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姚安县融媒体中心2023年预算公开目录

第一部分 姚安县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县融媒体中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

姚安县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策;把握正确的舆论导向和创作导向，围绕县委、县政府中心工作，积极开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，为全县经济社会发展提供良好的舆论支持；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，负责全县传统媒体与新媒体的对外通联工作；电影事业管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采编股、融媒体发展股、技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进制度创新，激发工作活力。准确把握全媒体宣传的特点和规律，大胆探索新的宣传管理运行机制，深入推进传统媒体和新媒体在组织设置、队伍管理、平台运营、内容创新、流程再造等各个环节的深度融合，努力构建组织完备、便于管理、运行高效、充满活力的全媒体宣传管理体系。进一步健全完善以绩效考核奖惩为核心的激励机制建设，把网络点击率、浏览数、转载量、互动指数等指标纳入绩效考核范围，形成数量和质量并重的考核导向，以制度机制创新激发工作活力。

2.坚持守正创新，巩固和壮大主流媒体。坚持党管媒体的原则不动摇，坚持团结、稳定、鼓劲的总基调，集聚媒体平台资源，开展立体化矩阵式媒体传播。把宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以专栏宣传、专题访谈、系列报道等方式，深度解读党的二十大报告；紧扣乡村振兴目标，深入基层一线采访，全方位展示姚安在巩固脱贫攻坚成果、推进乡村振兴中的特色亮点，以鲜活、生动的新闻事例，讲好中国故事姚安篇章，为推动姚安经济发展、文化繁荣、生态良好、社会和谐、政治清明的高质量跨越式发展提供强大的精神动力和舆论支持。

3.完善服务体系，不断提升基层广播电视公共服务能力和水平。以推进广播电视公共服务网络标准化建设为抓手，积极推行公益性服务和市场化服务相结合的基层服务模式，加强对已建广播电视村村通、户户通和应急广播体系的维护管理，确保全县已建广播电视村村通、户户通优质通，应急广播天天响。

4.加强播出管理，确保节目安全播出。坚持总体国家安全观，以维护国家信息传播安全的政治站位，切实增强“安全播出无小事”“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的责任担当意识，坚守好安全播出“生命线”。

5.创新营销模式，增强创收保障能力。树立互联网思维，整合广播电视和新媒体平台的营收资源，充分挖掘广告潜力，做活营销模式，不断增强自身造血功能，为媒体融合发展提供强力的发展动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入528.30万元，其中：一般公共预算528.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年397.01万元对比，增加131.29万元，增长33.07%，主要原因是：2022年的预算，只是基本支出预算，不包含机关事业单位职业年金缴费支出及项目支出预算，2023年的预算，是基本工资调标以后的基本支出预算、机关事业单位职业年金缴费支出和项目支出预算，故2023年预算比2022年预算增加了131.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入528.30万元，其中：本年收入528.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年397.01万元对比，增加131.29万元，增长33.07%，主要原因是：2022年的预算，只是基本支出预算，不包含机关事业单位职业年金缴费支出及项目支出预算，2023年的预算，是基本工资调标以后的基本支出预算、机关事业单位职业年金缴费支出和项目支出预算，故2023年预算比2022年预算增加了131.29万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出528.30万元。财政拨款安排支出 528.30万元，其中：基本支出426.11万元，与上年397.01万元对比，增加29.10万元，增长7.33%，主要原因是：2022年的预算，是以原来的工资预算，也不涉及机关事业单位职业年金缴费支出，2023年的预算，是基本工资调标以后的基本支出预算及机关事业单位职业年金缴费支出，故2023年预算比2022年预算增加了29.10万元；项目支出102.19万元，与上年0万元相比增加102.19万元，主要原因是：2022年年初预算没有包含项目预算，2023年年初预算包含了项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2070801行政运行”预算支出265.58万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、失业保险、商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等）；

2.“2070802一般行政管理事务”预算支出46.36万元，主要用于“村村通广播电视”工程技术维护管理支出、县融媒体中心宣传工作补助经费支出、乡镇（公社）老放映员生活补助支出；

3.“2070899其他广播电视支出”预算支出67.03万元，主要用于姚安县应急广播体系建设二期项目建设支出；2080502事业单位离退休：35.43万元，主要用于事业单位退休人员经费支出；

4.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出40.23万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

5.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出14.05万元，主要用于今年退休人员职业年金补助支出；

6.“2080801死亡抚恤”预算支出2.40万元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出；2101102事业单位医疗：18.53万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出；

7.“2101103公务员医疗补助”预算支出11.54万元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出；

8.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出2.45万元，主要用于单位在职人员大病保险缴费和工伤保险缴费及退休人员大病保险缴费支出；

9.“2210201住房公积金”预算支出24.71万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出426.11万元，其中：30101基本工资：103.42万元，30102津贴补贴：6.11万元，30103奖金：0.90万元，30107绩效工资：137.77万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：40.23万元，30109职业年金缴费：14.05万元，30110职工基本医疗保险缴费：18.53万元，30111公务员医疗补助缴费：11.54万元，30112其他社会保障缴费：3.92万元，30113住房公积金：24.71万元，30201办公费：1.10万元，30205水费：0.14万元，30206电费：2.52万元，30207邮电费：1.00万元，30211差旅费：2.50万元，30217公务接待费：1.10万元，30226劳务费：0.84万元，30228工会经费：3.71万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30299其他商品和服务支出：0.39万元，30302退休费：35.04万元，30305生活补助：13.60万元。

项目支出102.19万元，其中：30201办公费：2.00万元，30213维修（护）费：5.16万元，30226劳务费：33.00万元，30227委托业务费：9.03万元，31002办公设备购置：53.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.33万元，其中：政府采购货物预算0.85万元、政府采购服务预算2.48万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元，较上年减少0.10万元，下降2.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县融媒体中心2023年公务接待费预算为1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，国内公务接待批次为24次，共计接待220人次。

与上年相比减少原因：我单位严格执行中央八项规定，控制各种接待支出，故接待费预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年没有预算重点项目，有重点项目时再编制预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县融媒体中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。2023年公用经费安排16.30万元，与上年度17.14万元对比，减少0.84万元，下降4.90%，主要原因是：2022年预算期，我单位有公务员1人，预算了其他交通费用，2023年预算期，我单位全部是事业人员，没有公务员，没有预算其他交通费用，故2023年预算比2022年预算减少0.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县融媒体中心资产总额415.51万元，其中，流动资产3.73万元，固定资产净值410.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加167.17万元，其中固定资产净值增加172.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值16.09万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：姚安县融媒体中心2023年部门预算表

姚安县融媒体中心2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县融媒体中心         

2023年2月26日          

监督索引号53232500273400111

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姚安县融媒体中心2023年部门预算表

姚安县融媒体中心2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开