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中国共产党姚安县委员会党校2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党姚安县委员会党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

第一部分 中国共产党姚安县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党姚安县委员会党校（姚安行政学院）是中共姚安县委领导的培养党的领导干部的学校，是县委的重要部门，是培训党的领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。中国共产党姚安县委员会党校（姚安行政学院）的主要职责是：

1．培训全县各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；

2．加强马克思主义基本理论研究.

3．承办县委和县政府以及相关部门举办的专题研讨班；

4．开展重大理论和现实问题研究，承担县委和县政府决策咨询服务；

5．参与县委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

6．完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党姚安县委员会党校（姚安行政学院）是参照公务员法管理的事业单位，是县级一级预算单位。截至2022年12月31日，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教研室、培训股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，中共姚安县委党校继续牢牢把握党校姓党根本原则，深入落实贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，着力落实县委党校办学质量评估反馈问题整改工作，严格落实年度培训计划，不断强化科研咨政建设，着力提升教学质量和服务保障水平，确保各项工作稳步推进。

1.牢牢把握党校姓党，突出政治引领

突出抓好政治建设，把政治标准和政治要求贯穿党校一切教学活动、科研活动、办学活动的始终，坚持党性原则，始终高扬党的理想信念旗帜，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实中央和省委、州委决策部署。抓好领导干部政治建设考核，进一步增强大局意识。严肃党内政治生活，自觉贯彻民主集中制原则，抓实基础党建工作，严格落实领导干部上党课、主题党日等制度。深化作风建设，坚持从严管理，持续优化校风教风学风，“牢牢把握意识形态工作的领导权，切实履行意识形态工作各项责任，守牢党校意识形态主阵地。强化党的理论教育和党性教育。发挥党校干部教育主渠道作用，坚持围绕中心、服务大局，及时与组织部门做好对格要求、科学制定2023年度干部培训计划或意见，开齐办全各类班次，进一步规范培训类、进修类、专题研讨类等主体班次的设置，积极探索更加灵活的干部培训班举办方式，为党性教育夯实思想基础，把党性教育作为教学的主要内容，深入开展理想信念、党的宗旨、革命传统、中华民族传统美德、党风廉政等教育，把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，力争办出特色、办出经验、办出成效，不断开创党校工作新局面。

2.加强党校人才队伍建设

严格政治要求。切实加强和改进党校党员干部、教职工的思想政治工作，不断提高队伍中的政治觉悟和政治能力。严肃党校课堂政治纪律和规矩，课堂讲授有纪律，公开言论守规矩，一切教学、科研活动都必须坚持党性原则，在大是大非面前旗帜鲜明、同党中央保持高度一致。加强师德师风建设，教育引导教师以更高的标准、更严的要求约束自己。在提高教学质量，提高理论研究的能力水平，强化理论武装，锻造忠诚、干净、担当的干部队伍上下功夫，不断提高党校工作水平。坚持人才强校。积极争取引进高层次人才，加大师资培养力度，有计划安排教师到上级党校、干部学院等进修学习、开展专业化能力培训，积极实施党校干部教师内外交流机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制3人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 367.34万元，其中：一般公共预算367.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加193.71万元，主要原因分析：2022年无项目收入预算，本年增加了项目收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入367.34万元，其中：本年收入367.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加193.71万元，主要原因分析：2022年无项目收入预算，本年增加了项目收入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出367.34万元。财政拨款安排支出367.34万元，其中：基本支出167.34万元，与上年对比减少6.29万元，下降3.62%，主要原因分析：2022年调出一人，退休2人；项目支出200万元，与上年对比增加200万元，增长100%，主要原因分析：2022年无项目支出预算，本年增加了项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1.“2050802干部教育”预算支出313.51万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）

2.“2080502事业单位离退休”预算支出13.3万元，主要用于事业单位退休人员经费支出。

3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出15.88万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4.“2080801死亡抚恤”预算支出0.65万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

5“2101101行政单位医疗”预算支出2.45万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101102事业单位医疗”预算支出4.83万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出4.94万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务医疗补助支出。

8.“2101199其他行政事业单位医疗”预算支出1万元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.“2210201住房公积金”预算10.77万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出167.34万元，其中：30301基本工资：43.25万元30102津贴补贴：18.08万元，30103奖金：10.61万元，30107绩效工资：32.58万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：15.88万元，30110职工基本医疗保险缴费：7.28万元，30111公务员医疗补助缴费：4.94万元，30112其他社会保障缴费1.38万元，30113住房公积金：10.8万元，30201办公费：2.21万元，30207邮电费：0.5万元，30211差旅费：0.5万元，32017公务接待费：0.1万元，30228工会经费：1.46万元，30239其他交通费：2.97万元，30299其他商品和服务支出：0.18万元，30202退休费：13.12万元，31002办公设备购置：0.29万元。

项目支出200万元。31001房屋建筑物购建：200万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.51万元，其中：政府采购货物预算0.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会党校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会党校2023年公务接待费预算为0.1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待15人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会党校2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会党校为公益一类事业单位，无机关运行经费。2023公用经费安排8.21万元，与上年对比增加0.99万元，主要原因分析：2023年工用经费：8.21万元，其中：办公费：2.2万元，邮电费：0.5万元，差旅费：0.5万元，公务接待费：0.1万元，工会经费：1.46万元，其他交通费用：2.97万元，其他商品和服务支出0.18万元，办公设备购置：0.29万元，主要保障中国共产党姚安县委员会党校2023年办公正常运转支出。2023年与2022年相比，增加0.99万元，增加13.72%，原因为：党校人员增加，办公经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党姚安县委员会党校资产总额152.05万元，其中，流动资产38.89万元，固定资产112.8万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.36万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.63万元，其中固定资产减少4.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中国共产党姚安县委员会党校2023年部门预算表

（详见附表）

中国共产党姚安县委员会党校             

2023年3月2日                  

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中国共产党姚安县委员会党校2023年部门预算表

中国共产党姚安县委员会党校2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开