果产业由种植逐步向产加销一体化发展，特色水果种植面积1.7万亩，产量28.87万吨，实现全产业链综合产值1.99亿元。发展好有机蔬菜产业，全面推行3.69万亩栋川传统晚秋套种蔬菜的成功模式，着力打造栋川极具辨识度的蔬菜产业品牌。2022年我镇徐官坝社区（特色蔬菜）、马草地村（生猪）、包粮屯社区（特色蔬菜）成功创建楚雄州“一村一品”示范村。抓紧抓实城镇、农村常住居民人均可支配收入调查工作。

4.坚持为民服务初心，巩固成果取得新成效。一是严格落实“四个不摘”，保持“三个稳定”，用好“政府救助平台”，加强防返贫动态监测，深化东西部协作和定点帮扶，加强产业、就业、消费帮扶，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成果，紧盯未消除风险的116户301人三类监测对象，精准制定一户一策帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。二是持续实施村组道路硬化、农村饮水安全巩固提升、人居环境污水管网建设、公共活动场所改造建设等一批农村基础设施项目，脱贫攻坚成果得到进一步巩固，做到了富民与强村的有机统一。三是加大产业、就业帮扶力度，培育发展了“花牛菜果”等新兴增收产业，多渠道开发就业岗位，不断增强群众增收致富的“造血功能”，2022年全镇脱贫人口实现人均纯收入12717.5元，同比增长10.75%。

5.坚持生态惠民理念，绿色发展开启新篇章。一是全面加快污水管网建设。按照县上2023年上半年完成姚安坝子污水管网建设要求，各村全面配合启动污水管网建设，召开村社区污水启动会议17场次，召开户长会246场次，镇村组成立污水管网建设协调专班，镇组建协调专班8人牵头，21个村社区挂村工作队员参与开展村组沟通协调推进工作，切实配合推进蜻蛉河流域污水管网建设。二是强化入河排污口核查。建立入河排污口长效监管机制，定期开展蜻蛉河流域巡查核查，及时更新入河排污口动态管理台账，发现问题及时通报整改。三是加强河道清淤疏浚及岸线垃圾治理。落实河道包保责任，认真落实巡河制度，确保巡河发现问题整改落实到位。新增60名河道保洁员分段负责包保，开展河道水域漂浮物、垃圾清理及日常保洁，各村结合人居环境提升开展河道岸线垃圾专项整治，各村投入整治资金168万元。四是加强农业农村污染防治。强化农业面源污染控制，实施农药、化肥“零增长”行动；加强畜禽养殖环境管理，完成蜻蛉河流域994户散户猪、牛、羊、禽养殖数量摸排工作，建立台账清单管理；强化农业产业结构调整。按照县农业农村局指导意见，加大对蜻蛉河流域农业产业结构调整力度，已印发《栋川镇2022年蜻蛉河流域200米范围内禁种蔬菜工作实施方案》，对蜻蛉河流域两岸200米范围流转土地种植蔬菜户发放告知书，严格执行流域两岸土地流转报备审核制度，按县、镇产业布局规划，对现有种植户进行宣传，鼓励种植水生植物及玉米黄豆。对各村明确蜻蛉河流域两侧范围禁止将土地流转种植西瓜等大水大肥作物。推进农村垃圾处理，蜻蛉河流域各村居委会均已落实村组垃圾清运收费，加大垃圾转运清运力度，积极争取完善农村垃圾收集转运体系。多措并举加强东中西三条运河的绿化和管护，努力建设美丽宜居的姚安坝子。

6.坚持城乡协调发展，人居环境得到新改善。全面开展农村环境综合整治，改造新建1225座农村户厕、完成验收973座，提升完善乡镇生活垃圾收集，农村人居环境逐年向好。一是加强领导，提高思想认识。成立领导小组，建立完善机制，做到组织、人员、经费、任务、措施五落实，高位推动栋川镇农村人居环境整治各项工作。二是狠抓落实，落实落细工作。每两个月由镇党委政府牵头以观摩会、现场会、推进会等多种形式，组织班子成员、21个村社区书记、镇级部分站所长到示范村学习先进经验，查找绿化美化、村庄建设、人居环境整治等方面的差距，坚定了建设绿美村庄的信心和决心。三是严格对照省州督查反馈问题，对标对表，明确重点、聚焦难点，举一反三，全面整改，确保问题逐一限期整改销号清零。四是强化宣传，营造浓厚氛围。充分利用广播、广告牌、宣传栏等形式，针对群众的不文明行为，加大“红黑板”曝光力度，推动农村人居环境整治提升工作取得实效。五是建立常态化工作机制，积极动员社区党员群众共同参与农村人居环境整治工作。六是创新举措，发挥示范效应。制定打造创建农村人居环境整治县级、镇级、村级示范点实施方案，以点带面发挥示范带动效应。

7.坚持提高治理水平，百姓福祉得到新提升。坚持发展为了人民、发展惠及人民，把发展成果充分转换到解决群众的操心事、烦心事上，体现到惠民生、促和谐上。一是全力做好社会保障工作。加大救济救助解民忧和普惠性社会保障力度，城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、义务教育“两免一补”、贫困人口教育帮扶等政策全面落实，新生人口服务工作扎实开展，群众就医、就学、养老等民生难题得到有效破解。坚持就业优先的民生保障原则，组织农村实用技术、贫困地区劳动力技能培训3期650人。二是全力维护社会稳定。以争创“无命案、无诈、无讼、无毒、无信访镇”为主要载体，深入开展推进全国市域社会治理现代化试点工作，持续推进常态化扫黑除恶斗争、命案防控、诈骗案件严打整治、矛盾纠纷排查调处、禁种铲毒、信访积案化解等工作再上新台阶。全年共立刑事案件261件，治安案件684件，未发生1起“刑转命”案事件；共开展反诈宣传240余次，发放宣传册和宣传活页10000余份，电信诈骗发案率较上年下降12.1%；各级人民调解组织受理调解各类矛盾纠纷297件，调处297件，调处成功281件，调解成功率94.6%，民事案件起诉率较上年大幅下降；全年共受理各级信访案件309件、“我向县长说句话”留言处理签21件、“12345”政府热线反映事项230余件，较上年信访总量下降10.8%，8件历史遗留信访案件得到有效化解，实现党的二十大召开等重要节点“零非访”目标。2022年8月，栋川镇人民政府被州委、州政府表彰为“2018-2022年楚雄州信访工作优秀集体”。三是全力推进综合治理。认真落实安全生产责任制，开展消防、道路交通、非煤矿山、食品药品等专项隐患排查整治，杜绝了较大安全事故，有效维护了人民群众生命财产安全。依法加强国防后备力量建设，民兵调整改革扎实开展。加大农村建设用地管理力度，严格农村宅基地审批程序，加大违法查处力度。充分发挥工青妇等群团组织和文化、统计、科技、农业等站所面向基层、面向群众的职能作用，共同凝聚起基层综合治理的强大合力。

8.坚持求真务实作风，行政效能迈上新台阶。深入推进作风革命、效能革命，不断营造务实、进取的干事氛围，认真承接下发权力事项，加快转变政府职能，以更高标准、更严要求、更实作风，加快建设法治政府、创型政府、廉洁政府和服务型政府。压紧压实镇政府主要负责人法治建设第一责任人职责，严格执行“三重一大”事项集体决策制度。优化便民服务体系，加快推进“放管服”改革，进一步提升涉农、涉民服务质量和办事水平；持续落实简政放权，全面落实好“一窗受理、一次办好”各类事项，加快优化营商环境，推进项目“快开工快落地”。深入开展法治宣传教育，以“4.15”国家安全日、“6.26”国际禁毒日、“12.4”宪法宣传周等为契机进行广泛宣传。2022年，全镇共出法律宣传栏10期，宣传法律十余部，张贴各类标语7000多条、发放宣传资料30000余份，开展法治讲座8场次，创建并申报第二批“楚雄州民主法治示范村（社区）”3个（南街、蛉丰、仁和）。2022年8月，栋川镇人民政府被县委表彰为“姚安县2016—2020年普法工作先进集体”。自觉接受镇人大监督，认真落实人大代表议案和建议，多次邀请县、镇人大代表对农村人居环境整治提升五年行动、重点项目建设、“河长制”、智慧城乡环卫一体化等中心工作和重点民生工程进行监督，议案提案办复率100%，件件有落实，得到人大代表的肯定。全面推进政务公开，健全主动公开目录体系，按规定公开政府信息公开指南、政府工作年度报告、财政预算、三公经费等信息，推进网上政务、阳光政务，着力抓好政务公开栏的建设，及时更新，增加工作透明度。在村（社区）设立宣传橱窗和宣传栏，成立村务监督委员会，确保村级公共权力阳光规范运行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府共设置6个内设机构，其中行政6个包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡综合管理办公室。所属单位11个，分别是：

1、栋川镇党委

2、栋川镇政府

3、栋川镇人大

4、栋川镇团委

5、栋川镇财政所

6、栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

7、栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8、栋川镇农业农村服务中心

9、栋川镇林业和草原服务中心

10、栋川镇水务服务中心

11、栋川镇社会保障和为民服务中心

（二）决算单位构成

纳入楚雄州姚安县栋川镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。分别是：

1、栋川镇党委

2、栋川镇政府

3、栋川镇人大

4、栋川镇团委

5、栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

6、栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7、栋川镇农业农村服务中心

8、栋川镇林业和草原服务中心

9、栋川镇水务服务中心

10、栋川镇社会保障和为民服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 楚雄州姚安县栋川镇2022年末实有人员编制121人。其中：行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员2人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员81人（离休0人，退休81人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2022年度收入合计61,845,157.12元。其中：财政拨款收入61,845,157.12元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加596,826.94元，增长0.97%。其中：财政拨款收入增加596,826.94元，增长0.97%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。增长的主要原因是:2022年乡村振兴项目及人居环境整治项目资金增加，财政拨款收入增加，因此2022年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2022年度支出合计63,348,208.69元。其中：基本支出32,196,435.73元，占总支出的50.82%；项目支出31,151,772.96元，占总支出的49.18%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,158,833.51元，增长1.86%。其中：基本支出减少521,398.49元，下降1.59%；项目支出增加1,680,232元，增长5.7%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因为:姚财社〔2021〕149号2021年长寿社区养老服务体系建设省级补助资金690000元、姚财预〔2022〕104号浙江中烟工业有限责任公司捐赠烟草产业发展补助资金700000元、姚财农〔2022〕118号栋川镇农村人居环境提升项目补助资金100，000元，姚财社〔2022〕166号栋川镇创建国家卫生县城迎检村（社区）环境卫生整治项目补助资金3，030，000元，姚财农〔2022〕76号农村人居环境整治项目补助资金100，000元，姚财农〔2022〕51号姚安县栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目补助资金5，000，000元，姚财农〔2022〕25号栋川镇民族团结进步示范村项目补助资金1，200，000元，姚财农〔2022〕97号2022年产业扶贫资产收益专项资金1，963，900元等项目资金支出增加，导致2022年支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县栋川镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,196,435.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,922,520.07元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,273,915.66元，占基本支出的10.17％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县栋川镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,151,772.96元。其中：基本建设类项目支出12,913,900元。其中主要是：姚财社〔2021〕149号2021年长寿社区养老服务体系建设省级补助资金690000元、姚财预〔2022〕104号浙江中烟工业有限责任公司捐赠烟草产业发展补助资金700000元、姚财农〔2022〕23号县级森林防火专项经费90，000元，姚财农〔2022〕118号栋川镇农村人居环境提升项目补助资金100，000元，姚财社〔2022〕166号栋川镇创建国家卫生县城迎检村（社区）环境卫生整治项目补助资金3，030，000元，姚财农〔2022〕76号农村人居环境整治项目补助资金100，000元，姚财农〔2022〕51号姚安县栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目补助资金5，000，000元，姚财农〔2022〕25号栋川镇民族团结进步示范村项目补助资金1，200，000元，姚财农〔2022〕97号2022年产业扶贫资产收益专项资金1，963，900元等项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出61,102,872.69元，占本年支出合计的96.46%。与上年相比减少461,362.49元，下降0.75%，主要原因是2022年栋川镇未新招录人员，退休人员8人较上年增多，财政供养人员较上年减少，基本支出较上年减少，故一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,585,928.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.51%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

6.科学技术（类）支出307,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于栋川镇开展农函大培训、科普讲座、科普宣传和科学素质竞赛；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出823,204.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资和日常公用经费及其他文化体育与传媒项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出15,784,744.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.83%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目补助救助资金的支出；

9.卫生健康（类）支出1,987,049.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于全镇在职干部职工的单位医疗保险补助支出；

10.节能环保（类）支出330,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于林业生态恢复保护、生态护林员补助、森林防火等节能环保项目支出；

11.城乡社区（类）支出556,406.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资和日常公用经费的支出；

12.农林水（类）支出23,755,389.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.88%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心人员经费、日常公用经费的支出和全镇农林水项目各项支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,582,871元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出390,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于发放困难群体冬春临时救助、自然灾害补助及抗旱补助；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为136,188元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算90,000元，占总支出决算的66.09%；公务接待费支出决算46,188元，占总支出决算的33.91%，具体是国内接待费支出决算46,188元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为140,000元，支出决算为136,188元，完成年初预算的97.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为90,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为46,188元，完成年初预算的92.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇加强了公务接待和公务用车管理，调整了公务接待标准，细化措施，减少了不必要的成本支出，公务接待减少，公务用车减少，故2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,066.3元，增长5.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加5,300元，增长6.26%；公务接待费支出决算增加1,766.3元，增长3.98%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是：2022年我镇接待上级检查调研和客商到我镇洽谈招商项目和州内县外、县级其他乡镇来我镇交流学习人居环境、党建、人大代表等工作接待费增加；公务用车因使用年限较长临近报废且燃油费上涨，车辆维修维护费及燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量3辆，其中公务用车（应急保障车）3辆，主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维护费、过路费、保险费等。

3.安排国内公务接待96批次（其中：外事接待0批次），接待人次685人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查调研和客商到我镇洽谈招商项目和州内外县、县级其他乡镇来我镇交流学习人居环境、党建、人大工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县栋川镇人民政府2022年机关运行经费支出2,532,068.6元，比上年增加194,371.9元，增长8.31%,主要原因为本年办公经费和办公设备购置较上年有所增加。栋川镇人民政府机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州姚安县栋川镇人民政府资产总额32542978.96元，其中，流动资产9，676，282.06元，固定资产16201222.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6，665，474.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23，318，921.04元，其中固定资产增加176，808.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，处置无形资产1项，账面原值5，031，564.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额181,156.6元，其中：政府采购货物支出181,156.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657401111

点击下载浏览：姚安县栋川镇2022年度部门决算公开表