监督索引号53232500273502300000

姚安县教育体育局（本级）2023年预算公开目录

第一部分姚安县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县教育体育局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分姚安县教育体育局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕“巩固一个基础（义务教育）、坚持一个同步（职教托管）、实现一个飞跃（幼儿教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全县教育中长期发展目标，努力实现姚安教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我县教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事管理股、财务规划基建股、教育事务股、综治安全股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以聚焦课堂为重点，抓实质量提升工程

2、着力改善办学条件，抓牢优化发展基础工程、

一是根据学校发展做好项目规划。二是积极争取项目资金。三是采取“突出重点，分批实施，全面推进”的工作思路，以“安全”为宗旨，科学合理地做好项目实施及管理。

3、完成2022年决算工作

4、聚焦贫困家庭学生，抓好教育精准扶贫工程

5、是东西部扶贫协作和沪滇合作有成效。

6、是定点扶贫工作扎实推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制8人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1851.09万元，其中：一般公共预算1851.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入1851.09万元，比2022年的收入937.18万元增加913.91万元，增长97.52%，主要原因是：2023年事业编制增加17人、人员经费就增加104.39万元，住房公积金、社保资金增加659.02万元，新建项目增加，总体来说财务总收入有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1851.09万元，其中:本年收入1851.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1851.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财务总收入1851.09万元，比2022年的收入937.18万元增加913.91万元，增长97.52%，主要原因是：2023年事业编制增加17人、人员经费就增加104.39万元，住房公积金、社保资金增加659.02万元，新建项目增加，总体来说财务总收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1851.09万元。财政拨款安排支出1851.09万元，其中：基本支出1041.57万元，比上年的937.18万元增加104.39万元，增长11.14%，增长的主要原因是本年本级实有人数为50人，较上年在职人数33人，增加17人,人员经费增加，所以比上年有所增长。项目支出809.52万元，比上年的705.13万元增加104.39万元，增长14.8%，增长的主要原因是2023年预算比2022年齐全，2023年将学生生均公用经费、生活补助、助学金、和很多特殊项目纳入预算，所以项目支出在2022年基础上有所增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2050101行政运行”预算支出166.79万元主要用于机关干部职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；

2.“2050102一般行政管理事务”预算支出310万元主要用于老体协活动经费、优质均衡发展工作经费、民办离岗人员工资、教育工作会、美丽中国等项目经费；

3.“2050202小学教育”预算支出349.33万元用于人员经费（民办离岗人员）12.79万元，学校项目（校长职级补助）336.54万元；

4.“2050203初中教育”预算支出670.2万元主要用于在机关上班属于初中教育职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费）等支出；学校项目（校长职级补助）162.98万元；

5.“2080502事业单位离退休”预算支出54.05万元主要用于退休人员工资预算及退休人员公用经费；

6.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出97.42万元主要用于机关工作人员养老保险单位缴费；

7.“2080506事业单位职业年金”预算支出13.58万元主要用于退休人员职业年金单位缴费；主要用于死亡教职工丧葬一次性补助及遗属补助支出；

8.“2101101行政单位医疗”预算支出8.99万元主要用于局机关人员医疗保险缴费支出；

9.“2101102事业单位医疗”预算支出36.89万元主要用于在职人员医疗保险单位缴费支出；

10.“2101103公务员医疗补助”预算支出27.6万元主要用于在职人员及退休人员公务员医疗补助支出；

11.“21011992其他行政事业单位医疗支出”预算支出5.5万元主要用于在职人员和退休人员大病保险和工伤保险缴费；

12.“210201住房公积金”预算支出65.02万元主要用于在职人员按政策提取的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出万1041.57万元，其中：30101基本工资：265.54万元，30102津贴补贴：71.57万元，30103奖金：40.1万元，30107绩效工资：251.2万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：97.42万元，30110职工基本医疗保险缴费：45.88万元，30111公务员医疗补助缴费：27.6万元，30112其他社会保障缴费：8.43万元，30113住房公积金：65.02万元，30201办公费：4.7万元，30228工会经费：9.18万元，30231公务用车运行维护费：3.00万元，30217公务接待费：6.8万元，30211差旅费：4万元，30215会议费：2万元，30216培训费：2万元，30202印刷费：0.5万元，30239其他交通费：10.49万元，30299其他商品和服务支出：0.75万元，30302退休费：53.3万元，30304抚恤金：45.71万元，301093职业年金缴费：13.58万元，0305生活补助：12.79万元。

    项目支出809.52万元，其中：30305生活补助：169.52万元，30201办公费：102.8万元，30211差旅费：20万元，31001房屋建筑物购建：110万元，30309奖励金：407.2万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县教育体育局机关2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.8万元，较上年减少0.2万元，下降2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县教育体育局机关2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县教育体育局（本级）2023年公务接待费预算为6.8万元，较上年减少0.2万元，下降2.86%，国内公务接待批次为365次，共计接待1360人次。

减少的主要原因是2023年在县财政、县教体局的管理下，严格控制公务接待费次数、陪餐人数，公务接待费用逐年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县教育体育局（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

本年和上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县教育体育局（本级）2023年机关运行经费安排23万元，与上年对比增加6.8万元，主要原因分析：增加事业编制人员17人，相应的办公费、差旅费也增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，姚安县教育体育局（本级）资产总额2798.42万元，其中，流动资产313.81万元，固定资产2382.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产101.66万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加87.56万元，其中固定资产增加10.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

    第二部分姚安县教育体育局2023年部门预算表

（详见附表）

附件：1.姚安县教育体育局（本级）2023年部门预算表

2.姚安县教育体育局（本级）2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开

姚安县教育体育局          

2023年2月27日        

监督索引号53232500273502300111

点击下载浏览：

姚安县教育体育局（本级）2023年部门预算表

姚安县教育体育局（本级）2023年度部门预算重点领域财政项目文本公开