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中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年预算公开目录

第一部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分的决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定我县相关法规和规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9．完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、干部监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、县委巡察办。

设置派驻机构18个，分别是：驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县人民政府机关纪检监察组、驻县发改局纪检监察组、驻县工业信息化商务科技局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县自然资源局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、县直机关纪检监察工委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

第一，聚焦党的二十大战略部署强化政治监督；第二，以党的自我革命推动制度机制协同规范；第三，以严的基调持之以恒强化正风肃纪反腐；第四，持续巩固提升“清廉姚安”建设成果；第五，运用“全周期管理”方式一体推进“三不腐”；第六，深入推进纪检监察体制改革；第七，坚持更高标准锻造纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制76人，工勤人员编制2人，事业编制6人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人（其中：行政编制人员71人，工勤人员编制2人，事业编制人员5人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1747.19万元，其中：一般公共预算1747.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2024年部门财务总收入与上年度总收入1624.00万元相比，增加123.19万元，增长7.59%，增加的主要原因：一是2024年单位人数比上年增加，基本工资、津贴补贴、日常公用经费等预算数增加；二是政策性增资，2024年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金等缴费比上年有所增长，所需经费预算数增加；三是新增调入人员办公设备购置以及信创工作计算机设备购置。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1747.19万元，其中：本年收入1747.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1747.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财务总收入与上年度总收入1624.00万元相比，增加123.19万元，增长7.59%，增加的主要原因：一是2024年单位人数比上年增加，基本工资、津贴补贴、日常公用经费等预算数增加；二是政策性增资，2024年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金等缴费比上年有所增长，所需经费预算数增加；三是新增调入人员办公设备购置以及信创工作计算机设备购置。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1747.19万元。财政拨款安排支出1747.19万元，其中：基本支出1670.91万元，与上年1555.1万元对比增加115.81万元，增长7.45%，增加主要原因分析：一是2024年县纪委新增事业人员5人，均为财政全额保障人员；二是政策性增资，2024年工资标准较上年增长，社保缴费、住房公积金缴费等较上年有所增长，所需经费预算数增加；项目支出76.28万元，与上年68.90万元对比新增7.38万元，增长10.71%，增加主要原因分析：一是新增调入人员办公设备购置；二是信创工作计算机设备购置。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101行政运行支出1170.39万元，主要用于保障县纪委县监委机关正常运转支出，具体用于工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含日常办公费、公务用车运行维护费、工会经费、印刷费、水电费、差旅费等）。

2.2011102一般行政管理事务支出76.28万元，主要用于保障县纪委县监委专项工作正常开展，具体用于大案要案查办、巡察工作、“清廉姚安”建设、党风廉政建设及宣传教育等工作开展支出。

3.2011150事业运行支出50.25万元，主要用于保障县纪委巡察信息中心日常工作开展，具体用于人员基础绩效、奖励性绩效等支出。

4.2080501行政单位离退休支出44.04万元，主要用于发放行政单位退休人员退休费；

5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出136.50万元，主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出；

6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出75.80万元，主要用于退休干部职业年金缴费；

7.2080801死亡抚恤支出3.00万元，主要用于单位人员遗属补助支出；

8.2101101行政单位医疗支出45.35万元，主要用于在职行政人员的单位基本医疗保险缴费支出。

9.2101102事业单位医疗支出2.42万元，主要用于在职事业人员的单位基本医疗保险缴费支出。

10.2101103公务员医疗补助支出29.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199其他行政事业单位医疗支出3.82万元，主要用于行政人员大病医疗单位部分缴费；

12.2210201住房公积金支出109.81万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1670.91万元，项目支出76.28万元）。

（1）301工资福利支出1453.73万元：30101基本工资333.77万元；30102津贴补贴427.65万元；30103奖金257.80万元；30107绩效工资27.36万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费136.50万元；30110职工基本医疗保险缴费47.77万元；30111公务员医疗补助缴费29.52万元；30112其他社会保障缴费7.74万元；30113住房公积金109.81万元；30109职业年金缴费75.80万元。

（2）302商品和服务支出165.74万元：30201办公费：33.62万元；30202印刷费1.00万元；30205水费：0.38万元；30206电费2.50万元；30211差旅费5.00万元；30213维修（护）费1.00万元；30215会议费2.00万元；30217公务接待费4.50万元；30226劳务费10.00万元；30227委托业务费3.00万元；30228工会经费12.64万元；30229福利费7.70万元；30231公务用车运行维护费9.00万元；30239其他交通费72.80万元；30299其他商品和服务支出0.6万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出46.44万元：30302退休费43.44万元。30305生活补助3.00万元。

（4）310资本性支出5.00万元：31002办公设备购置5.00万元。

 项目支出76.28万元，其中：30201办公费20.00万元；30207邮电费5.00万元；30211差旅费13.00万元；30215会议费2.00万元；30226劳务费5.00万元；30227委托业务费7.00万元；31002办公设备购置24.28万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算6.00万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.50万元，较上年减少0.50万元，下降3.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变动。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待550人次。与上年相比无增减变动。

与上年对比减少的原因是：为进一步贯彻落实中央八项规定精神及省州县相关实施细则，县纪委县监委严格控制公务招待标准，杜绝超标接待，切实缩减公务招待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费预算为9.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费9.00万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排170.74万元，与上年137.81万元对比，增加32.93万元，增长23.90%，主要原因：一是2024年县纪委拟更换一批可替换电脑；二是由于单位人数较上年变动较大，机关运行经费预算数增加。机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水费、电费、差旅费及其他一般公用经费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党姚安县纪律检查委员会资产总额302.06万元，其中，流动资产5.20万元，固定资产296.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加39.4万元，其中固定资产增加48.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

第二部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分中国共产党姚安县纪律检查委员会2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。 

中国共产党姚安县纪律检查委员会          

2024年2月2日                  

监督索引号53232500122200111

附件：中国共产党姚安县纪律检查委员会（姚安县监察委员会）2024年部门预算公开表