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姚安县信访局2024年预算公开目录

第一部分姚安县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县信访局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县信访局2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县信访局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县信访局代表县委县政府接待群众的来信来访，直接组织并参与协调处理涉及各部门的信访事项和重大、异常、突发性的集体上访，定期调查研究、分析信访情况和社会不稳定因素，及时向县委县政府提出解决问题的建议，同时承办上级部门交办、转办的信访事项。姚安县信访局为正科级一级预算单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、接访办信室；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年要重点做好以下工作：一是坚持以习近平关于加强和改进人民信访工作的重要论述为指导，认真学习贯彻《信访工作条例》，学习推广使用《信访法制化工作指南和“路线图”》，充分掌握信访基础业务应“如何做”，在办理过程中遇到的难题，积极向其他县市和上级信访部门请教，注重总结工作经验，学以致用。着眼实现人民满意，以解决实际问题为目标导向，将“案情分析+联席会商+广征言策”紧密结合起来，还原实事，分析研判，协调聚力，对症下药，切实推动积案化解。定期进行访情分析，每月进行督办调度，重点时期开展“零报告”，根据形势发展进行专案约访，对“钉子案”“骨头案”持续发力。积极开展信访基础业务规范化培训，深入各乡镇、单位对信访业务工作作业务指导，提升业务办理工作质效。设立交流平台，对基础业务规范要求、办理过程存在问题在该平台内及时发布和通报，查找工作短板、提出意见建议、督促整改完善。二是如家窗口创建人性化。以“如家”为理念，充实“家人般”的工作力量。整合社会资源和工作力量，结合创文创卫，依托“社区吹哨，部门报到”机制，由经验丰富、群众基础好、多年从事信访工作的政法、法院、检察院、信访、司法等单位精干人员和乡镇村组干部组成信访矛盾纠纷调处工作队，不断提升处置和化解信访矛盾纠纷能力。建立全过程、全闭环的跟踪保障服务，为群众提供矛盾纠纷调解、法律援助、政策咨询、信访代理等服务，对适合人民调解的信访事项即访即接，及时在第一时间调解办结；对无法解决的诉求，耐心细致地做好政策解释和思想疏导工作，并登记和转办相关部门；对需要通过法律服务或诉讼解决的，引导来访群众通过公共法律服务中心、公检法等部门通过诉讼、仲裁、行政复议等渠道解决。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入207.78万元，其中：一般公共预算207.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加22.26万元，增长12.00%，增加的主要原因是上年调入公务人员1名，人员经费、公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入207.78万元，其中：本年收入207.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加22.26万元，增长12.00%，增加的主要原因是上年调入公务人员1名，人员经费、公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出207.78万元。财政拨款安排支出207.78万元，其中：基本支出171.21万元，与上年150.52万元对比增加20.69万元，增长13.75%，增加的主要原因是2023年调入公务人员1名人员经费、公用经费增加；项目支出36.57万元，与上年对比增加1.57万元，增长4.49%，增加的主要原因是2024年新增加信创工作经费。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况。

1. 2010301行政运行：128.52万元，主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费用、工伤保险等支出。

2. 2014002一般行政管理事务：36.57万元，主要用于视频接访网络租用、信访工作等经费支出。

3. 2080501行政单位离退休：6.43万元，主要用于退休人员的退休费支出。

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：15.02万元，用于缴纳在职职工基本养老保险。

5. 2101101行政单位医疗：4.17万元，用于缴纳行政人员基本医疗保险。

6.2101102事业单位医疗：1.02万元，用于缴纳事业人员基本医疗保险。

7.2101103公务员医疗补助：3.97万元，用于缴纳公务员医疗补助缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出：0.47万元，用于行政事业人员基本医疗保险。

9.2210201住房公积金：11.61万元，用于缴纳在职职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

1.301工资福利支出 149.11万元，其中：30101基本工资35.95万元，30102津贴补贴40.47万元，30103奖金24.53万元，30107绩效工资11.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费15.02万元，30110职工基本医疗保险缴费5.19万元，30111公务员医疗补助缴费3.97万元，30112其他社会保障缴费1.03万元，30113住房公积金11.61万元。

2.302商品和服务支出 15.76万元，其中：30201办公费1.80万元，30206电费0.30万元，30217公务接待费0.60万元，30228工会经费1.37万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30211差旅费0.90万元，30239其他交通费用6.80万元，30299其他商品和服务支出0.09万元，30229福利费0.90万元。

3.303对个人和家庭的补助6.34万元，其中：30302退休费6.34万元。

项目支出36.57万元，其中：31002办公设备购置：1.57万元，30227委托业务费15.00万元，30201办公费6.00万元，30211差旅费7.00万元，30226劳务费7.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县信访局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.60万元，较上年增加0万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县信访局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县信访局2024年公务接待费预算为0.60万元，较上年增加0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待180人次。

与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县信访局2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县信访局2024年机关运行经费安排15.76万元，与上年13.34万元对比增加2.42万元，增长18.14%，增加的主要原因是2023年调入公务人员1名，公用经费增加。机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县信访局资产总额7.72万元，其中，流动资产4.74万元，固定资产2.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.41万元，其中固定资产减少0.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分姚安县信访局2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县信访局2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

姚安县信访局          

2024年1月31日          

监督索引号53232500171700111

附件：姚安县信访局2024年部门预算公开表