姚安县人民政府欢迎您!
首页> 财政信息   > >  部门预决算
中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年预算公开
来源: 姚安县财政局 | 访问量:1164 | 发布时间: 2024/2/6 16:11:05

监督索引号53232500121600000


中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开


第一部分中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.深入贯彻党中央和省委、州委、县委决定,对全县政法工作研究提出全局性部署,推进平安姚安、法治姚安建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

2.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

3.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教、持续开展专项普法行动等有关法律法规政策的实施工作。

4.协调指导督促维稳处突事务,推动形成打击犯罪工作合力。

5.组织开展政法领域的调查研究,拟订政法工作相关政策措施,及时向县委提出建议。

6.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法各单位媒体网络宣传工作,指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各单位依法行使职权,协调政法各单位密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管县法学会。

10、完成州委政法委和县委交办的其他任务。

(二)机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括:政法办、政工办、执法监督室、综治督导与基层社会治理室、政治安全与维稳反邪教协调室、信息化与新闻宣传室。所属单位0个。

(三)重点工作概述

1.坚持总体国家安全观,维护政治安全和社会稳定。全县政法机关牢固树立底线思维,全力防风险、补短板、除隐患,严防发生严重暴力恐怖案(事)件、个人极端暴力犯罪案件,切实维护全县政治安全和社会稳定。

2.坚持和发展新时代“枫桥经验”,深化平安姚安建设。

3.坚持以法治姚安建设为引领,提升保障全县高质量跨越式发展的法治化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制10人,其中:行政编制8人,工勤人员编制1人,事业编制1人。在职实有14人,其中:财政全额保障14人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入384.24万元,其中:一般公共预算384.24万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年410.65万元相比减少26.41万元,下降6.43%。减少的主要原因是在职人员退休1人,人员经费,公用经费等减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入384.24万元,其中:本年收入384.24万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款384.24万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年410.65万元相比减少26.41万元,下降6.43%。减少的主要原因是在职人员退休1人,人员经费,公用经费等减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出384.24万元。财政拨款安排支出384.24万元,其中:基本支出320.23万元,与上年350.65万元相比减少30.42万元,下降8.68%。减少的主要原因是在职人员退休1人,人员经费,公用经费等减少。项目支出64.01万元,与上年60万元相比增加4.01万元,增长6.68%,增加的主要原因是2024年增加办公设备购置预算经费4.01万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

“2013101行政运行”支出247.43万元,主要用于人员工资、办公费等日常公用经费开支。

“2013102一般行政管理事务”支出64.01万元,主要用于综治维稳、精神障碍患者“以奖代补”、办公设备购置项目经费开支。

“2080501行政单位离退休”支出13.15万元,主要用于退休人员财政承担部分的退休费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出24.76万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801死亡抚恤”支出0.33万元,主要用于遗属生活补助支出。

“2101101行政单位医疗”支出8.11万元,主要用于在职人员的行政单位基本医疗保险缴费支出。

“2101102事业单位医疗”支出0.54万元,主要用于在职人员的事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103公务员医疗补助”支出5.26万元,主要用于公务员医疗补助缴费支出。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出0.79万元,主要用于大病保险缴费支出。

“2210201住房公积金”支出19.86万元,主要用于住房公积金缴费支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况。

基本支出320.23万元,其中:30101基本工资:61.60万元,30102津贴补贴:91.62万元,30103奖金:46.56万元,30107绩效工资:5.79万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:24.76万元,30110职工基本医疗保险缴费:8.65万元,30111公务员医疗补助缴费:5.26万元,30112其他社会保障缴费:1.55万元,30113住房公积金:19.86万元,30201办公费:7.78万元,30209物业管理费:1.60万元,30211差旅费:4.00万元,30215会议费:1.00万元,30216培训费:1.00万元,30217公务接待费:2.00万元,30227委托业务费:1.20万元,30228工会经费:2.29万元,30229福利费:3.40万元,30231公务用车运行维护费:3.50万元,30239其他交通费用:13.33万元,30299其他商品和服务支出:0.18万元,30302退休费:12.97万元,30305生活补助:0.33万元。

项目支出64.01万元,其中:30201办公费:50.00万元,30305生活补助:10.00万元,31002办公设备购置:4.01万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额7.51万元,其中:政府采购货物预算4.01万元、政府采购服务预算3.50万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元,较上年增加0万元,增长0.00%,与上年相比无增减变化,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年公务接待费预算为2万元,较上年增加0万元,增长0.00%,国内公务接待批次为21次,共计接待230人次。

与上年相比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年公务用车购置及运行维护费为3.5万元,较上年增加0万元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0.00%;公务用车运行维护费3.5万元,较上年增加0万元,增长0.00%,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。

项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年机关运行经费安排41.28万元,与上年42.76万元对比减少1.48万元,下降3.46%。减少的主要原因是在职人员退休1人,公用经费等机关运行经费减少。机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,中国共产党姚安县委员会政法委员会资产总额9.01万元,其中,流动资产0.00万元,固定资产9.01万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少5.30万元,其中流动资产减少2.12万元,固定资产减少3.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。


第二部分中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年部门预算表

(详见附表)


第三部分中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

中国共产党姚安县委员会政法委员会           

2024年2月5日                    

监督索引号53232500121600111


附件:中国共产党姚安县委员会政法委员会2024年部门预算公开表