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姚安县官屯镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分姚安县官屯镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县官屯镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县官屯镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分  姚安县官屯镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县官屯镇人民政府主要承担贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务主体和营造发展环境，做好监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。重点履行以下职能：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位12个，分别是：

1.姚安县官屯镇人民代表大会主席团

2.姚安县官屯镇财政所

3.姚安县官屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4.中国共产党姚安县官屯镇委员会

5.姚安县官屯镇村委会

6.姚安县官屯镇妇女联合会

7.姚安县官屯镇国土和村镇规划建设服务中心

8.姚安县官屯镇民政办

9.姚安县官屯镇社会保障和为民服务中心

10.姚安县官屯镇农业农村服务中心

11.姚安县官屯镇林业和草原服务中心

12.姚安县官屯镇水务服务中心

（三）重点工作概述

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是中华人民共和国成立75周年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，也是全镇抢抓机遇，攻坚克难，推动高质量发展的重要一年。2024年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省委、州委、县委经济工作会议具体要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，统筹乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，努力在落实县委、县政府和镇党委确定的“休闲观光农业之乡”“一乡两带三区四基地”发展思路上不断取得新进展。

今年经济社会发展主要预期目标为：全镇地区生产总值增长7%以上，规模以上固定资产投资增长1%以上，一般公共预算收入增长3%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济社会发展基本同步。围绕上述目标任务，我们将着重抓好以下工作。

（一）抓“三农”促振兴，持续补齐发展短板。始终把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为“三农”工作首要任务。盯紧“不发生规模性返贫”底线，深入推进“一平台三机制”，常态化抓好防贫、防返贫和低收入人口排查等监测帮扶工作。强化扶贫资产管理，持续开展教育、医疗、住房、供水等领域问题排查整治，不断巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全。盘活农村集体资产资源，壮大村集体经济，增加群众财产性收入。培训农村劳动力880人以上，农村劳动力转移就业7900人以上、脱贫劳动力转移就业2000人以上。大力发展烤烟、花卉、芥菜、乡村旅游等富民产业，推广“肉牛+信贷+保险”助农增收模式，优化“村两委+公司+基地+农户”利益联结机制，确保农村居民人均可支配收入增长8.5%以上、脱贫群众人均纯收入增长15%以上。大力实施乡村建设行动，大力践行社会主义核心价值观，培育引导文明乡风、良好家风、淳朴民风，努力将巴拉鲊赵家争创成为省级乡村振兴示范点。

（二）抓产业调结构，持续增强发展后劲。认真履行粮食安全“党政同责”，坚决遏制耕地非农化，防止耕地非粮化，牢牢守住耕地红线。进一步加大基础设施投入力度，大力实施高标准农田改造提升工程，确保全镇粮食种植面积稳定在5.6万亩以上，产量达300万吨以上。培强优势产业，认真谋划烟叶生产工作，在种植、管理、收购等方面狠下功夫，确保完成9620亩130万公斤烟叶种植、收购任务。坚持扩规提质、延链增值，大力推广生猪、肉牛、黑山羊等畜牧规模化养殖，积极引进壮鸡、乌骨鸡等经济效益高的畜禽产品养殖，年内力争建设肉牛规模化养殖场1个以上，扶持标准化养殖场和规模养殖大户3户以上，确保年内生猪存栏达2.2万头以上、肉牛达2万头以上、黑山羊达2.5万只以上，土鸡、壮鸡等禽类养殖达7万只以上，畜牧业产值突破2亿元。充分发挥官屯资源优势，大力发展花卉、芥菜、山坡山药、连厂大米、三角糯米等种植，牛蛙、兔子养殖等特色产业，全力推进全镇8个村（社区）因地制宜发展产业。抢抓机遇，积极争取资金支持，在巴拉鲊高速公路出口建设集农产品交易、物流集散、餐饮、乡村旅游等为一体的官屯农特产品展示基地。大力开发以“五谷杂粮”为代表的官屯系列生态农特产品入驻“832”平台，不断拓宽销售渠道和体系，持续提升官屯农特产品知名度和市场竞争力。

（三）抓项目增投资，持续夯实发展基础。树牢“项目为王、产业为要”的鲜明导向，聚焦国家和省州县战略布局，超前谋划一批惠民生、促发展、补短板、强弱项的基础设施建设项目、民生事业项目和产业发展项目，持续改善群众生产生活条件。年内力争完成谋划储备重点项目8个以上，概算投资1840万元以上。争取实施黄泥塘村委会金家坡至虚拉鲊小组，黄泥塘至老马塘、小竹箐、磨盘箐小组，巴拉鲊村委会老巴拉鲊至多姑箐小组等10个小组通组道路硬化项目；争取实施投资近200万元的俞家坝水库、稗子田水库除险加固工程，继续实施小二型水库维修养护和人畜饮水维修养护工程；争取实施居家养老中心建设项目1个，投资90万元的姚安县官屯农特产品展示基地建设项目，不断改善基础设施条件。努力争取山坡上沈、官屯小村、下大村片区美丽家园?移民新村项目建设，全力改善、提升人居环境。全力支持滇中引水（二期）官屯段、洋派水库提质增效、姚苴线县道提升改造、姚安县百花冲片区供水工程、官屯社区张家坡美丽家园?移民新村、姚安县吴海（20MW）和官屯（80MW）光伏发电、高标准农田、葡萄村烟叶生产基础设施建设等重点建设项目，保障项目早开工、早竣工、早见效。紧紧围绕官屯资源优势，争取引进一批带动、辐射能力强的企业落地官屯，确保招商引资到位资金增长20%以上。

（四）抓环保促生态，持续践行绿色发展。认真践行习近平生态文明思想，大力推进生态文明建设和绿色发展，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，把生态优势转化为发展的竞争优势。全面实施土壤污染防治行动计划，深入推进化肥农药减量增效，有效控制农业面源污染和养殖业污染。深入实施“河（湖）长制”“林长制”，抓好长江十年禁渔。加强土地审批，加大“两违”建筑拆除力度，严厉打击处罚不批就建、占用基本农田建设等违法行为，进一步加强村庄建设管理。接续实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实推进农村“厕所革命”，加大农村户厕、自然村卫生公厕改造力度。加快推进“一水两污”项目建设，实现村庄垃圾处理率60%以上。扎实开展“五堆十乱”综合整治，建立健全农村生活垃圾收运处置体系，继续争创一批绿美乡村、和美乡村、森林乡村，不断提升农村人居环境。

（五）抓民生促保障，持续增强生活品质。坚持以人民为中心的发展思想，突出教育优先战略，认真落实教育惠民政策，扎实推进义务教育均衡发展，不断提高教育教学质量，严格落实“双减”政策，全面压实控辍保学责任。健全卫生和社会保障体系。健全乡村两级疾病防控、公共卫生应急救援、医疗保障体系，持续推进爱国卫生“7个专项行动”和慢性病防治工作。深入推进参保扩面，推进居家养老服务中心建设。全力提高社会保障水平，认真落实各项惠民政策，及时足额兑现各项惠农补贴资金。严格落实城乡居民最低生活保障、临时救助、冬春救助等各项制度，保障困难群众生产生活。加快发展文化事业，继续举办梅葛文化节、丰收节、摸鱼节、油菜花节等系列节会，推动官屯文化旅游事业发展。强化铸牢中华民族共同体意识工作，巩固扩大民族团结进步示范创建成果，推动民族团结进步示范创建向纵深拓展，力争创建为省级民族团结进步示范乡镇。统筹推进残疾人、退役军人、妇女儿童、国防和后备力量建设等社会各项事业发展。

（六）抓治理促安全，持续保和谐促稳定。全面压实平安建设责任，深化社会治安综合治理，巩固推进市域社会治理现代化试点工作成果，加快社会治安防控体系建设，全方位常态化开展禁毒防艾、电信网络诈骗、防范非法集资、防邪反邪、预防未成年人违法犯罪、命案防控等工作。切实加强阵地建设，强化舆论监督和网络舆情监管，牢牢把握意识形态工作主动权。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化矛盾纠纷源头治理，加大信访突出问题化解力度，持续巩固信访“三无乡镇”创建成果。切实巩固安全生产专项整治三年行动和“四大专项”行动成果，严格落实安全生产责任制，围绕道路交通、食品药品、消防安全、校园安全、建筑施工等重点领域，持续推进安全生产专项整治。加强应急管理、救援队伍力量建设，进一步完善突发应急预案，建立风险评估及监测预警，加强防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等防灾减灾救灾工作，全方位筑牢安全防护网。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制33人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1224.54万元，其中：一般公共预算1224.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.28万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少298.73万元，下降19.61%，减少主要原因为：一是与上年相比，在职工作人员减少6人（上一年度共计调出10人，调入4人），在职职工基本医疗保险2024年按职工工资总额的6.8%测算，相较于上一年按在职职工工资总额的9%测算相比，人员经费和公用经费预算有所减少；二是在职、退休人员大病医疗补充保险上一年度按人均394元测算，今年按人均260元测算，使得人员经费测算有所减少；三是因工作人员失误2024年预算编制时村委会干部岗位补贴资金少做预算159.3万元，使得总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1224.54万元，其中：本年收入1224.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1224.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.28万元。

与上年对比，减少298.73万元，下降19.61%，减少主要原因为：一是与上年相比，在职工作人员减少6人（上一年度共计调出10人，调入4人），在职职工基本医疗保险2024年按职工工资总额的6.8%测算，相较于上一年按在职职工工资总额的9%测算相比，人员经费和公用经费预算有所减少；二是在职、退休人员大病医疗补充保险上一年度按人均394元测算，今年按人均260元测算，使得人员经费测算有所减少；三是因工作人员失误2024年预算编制时村委会干部岗位补贴资金少做预算159.3万元，使得总财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1224.54万元。财政拨款安排支出1224.54万元，其中：基本支出1209.21万元，与上年对比，减少289.06万元，下降19.29%，减少主要原因为：一是与上年相比，在职工作人员减少6人（上一年度共计调出10人，调入4人），在职职工基本医疗保险2024年按职工工资总额的6.8%测算，相较于上一年按在职职工工资总额的9%测算相比，人员经费和公用经费预算有所减少；二是在职、退休人员大病医疗补充保险上一年度按人均394元测算，今年按人均260元测算，使得人员经费测算有所减少；三是因工作人员失误2024年预算编制时村委会干部岗位补贴资金少做预算159.3万元，使得财政拨款安排支出减少。项目支出15.33万元，与上年对比，减少9.67万元，下降38.68%，减少的主要原因为：上一年度预算编制中购置了公务用车一辆，今年预算编制中未购置公务用车，项目支出只有信创工作专项资金，导致项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、科目201类 一般公共服务支出643.57万元。主要用于：人大、政府、财政所、妇联、党委在职人员工资发放、公务用车的正常运行维护、机构运转及村（社区）居民委员会人员和公用支出。其中：

（1）2010101行政运行16.45万元，用于人大在职人员工资，机构运转支出；

（2）2010108代表工作5.5万元，用于人大代表活动工作相关支出；

（3）2010301行政运行515.97万元，用于镇人民政府在职人员工资、机构运转、车辆维修维护，村、社区人员工资、村民小组党组织负责人补助和村民小组长生活补助资金、村委会和社区办公费及村、社区小组办公费支出；

（4）2010350事业运行0.75万元，用于年度考核优秀事业人员奖励经费；

（5）2010650事业运行17.94万元，用于财政所在职人员工资，机构运转支出；

（6）2012901行政运行12.85万元，用于妇联在职人员工资，机构运转支出；

（7）2013101行政运行74.11万元，用于党委在职人员工资，机构运转支出；

2、科目207类 文化旅游体育与传媒支出21.07万元，其中：2070109群众文化支出21.07万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员工资，机构运转支出；

3、科目208类 社会保障和就业支出174.01万元，主要用于社会保障和为民服务中心在职人员工资、机构运转支出和离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费、其他农村生活救助等支出。其中：

（1）2080101行政运行 人力资源和社会保障管理事务支出31.45万元，用于社会保障和为民服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（2）2080501行政单位离退休25.70万元，用于行政单位离休人员和退休人员支出；

（3）2080502事业单位离退休8.57万元，用于事业单位离休人员和退休人员支出；

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.64万元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.36万元，用于2024年退休人员缴纳职业年金支出；

（6）2080801死亡抚恤0.29万元，用于死亡人员遗属困难生活补助支出；

4、科目210类 卫生健康支出57.37万元，用于在职人员基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等缴费。其中：

（1）2101101行政单位医疗13.96万元，用于在职行政人员基本医疗保险缴费；

（2）2101102事业单位医疗16.69万元，用于在职事业单位人员基本医疗保险缴费；

（3）2101103公务员医疗补助23.92万元，用于行政、事业单位在职人员及退休人员医疗保险补助缴费；

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出2.8万元，用于行政、事业单位在职人员大病医疗支出；

5、科目212类 城乡社区支出19.10万元，其中：2120101行政运行19.10万元，用于国土和村镇规划建设服务中心人员工资，机构运转支出；

6、科目213类 农林水支出246.44万元。主要用于官屯镇农业农村服务中心、官屯镇林业和草原服务中心、官屯镇水务服务中心在职人员工资、机构正常运转支出。其中：

（1）2130104事业运行142.36万元，用于官屯镇农业农村服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（2）2130204事业机构47.40万元，用于官屯镇林业和草原服务中心在职人员工资，机构运转支出；

（3）2130317水利技术推广56.68万元，用于官屯镇水务服务中心在职人员工资，机构运转支出；

7、科目221类 住房保障支出62.70万元，其中：2210201住房公积金62.70万元，用于机关、事业单位在职人员住房公积金缴纳支出。

8、科目223类 国有资本经营预算支出0.28万元，其中：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出0.28万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）301工资福利支出887.49万元。其中：30101基本工资213.69万元；30102津贴补贴176.47万元；30103奖金89.47万元；30107绩效工资166.66万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费88.64万元；30109职业年金缴费19.36万元；30110职工基本医疗保险缴费30.65万元；30111公务员医疗补助缴费23.92万元；30112其他社会保障缴费6.93万元；30113住房公积金62.70万元；30199其他工资福利支出9.00万元。

（2）302商品和服务支出138.46万元。其中：30201办公费60.82万元；30205水费0.10万元；30206电费7.58万元；30207邮电费3.20万元；30217公务接待费5.00万元；30226劳务费9.2万元；30228工会经费8.11万元；30229福利费5.50万元；30231公务用车运行维护费12.00万元；30239其他交通费用26.47万元；30299其他商品和服务支出0.48万元。

（3）303对个人和家庭的补助支出183.26万元。其中：30302退休费支出33.79万元；30305生活补助支出149.47万元。

（4）310资本性支出15.05万元。其中：31002办公设备购置15.05万元。

（5）312对企业补助支出0.28万元。其中：31204费用补贴0.28万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额12.45万元，其中：政府采购货物预算0.45万元、政府采购服务预算12.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县官屯镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17万元，较上年减少25万元，下降59.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县官屯镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县官屯镇人民政府2024年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0.00%。国内公务接待批次为68次，共计接待600人次。

与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县官屯镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年减少25万元，下降67.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少25万元，下降100%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因为：上一年预算编制中购置了公务用车一辆，今年预算编制未购置公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

官屯镇人民政府2024年部门预算所列入的为基本支出及项目支出，重点项目预算绩效目标情况如下：

村（居）民小组运转经费：

官屯镇下辖117个村（居）民小组，按照部门预算编制实施方案，每个村（居）民小组每年安排0.1万元工作经费，共计安排资金11.7万元。具体绩效目标如下：

1、资金拨付时限：2024年12月31日前拨付完成；

2、保障官屯镇117个村（居）民小组平稳运行：有效保障；

3、提升基层工作效率：有效提升；

4、资金拨付及时率：100%。

5、群众满意度：90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县官屯镇人民政府2024年机关运行经费安排138.46万元，与上年相比增加68.16万元，增长96.96%，增加的主要原因为：一是上一年预算公开数据中未包含所属事业单位（财政所、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心）的公用经费；二是今年预算中新增了在职干部职工增加了每人每年1000元的福利费测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县官屯镇人民政府资产总额1718.00万元，其中：流动资产495.48万元，固定资产594.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程99.6万元，无形资产36.97万元，其他资产491.82万元。与上年相比，本年资产总额减少152.30万元，其中固定资产增加36.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值5.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分  姚安县官屯镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  姚安县官屯镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村（居）民小组运转经费。

二、立项依据

按上级部门要求规范立项。

三、项目实施单位

姚安县官屯镇人民政府。

四、项目基本概况

官屯镇117个村（居）民小组。

五、项目实施内容

用于保障官屯镇117个村（居）民小组日常办公运转。

六、资金安排情况

官屯镇下辖117个村（居）民小组，每个村（居）民小组每年安排0.1万元工作经费，共计安排资金11.7万元。

七、项目实施计划

2024年12月31日前实施完毕。

八、项目实施成效

确保官屯镇117个村（居）民小组正常运转。

姚安县官屯镇人民政府

2024年2月4日

监督索引号53232500657900111

附件：姚安县官屯镇人民政府2024年部门预算表