姚安县人民政府-姚安县前场镇人民政府2024年预算

姚安县前场镇人民政府2024年预算

来源: 姚安县前场镇人民政府 | 访问量:953 | 发布时间: 2024/2/4 10:17:04

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姚安县前场镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分姚安县前场镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县前场镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分姚安县前场镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分姚安县前场镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

姚安县前场镇人民政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。姚安县前场镇人民政府重点履行以下职能：

1．宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和上级党委政府的决定、命令、指示，完成县委、县政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2．加强经济建设。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3．加强社会管理。编制社会发展规划；负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、扶贫开发、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作；加强农村规划建设和财政管理工作；建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制；负责区域内的社区、社团和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

4．提供公共服务。建立健全社会化服务体系，加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设，大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业；组织引导农村劳动力转移和就业，提供政策、科技、信息、就业培训等服务；加强社会保障服务，做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险等工作。

5．维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防控体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法治意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

6．加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍建设；加强和改进对基层组织的领导，指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治，推进村务公开，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向县委、县政府反映村民的意见和建议。

7．承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

姚安县前场镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位10个，分别是：

1.前场镇党委

2.前场镇人大

3.前场镇财政所

4.前场镇国土和村镇规划建设服务中心

5.前场镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.前场镇农业农村服务中心

7.前场镇林业和草原服务中心

8.前场镇水务服务中心

9.前场镇社会保障和为民服务中心

10.前场镇村委会

（三）重点工作概述

1．继续支持打好三大攻坚战

一是坚决打好防范化解重大风险攻坚战，健全“借、用、管、还”闭环管理机制，夯实债务风险责任主体，确保不发生系统性区域性风险。二是做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实专项衔接资金预算保障责任。三是坚决支持打好污染防治攻坚战，支持打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战和八个标志性战役。

2．支持现代化经济体系建设

一是推动深化供给侧结构性改革，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针。二是全面落实更大规模减税降费政策，支持民营经济和实体经济发展。三是支持实施乡村振兴战略，深化农业设施建设。

3．推动重大基础设施补短板进程。一是筹集资金加快基础建设。二是持续加力支持综合交通体系建设。三是不断加大水利等基础设施投入力度。四是支持加快能源、信息、物流等基础设施建设。五是支持实施城乡人居环境整治，推进美丽乡村建设示范。六是支持实施“厕所革命”，支持农村厕所、学校厕所、公共活动场所公厕达标建设，重点支持农村“厕所革命”。

4．着力深化财税体制改革

一是继续深化零基预算改革，健全完善财政资金“能进能出”的决策机制。二是持续深化省对下专项转移支付改革，努力缓解基层财政困难。三是推进税制改革，加强地方税体系建设。

5．提高现代财政管理水平

一是提升财政收支运行质量。二是强化财政综合保障能力。三是加强地方政府债务管控。四是全面实施预算绩效管理。五是加强国库现金管理。六是推进财政工作信息化。七是推动会计工作升级。八是健全财政内控体系。九是强化财政资金监督管理。十是强化财政法治建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制36人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1519.74万元，其中：一般公共预算1494.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.40万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入25.00万元。

与上年对比财务总收入减少50.13万元，下降3.19%；减少主要原因是2024年姚安县前场镇人民政府无红旗村，相比2023年的红旗村经费减少；村委会人员较2023年预算编制人数少8人，村委会人员工资减少；姚安县前场镇人民政府行政编制人员调出2人，退休人员死亡1人，基本支出减少；在职职工基本医疗保险2024年按职工工资总额的6.8%测算，相较于2023年按在职职工工资总额的9%测算，有所减少；在职、退休人员大病医疗补充保险相较于2023年按人均394元测算，2024年按人均260元测算有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1494.74万元，其中：本年收入1494.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.4万元。

与上年1569.87万元对比减少75.13万元，下降4.79 %，减少主要原因是2024年姚安县前场镇人民政府无红旗村，相比2023年的红旗村经费减少；村委会人员较2023年预算编制人数少8人，村委会人员工资减少；姚安县前场镇人民政府行政编制人员调出2人，退休人员死亡1人，基本支出减少；在职职工基本医疗保险2024年按职工工资总额的6.8%测算，相较于2023年按在职职工工资总额的9%测算，有所减少；在职、退休人员大病医疗补充保险相较于2023年按人均394元测算，2024年按人均260元测算有所减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1519.74万元。财政拨款安排支出 1494.74万元，其中：基本支出1477.20万元，与上年对比减少92.67万元，下降5.9%，主要原因是2024年姚安县前场镇人民政府无红旗村，相比2023年的红旗村经费减少了一部分，村委会人员较2023年预算编制人数少8人，村委会人员工资减少；姚安县前场镇人民政府行政编制人员调出2人，退休人员死亡1人，基本支出减少；在职职工基本医疗保险2024年按职工工资总额的6.8测算，相较于2023年按在职职工工资总额的9%测算，有所减少；在职退休人员大病医疗补充保险相较于2023年按人均394元测算，2024年按人均260元测算有所减少；项目支出17.54万元，与上年对比增加17.54万元，增长100%，主要原因是2024年增加信创工作专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行：15.79万元，主要用于人大事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010108代表工作：5.60万元，主要用于人大代表开展各类视察活动等方面的支出；2010301行政运行：769.70万元，主要用于镇政府及部门事务的行政运行费用、工资支出、信创工作专项经费，以及相关的各类专项业务支出等；2010650事业运行：19.25万元，主要用于财政所人员工资配套支出以及财政所运行经费支出；2013101 行政运行：60.94万元，主要用于党委事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2070109群众文化：30.81万元，主要用于群众文化方面的支出，包括运行费用、工资支出等；2080150 事业运行：21.90万元，主要用于人力资源和社会保障事务的运行费用、工资支出；2080501行政单位离退休：32.13万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休：21.53万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：95.90万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：8.00万元，主要用于缴纳职业年金；2080801死亡抚恤：3.34万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金；2101101行政单位医疗：15.93万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：16.87万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：25.83万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：3.43万元，主要用于缴纳除在职行政及事业人员以外的人员的基本医疗保险缴费支出；2120201城乡社区规划与管理：40.25万元，主要用于城乡社区规划管理人员工资配套以及其他事务的基本支出；2130104事业运行：123.78万元，主要用于农业事业单位工资支出等基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204事业机构：67.46万元，主要用于林业和草原事业单位基本支出；2130317水利技术推广：48.30万元，主要用于水利系统技术推广事业单位的基本支出；2210201住房公积金：67.60万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出：0.4万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出：30101基本工资：222.61万元，30102津贴补贴：200.57万元，30103奖金：101.30万元，30107绩效工资：180.72万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：95.90万元，30109职业年金缴费8.00万元，30110职工基本医疗保险缴费：32.80万元，30111公务员医疗补助缴费：25.83万元，30112其他社会保障缴费：7.75万元，30113住房公积金：67.60万元，30201办公费：78.05万元，30205水费：0.65万元；30206电费：5.90万元，30207邮电费：2.35万元，30211差旅费0.50万元，30215会议费：1.20万元，30217公务接待费：5.50万元，30226劳务费1.00万元，30228工会经费：8.68万元，30229福利费6.20万元，30231公务用车运行维护费：15.00万元，30239其他交通费用：28.45万元，30299其他商品和服务支出：0.75万元，30302退休费：52.91万元，30305生活补助：326.98万元。

项目支出：31002办公设备购置支出：17.14万元，31204费用补贴0.4万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额18.46万元，其中：政府采购货物预算4.96万元、政府采购服务预算13.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县前场镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年增加3.5万元，增长20.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县前场镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县前场镇人民政府2024年公务接待费预算为5.50万元，较上年增加0.5万元，增长10%，国内公务接待批次为135次，共计接待1375人次。

增加原因：姚安县前场镇人民政府因美食小镇建设，每年举办美食节、火把节等节日，公务接待人次增加125人次，故与上年相比增加0.5万公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县前场镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15.00万元，较上年增加3.00万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：公务用车运行维护费增加3.00万元，因为姚安县前场镇人民政府2023年新增购置1辆防雹车，2023年底车辆保有量为5辆，按照每辆每年3.00万元的运行维护费核算，2024年公务用车运行维护费预算增加3.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）村委会工作经费：

姚安县前场镇人民政府下辖1个社区8个村委会，其中：社区每年安排5.00万元社区服务群众专项经费，5.00万元党建工作经费；0.25万元社区人员教育培训经费；8个村委会每村每年安排3.00万元工作经费，共计34.25万元。具体绩效目标如下：

1.资金拨付时限：2023年12月31日以前拨付完毕；

2.保障村（社区）数量：1个村社区，8个村委会；

3.资金拨付及时率：100%；

4.保障村委会平稳运行：长期有效；

5.提升基层工作效率：有效提升；

6.村民满意度：≥90%。

（二）村民小组工作经费：

姚安县前场镇人民政府下辖1个社区8个村委会，其中：新街社区55个村民小组、8个村委会100个村民小组，共计155个村民小组，按照每个村民小组每年0.1万元资金安排，共计15.5万元。具体绩效目标如下：

1.资金拨付时限：2023年12月31日以前拨付完毕

2.保障村民小组平稳运行：长期有效

3.提升基层工作效率：有效提升

4.资金拨付及时率：100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县前场镇人民政府2024年机关运行经费安排154.23万元，与上年对比增加7.27万元，增加的主要原因为2024年在职干部职工增加了每人每年1000元的福利费测算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，姚安县前场镇人民政府资产总额3592.81万元，其中，流动资产781.81万元，固定资产1198.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.47万元，其他资产1587.90万元。与上年相比，本年资产总额减少2588.97万元，其中流动资产增加126.06万元，固定资产增加14.53万元，其他资产减少2729.56万元。资产总额减少原因为一部分公路公共基础设施调减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产250平方米，资产出租收入20.40万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

第二部分姚安县前场镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分姚安县前场镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

村（社区）工作经费：

一、项目名称

村（社区）工作经费

二、立项依据

按姚政通〔2023〕29号《姚安县人民政府关于印发姚安县2024年部门预算编制实施方案的通知》规范立项。

三、项目实施单位

姚安县前场镇人民政府

四、项目基本概况

姚安县前场镇人民政府1个社区8个村委会工作经费