姚安县人民政府-姚安县栋川镇人民政府2023年预算

姚安县栋川镇人民政府2023年预算

来源: 姚安县栋川镇人民政府 | 访问量:6659 | 发布时间: 2023/3/2 16:28:34

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姚安县栋川镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分姚安县栋川镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县栋川镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县栋川镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县栋川镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村（居）委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府共设置6个内设机构，其中行政6个包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、城乡综合管理办公室。所属单位11个，分别是：

1、栋川镇党委

2、栋川镇政府

3、栋川镇人大

4、栋川镇团委

5、栋川镇财政所

6、栋川镇国土和村镇规划建设服务中心

7、栋川镇文化和旅游广播电视体育服务中心

8、栋川镇农业农村服务中心

9、栋川镇林业和草原服务中心

10、栋川镇水务服务中心

11、栋川镇社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，推动经济社会发展任务艰巨、意义重大。2023年政府工作的总体要求是：深入学习党的二十大精神，按照县委十四届五次全会的部署，围绕“一城两业三区”发展思路，锚定目标、真抓实干，着力打造昆楚大复线、姚南高速、南永公路交会点，大力培植高原特色现代农业、农产品加工和绿色食品、文化旅游和健康养生、现代物流业，加快建设田园之城、休闲观光农业之乡、文化旅游康养目的地、优质农产品交易集散中心，统筹推进产业兴镇、以产兴城，统筹发展和安全，持续做好“六稳”“六保”工作，确保经济持续健康发展，社会大局和谐稳定。

综合考虑各方面因素，2023年全镇经济社会发展的主要预期目标是：全镇地区生产总值增长9%左右，规模以上固定资产投资增长15%以上，一般公共预算收入增长3%以上，社会消费品零售总额增长10%以上，城乡居民人均可支配收入与经济发展同步，居民消费价格总水平涨幅、单位GDP能耗和主要污染物减排量完成县下达任务。为实现上述目标，着力抓好七个方面的工作：

（一）坚持统筹为纲，在农业农村发展上补短板、做实功，推动有效衔接。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。产业振兴是实现脱贫致富的根本之举、长久之策，要高度重视农业农村工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设。

（二）坚持发展为要，在高速稳步发展上优质效、强后劲，推动产业升级。把经济发展着力点放在实体经济上，紧盯省州县产业发展和市场导向，围绕现代农业发展方向，继续深入调整农业产业结构，促进农业增效、农民增收。

（三）坚持以人为核，在城市规划建设上抓关键、促长效，编制城乡规划。坚持以人为核心的新型城镇化，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

（四）坚持项目为王，在抓招商促投资上下功夫、求突破，加快项目建设。坚持把改革步子迈得更大，使改革更好地对接发展需要，深入推进多领域改革，激发社会创造力和增长潜力。

（五）坚持绿色为先，在生态综合治理上守底线、破难题，强化环境治理。以创建国家生态文明建设示范县为抓手，努力提升城乡品质，全面开展新一轮蓝天、碧水、净土污染防治工程，着力补齐城乡生态基础设施和管理短板，共同建设美好家园。

（六）坚持民生为本，在解民忧办实事上出实招、求实效，兜牢民生底线。坚持共建共治共享拓展社会发展新局面，全力做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，提高保障和改善民生水平。

（七）坚持安全为重，在安全稳定提质上出重拳、再攻坚，加强风险防控。继续打好社会稳定持久战，巩固提升“平安”系列严打整治专项行动成果，全力维护社会平安稳定，不断提升群众的安全感。

二、预算单位基本情况

姚安县栋川镇人民政府编制2023年预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制41人，事业编制80人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 81人，其中：离休 0人，退休 81人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 4080.98万元，其中：一般公共预算4080.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年 3633.23万元对比增加447.75万元，增长12.32%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 4080.98万元，其中:本年收入4080.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 4080.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年 3633.23万元对比增加447.75万元，增长12.32%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4080.98万元。财政拨款安排支出 4080.98万元，其中：基本支出3960.98万元，与上年 3633.23万元对比增加327.75万元，增长9.02%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高；项目支出120万元，与上年对比增加120万元，增长100%,增长主要原因是爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010101行政运行32.06万元，主要用于人大事务方面的支出。

2、2010108代表工作10.30万元，主要用于人大代表方面的支出。

3、2010301行政运行1592.65万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面支出。

4、2010302一般行政管理事务120万元，主要用于基础设施建设项目方面的支出。

5、2012901行政运行14.78万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、2013101行政运行106.19万元，政府办公厅（室）及相关机构事务方面支出。

7、2070109群众文化79.63万元，主要用于群众文化方面的支出。

8、2080101行政运行52.38万元，主要用于人力资源和社会保障方面的支出。

9、2080501行政单位离退休111.80万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

10、2080502事业单位离退休62.60万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出224.27万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.00万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、2080801死亡抚恤3.74万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

14、2082502其他农村生活救助350.33万元，主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

15、2101101行政单位医疗32.15万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

16、2101102事业单位医疗72.67万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

17、2101103公务员医疗补助66.53万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

18、2101199其他行政事业单位医疗支出13.78万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

19、2120101行政运行57.91万元，主要用于国土和村镇规划方面的支出。

20、2130104事业运行585.56万元，主要用于农村农业方面的支出。

21、2130204事业机构155.62万元，主要用于林业和草原方面的支出。

22、2130317水利技术推广137.27万元，主要用于水务服务中心方面的支出。

23、2210201住房公积金153.78万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、301工资福利支出2173.74万元，其中：30101基本工资591.13万元；30102津贴补贴316.78万元；30103奖金144.82万元；30107绩效工资507.08万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费224.27万元；30109职业年金缴费：45.00万元；30110职工基本医疗保险缴费104.82万元；30111公务员医疗补助缴费66.53万元；30112其他社会保障缴费19.54万元；30113住房公积金153.78万元。

2、302商品和服务支出328.33万元，其中，30201办公费214.34万元；30205水费2.56万元；30206电费2.55万元；30207邮电费3.79万元；30211差旅费4.00万元；30215会议费5.00万元；30217公务接待费5.00万元；30226劳务费19.36万元；30228工会经费20.96万元；30231公务用车运行维护费9.00万元；30239其他交通费用39.34万元；30299其他商品和服务支出2.43万元。

3、303对个人和家庭的补助支出1458.91万元，其中：30302退休费171.97万元；30305生活补助1286.94万元。

4、310资本性支出120万元，其中：31005基础设施建设120万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额17.06万元，其中：政府采购货物预算17.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.00万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县栋川镇人民政府2023年公务接待费预算为5.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为96次，共计接待685人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为9.00万元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费9.00万元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金项目预算绩效目标情况：依据栋川镇人民政府办公室会议纪要第54期，经栋川镇人民政府申请后，计划实施爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金项目，具体绩效目标如下：

（一）资金使用时限：2023年；

（二）资金拨付及时率：100%；

（三）资金安排：姚安县栋川镇人民政府，安排资金120万元。

（四）保障部门平稳运行：长期有效；

（五）提升爱国卫生专项行动工作效率：有效提升；

（六）群众满意度：≥90%。

村（居）委会工作经费预算绩效目标情况：栋川镇人民政府下辖21个村（居）委会，按姚政通〔2022〕32号《姚安县人民政府关于印发姚安县2023年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，经栋川镇人民政府申请后，计划实施村（居）委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

（一）保障村（居）委会数量：21个；

（二）资金使用时限：2023年；

（三）资金拨付及时率：100%；

（四）资金安排：栋川镇21个村委会，安排资金172.90万元。

（五）保障部门平稳运行：长期有效；

（六）提升村（居）委会工作效率：有效提升；

（七）村民满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2023年机关运行经费安排256.26万元，其中含村（居委会）工作经费172.9万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村（居）委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、水费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。姚安县栋川镇人民政府2023年机关运行经费安排256.26万元，与上年276.98万元对比减少20.72万元，减少7.48%，减少的主要原因是人员退休，上年机关运行经费含事业人员公用经费，2023年未包含事业人员公用经费，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县栋川镇人民政府资产总额4354.83万元，其中，流动资产2068.16万元，固定资产1620.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产666.55万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少485.48万元，其中固定资产增加17.68万元。处置房屋建筑物8385.94平方米，账面原值503.16万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分姚安县栋川镇人民政府2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县栋川镇人民政府2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金

二、立项依据

依据栋川镇人民政府办公室会议纪要第54期。

三、项目实施单位

姚安县栋川镇人民政府

四、项目基本概况

爱国卫生7个专项行动和国家级卫生县城创建省级评估验收补短板补助资金

五、项目实施内容