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姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开目录

第一部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县的妇女儿童身体健康提供保健服务，妇女保健、儿童保健、妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询、健康教育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：妇女保健部、孕产保健部、儿童保健部、医学检验科、医学影像科、党支部办公室、医疗纠纷调处办公室、办公室、妇幼保健公共卫生服务基层指导科、医务科、护理部、医院控感办公室、财务科、后勤科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强托幼机构管理，健康教育率及体检率保持较高水平。

2.完成预防艾滋病、乙肝、梅毒母婴传播工作，各项任务指标。

3.理顺关系，以方便群众为服务宗旨，围绕婚、孕、育为育龄群众提供系列优质的计划生育服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,316.77万元，其中：一般公共预算540.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入776.21万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加211.47万元，主要原因是一般公共预算540.57万元较上年473.10万元增加67.47万元，主要是因为新增事业人员4人，事业收入776.21万元较上年632.20万元增加144.01万元。原因是我单位并入县人民医院医共体，就诊人次增加，门诊和住院收入增加，故事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入540.57万元，其中：本年收入540.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款540.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.47万元，主要原因是退休人员增加3人，事业单位离退休预算增加，新增在职在编人员4人，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,316.77万元。财政拨款安排支出540.57万元，其中：基本支出540.57万元，与上年对比增加67.47万元，主要原因人员经费预算增加；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休：48.37万元，主要用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：54.44万元，主要用于单位为医务人员缴纳的养老保险费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：26.08万元，主要用于当年退休人员缴纳的职业年金费用。

2100403妇幼保健机构：339.24万元，主要用于为医院事业人员发放工资310.21万元、缴纳失业保险2.02万元，工伤保险1.42万元，公车购置及运维费6万元，公务接待费0.4万元，缴纳工会经费5.09万元和其他公用支出14.1万元。

2101102事业单位医疗：19.22万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出：2.01万元，主要用于职工大病医疗保险缴费和工伤保险缴费。

2101103公务员医疗补助：17.29万元，主要用于医院为医务人员缴纳的公务员医疗补助。

2210201住房公积金：33.92万元，主要用于医院为医务人员缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况：

30101基本工资：146.27万元，用于医院医务人员基本工资的发放，30102津贴补贴：9.63万元，用于医务人员事业人员津贴补贴的发放；30107绩效工资：154.31万元，用于医务人员事业新增 奖励性绩效支出、事业人员奖金工资和基础绩效工资的发放。

30108机关事业单位基本养老保险缴费：54.44万元，用于医院医务人员养老保险缴费。

30110职工基本医疗保险缴费：19.22万元，主要用于在职医务人员基本医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费：17.29万元，主要用于在职人员医疗保险缴费及退休公务员医疗保险。

30112其他社会保障缴费：5.45万元，主要用于医院医务人员缴纳工伤保险1.42万元、失业保险缴费2.02万元和大病保险缴费补助2.01万元。

30113住房公积金33.92万元，主要用于医院医务人员缴纳住房公积金。

30201办公费：1.00万元，主要用于单位公务费支出。30205水费：2.5万元，30206电费：5万元，主要用于交医院所用水电费。30207邮电费：1.80万元，主要用于交医院所用网络电信费。30211差旅费：0.40万元，主要用于单位人员下乡出差费用。30216培训费：0.50万元，主要用于公卫人员公共卫生培训费用。30217公务接待费：0.40万元，主要用于接待符合接待的工作人员费用。30228工会经费：5.09万元，主要用于缴纳工会经费。30229福利费：2.90万元，主要用于在职在编人员职工体检。30231公务用车运行维护费：6万元，主要用于公务用车的燃油及过桥过路费。30299其他商品和服务支出：0.66万元，主要用于退休人员公务费支出。

30302退休费：47.71万元，主要用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放。 

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额36.24万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购服务预算31.44万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为9次，共计接待60人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年比较减少1辆，原因是2023年因为该车已计提完折旧并且不能再继续使用，经公车办同意后报废1辆帕拉丁。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属事业单位，无机关运行经费，与上年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县妇幼保健计划生育服务中心资产总额2111.18万元，其中，流动资产208.5万元，固定资产1882.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产20.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3.19万元，其中固定资产减少72.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值26.57万元；报废报损资产26项，账面原值102.91万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。  

姚安县妇幼保健计划生育服务中心          

2024年2月1日                

监督索引号53232500357100111

附件：姚安县妇幼保健计划生育服务中心2024年预算公开表