监督索引号53232500657400000

姚安县栋川镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分姚安县栋川镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县栋川镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县栋川镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县栋川镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本辖区集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全镇人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各中心站所和村（居）委会工作。

（二）机构设置情况

姚安县栋川镇人民政府按一级预算单位进行预算，其中含人大常委会机关、政府机关、共产党机关和团委共4个机关，包括财政所、国土和村镇规划建设服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、社会保障和为民服务中心7个中心（站所）及21个村（居）委会。

（三）重点工作概述

2022年政府工件的总体思路是：在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大主席团的监督支持下，在应对挑战中开拓奋进，在攻坚克难中创新突破，在加速发展中赶超跨越，全镇经济社会实现平稳较快发展，圆满完成了镇人代会确定的目标任务，实现了“十四五”良好开局，与全国全省全州全县一道全面建成了小康社会，接续踏上了第二个百年奋斗目标的新征程，精准落实县委“一城一廊四产业三定位”的发展思路，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进各项工作，取得了疫情防控和经济社会发展双胜利。

（一）全民动员防疫情，公共安全有效保障。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，将疫情防控工作作为最重大政治任务抓紧抓实，以最全面、最严格、最彻底的举措，组织161个党组织、3200余名党员干部群众投入疫情防控阻击战，排查县外返回人员8963人并开展适时监测，运用健康码扫码15万余人次，做到有效监测、从严防控、精准施策，辖区内未发现疑似病例和确诊病例，确保全镇社会稳定、人心安定。抓紧疫苗接种这项基础性工作，创新“政府找人、卫健打针、属地责任、部门联动”为工作方法，按期完成阶段性疫苗接种攻坚任务。选派了70名民兵对口支援耿马县孟定镇参与疫情防控和社会维稳工作，做到了支援边境、共防疫情。坚持“两手抓”“两不误”原则，统筹推进疫情防控物资保障、企业复工复产、社会秩序维护等各项工作。

（二）力度不减重帮扶，脱贫成果持续巩固。坚持“四不摘”要求，建立“一平台三机制”，加强动态监测，加大帮扶力度，坚决守住不发生规模性返贫的底线。扎实开展全镇防止返贫致贫监测帮扶集中排查和监测对象“回头看”工作，做到应纳尽纳、应帮尽帮。深入实施村组道路硬化、农村饮水安全巩固提升、人居环境污水管网建设、公共活动场所改造建设等一批农村基础设施项目，建档立卡户“两不愁三保障”脱贫出列指标得到全面有效落实，做到了富民与强村的有机统一。加大产业、就业帮扶力度，培育发展了“花牛菜果”等新兴增收产业，多渠道开发就业岗位，不断增强群众增收致富的“造血功能”。

（三）千方百计稳增长，富民强镇步伐坚实。积极应对疫情对经济发展的冲击，聚焦项目、产业、改革等大事要事，克难攻坚，精准发力。一是上项目强基础。克期完成南片区、长寿、徐官坝片区城市建设和楚大高速公路建设土地和林地征收1686.59亩、征用1368.84亩、房屋征收安置16户、坟墓征收安置451冢，确保城市建设重点项目顺利推进，率先在全县第一个乡镇完成楚大高速公路建设征收安置任务，全镇通高速公路夙愿即将实现；7个社区32个居民小组安置地建设有序推进，项目区实物投资达2.8亿元。圆满完成一批城市建设创卫补短板项目投资860万元，财政涉农资金农村人居环境提升整治建设项目投资430万元。2021年完成向上争取资金265万元，完成固定资产入库项目60个，入库金额达11.86亿元。二是育产业强经济。聚焦打造休闲观光农业之乡，在确保粮经作物种植18.59万亩、烤烟收购325万公斤的基础上，晚秋豌豆套种达3.3万亩。持续做优做强“花、牛、菜、果”四大主导产业，全镇花卉、蔬菜、水果种植面积分别达到0.4万亩、7.36万亩和1.7万亩，肉牛存栏突破1.7万头、出栏0.67万头。三是抓改革强动力。创新招商方式，实现招商引资9.3亿元，林果种植、花卉种植、蔬菜种植等一大批项目落地见效，开放发展的活力明显增强。

（四）城乡联动抓创卫，美丽家园宜居宜业。以开展爱国卫生“7个专项行动”、国家卫生县城创建、“美丽县城”建设和农村“千万工程”为主抓手，整治城乡人居环境，提升城乡治理水平，打造更加生态宜居的美丽家园。一是全面攻克“如厕难”问题。严格按照国家标准推动完成了旱厕全消除，投入资金150余万元新建、改扩建18个公厕，有效解决了群众如厕难问题。二是全面整治“脏乱差”顽疾。全面推开“十乱”整治行动和人居环境提升行动，共组织18000余人次，清除垃圾4656.2吨，清理河渠17.59公里。结合创卫工作，统筹投入资金1700余万元，推动城乡治理创新，背街小巷、城中村治理难题有效破解。三是全面清除“牛皮癣”广告。集中开展“假乱俗”户外广告乱象整治专项行动，全镇共清理3857处“假乱俗”广告，同时制作1.2万处宣传国家卫生县城创建、爱国卫生“7个专项”行动、“8条新风尚”等为主要内容的户外宣传。四是全面解决“保洁难”困扰。全面落实了环境卫生保洁收费制度，投入资金180万元购置了垃圾清运设施，“户保洁、组收集、村转运、县处理”模式运行顺畅，利用村集体经济开设乡村公益岗378个。五是全面开出了“治污难”良方。全镇374个村（居）民小组已完成了污水治理方案初设和项目选址踏勘，蜻蛉河流域中运河第一批污水综合整治项目已完成了管网架设等工程措施。六是全面吹响“众参与”号角。组织镇村干部进村入户宣讲，扩大宣传覆盖面、知晓率，提升群众参与积极性。2021年11月姚安县创建国家卫生县城工作顺利通过省级技术评估，达到国家卫生县城标准。

（五）改善民生促和谐，社会事业持续进步。坚持发展为了人民、发展惠及人民，把发展成果充分转换到解决群众的操心事、烦心事上，体现到惠民生、促和谐上。一是全力做好社会保障工作。加大救济救助解民忧和普惠性社会保障力度，城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、义务教育“两免一补”、贫困人口教育帮扶等政策全面落实，新生人口服务工作扎实开展，群众就医、就学、养老等民生难题得到有效破解。坚持就业优先的民生保障原则，组织农村实用技术、贫困地区劳动力技能培训3期650人，移民培训106人。二是全力维护社会稳定。以平安栋川、法治栋川建设为抓手，持续推进扫黑除恶斗争常态化、“缉枪治爆”、禁种铲毒、邪教治理等专项行动。今年全年共立刑事案件262件，破案58件，治安案件1105件，查处951件，查处率为86.1%。组织调解各类矛盾纠纷179件，调处179件，调处成功158件，调处成功率88.3%。积极开展国防动员，超额完成了全年征兵任务，扎实开展民兵整组工作，军民一心谋发展、守稳定的局面全面打开。三是全力推进综合治理。认真落实安全生产责任制，开展消防、道路交通、非煤矿山、食品药品等专项隐患排查整治，杜绝了较大安全事故，有效维护了人民群众生命财产安全。加大农村建设用地管理力度，严格农村宅基地审批程序，加大违法查处力度。充分发挥工青妇等群团组织和文化、统计、科技、农业等站所面向基层、面向群众的职能作用，共同凝聚起基层综合治理的强大合力。

二、预算单位基本情况

姚安县栋川镇人民政府编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制45人，事业编制84人。在职实有129人，其中：财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员73人，其中：离休0人，退休73人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3633.23万元，其中：一般公共预算3633.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3548.63万元增加84.6万元，增长2.38%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3633.23万元，其中:本年收入3633.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3633.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3548.63万元增加84.6万元，增长2.38%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3633.23万元。财政拨款安排支出3633.23万元，其中：基本支出3633.23万元，与上年3548.63万元增加84.6万元，增长2.38%，增长的主要原因是（党支部书记、小组长）待遇提高，公职人员待遇有所提高；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2010101行政运行32.59万元，主要用于人大事务方面的支出。

2、2010108代表工作10.60万元，主要用于人大代表方面的支出。

3、2010301行政运行1330.11万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（含村委会）方面支出。

4、2010601行政运行56.67万元，主要用于财政事务方面的支出。

5、2012901行政运行15.32万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、2013101行政运行109.48万元，政府办公厅（室）及相关机构事务方面支出。

7、2070109群众文化75.53万元，主要用于群众文化方面的支出。

8、2080101行政运行60.24万元，主要用于人力资源和社会保障方面的支出。

9、2080501行政单位离退休96.39万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

10、2080502事业单位离退休59.98万元，主要用于退休人员财政承担部分的退休费。

11、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.09万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。   

12、2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.49万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。                                                                                                         

13、2082502其他农村生活救助364.85万元，主要用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

14、2101101行政单位医疗39.90万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

15、2101102事业单位医疗72.50万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

16、2101103公务员医疗补助64.21万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

17、2120101行政运行54.99万元，主要用于国土和村镇规划方面的支出。

18、2130104事业运行552.16万元，主要用于农村农业方面的支出。

19、2130204事业机构145.79万元，主要用于林业和草原方面的支出。

20、2130317水利技术推广128.10万元，主要用于水务服务中心方面的支出。

21、2210201住房公积金139.25万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、301工资福利支出2174.36万元，其中：30101基本工资557.18万元；30102津贴补贴509.92万元；30103奖金379.72万元；30107绩效工资181.30万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费188.09万元；30109职业年金缴费：36.49万元；30110职工基本医疗保险缴费104.44万元；30111公务员医疗补助缴费64.21万元；30112其他社会保障缴费13.76万元；30113住房公积金139.25万元。

2、302商品和服务支出337.32万元，其中，30201办公费224.52万元；30205水费2.00万元；30206电费0.84万元；30207邮电费2.24万元；30211差旅费0.8万元；30215会议费5.00万元；30216培训费2.50万元；30217公务接待费5.00万元；30226劳务费17.20万元；30228工会经费20.89万元；30231公务用车运行维护费9.00万元；30239其他交通费用45.14万元；30299其他商品和服务支出2.19万元。

3、303对个人和家庭的补助支出1121.54万元，其中：30301离休费0.48万元；30302退休费154.18万元；30305生活补助966.88万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县栋川镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县栋川镇人民政府2022年公务接待费预算为5万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为105次，共计接待915人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县栋川镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费9万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【基本支出】指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

【项目支出】指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

【省对下转移支付】省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

【财政“三保”】简称“保工资、保运转、保民生”，主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出等。其中，人员经费包括国家统一出台的基本工资、奖金和津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；民生支出主要包括中央统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等项目的支出；其他必要支出包括必要的基本建设支出以及其他社会事业发展支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县栋川镇人民政府2022年年机关运行经费安排276.98万元，其中含村（居委会）工作经费172.9万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村（居）委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、水费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费。姚安县栋川镇人民政府2022年机关运行经费安排276.98万元，与上年337.19万元对比减少60.21万元，减少17.86%，减少的主要原因是人员退休，上年机关运行经费含事业人员公用经费，因此机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县栋川镇人民政府资产总额4429.56万元，其中，流动资产1657.42万元，固定资产1602.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1169.70万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1355.58万元，其中固定资产增加39.34万元。处置房屋建筑物317.04平方米，账面原值63.40万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

姚安县栋川镇人民政府    

2022年2月21日       

监督索引号53232500657400111

点击下载浏览：

姚安县栋川镇人民政府部门预算公开样表

姚安县栋川镇人民政府部门预算重点领域财政项目文本公开