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姚安县弥兴镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 姚安县弥兴镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 姚安县弥兴镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第三部分 姚安县弥兴镇人民政府2024年预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 姚安县弥兴镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

弥兴镇人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委的领导下，同时受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的部门预算，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责本地区的产业结构调整，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集镇建设，培育和发展市场体系；负责本地区产业结构调整，负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领本地区人民群众勤劳致富；负责全镇的基层组织建设，领导全镇各办公室、中心（站所）和村委会工作。…

（二）机构设置情况

姚安县弥兴镇人民政府共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位11个，分别是：

1.弥兴镇人民代表大会主席团；

2.弥兴镇村委会；

3.中国共产党姚安县弥兴镇委员会；

4.弥兴镇财政所；

5.弥兴镇文化旅游广播电视体育服务中心；

6.弥兴镇社会保障和为民服务中心；

7.弥兴镇国土和村镇规划建设服务中心；

8.弥兴镇农业农村服务中心；

9.弥兴镇林业和草原服务中心；

10.弥兴镇水务服务中心；

11.弥兴镇民政办。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委十一届五次全会精神、州委十届六次全会精神，按照县委“一城两业三区”发展思路，县委十四届七次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，守底线、稳支撑、增动力、上台阶，稳中求进、以进促稳、先立后破，深入实施镇党委“一园三区”发展思路，实现稳定一产，突破二产，融合三产，推动统筹发展经济与改善民生、发展与安全、降碳减污扩绿增长取得新成效，在高质量发展中增进民生福祉，健全基本公共服务体系，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫和粮食安全底线，防范化解重点领域风险，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，打造富裕、美丽、和谐、文明弥兴。

综合考虑各方面因素，2024年经济社会发展的主要预期目标建议为：全镇农业生产总值增长7%以上，达74531万元以上；地方一般公共预算收入增长2.41%以上，达1700万元以上；农村经济总收入和农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步；固定资产投资增长1%以上，招商引资完成县下达任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制31人，事业编制36人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1781.35万元，其中：一般公共预算1780.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.63万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较上年增加278.86万元，增长18.55%，主要原因分析一是2024年行政人员调离3人，事业人员增加4人，运行经费增加；二是2024年增加了3个特定目标类项目预算，分别是弥兴镇弥兴村老街区特色街区建设项目资金、信创工作专项资金、弥兴镇特色街区工作专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1781.35万元，其中：本年收入1781.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1780.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.63万元。

与上年对比，增加278.86万元，增长18.55%。主要原因分析一是2024年行政人员调离3人，事业人员增加4人，运行经费增加；二是2024年增加了3个特定目标类项目预算，分别是弥兴镇弥兴村老街区特色街区建设项目资金、信创工作专项资金、弥兴镇特色街区工作专项经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1781.35万元。财政拨款安排支出1781.35万元，其中：基本支出1390.06万元，与上年基本支出对比减少73.18万元，下降5%，主要原因分析行政人员2023年调离3人，事业人员增加4人；项目支出391.29万元，与上年相比增加352.04万元，增长896.91%，主要原因分析增加弥兴镇老街区特色街区建设项目、信创工作资金、弥兴镇特色街区工作专项经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

主要用于2010101行政运行：16.14万元，主要用于人大事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010108代表工作：5.7万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行：633.09万元，主要用于乡政府及部门事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2010601行政运行：19.14万元，主要用于财政事务支出；2013101行政运行：85.9万元，主要用于共产党事务的行政运行费用、工资支出，以及相关的各类专项业务支出等；2070109群众文化：29.17万元，主要用于群众文化方面的支出，包括运行费用、工资支出等；2080101行政运行：33.72万元，主要用于人力资源和社会保障事务的运行费用、工资支出；2080501行政单位离退休：39.19万元，主要用于行政单位开支的离退休经费；2080502事业单位离退休：23.68万元，主要用于事业单位开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：90.86万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出：9.25万元，主要用于缴纳在职人员职业年金；2080801死亡抚恤：1.82万元，主要用于病故人员家属的定期抚恤金；2089999其他社会保障和就业支出：0.13万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101101行政单位医疗：13.22万元，主要用于缴纳在职行政人员基本医疗保险缴费支出；2101102事业单位医疗：18.2万元，主要用于缴纳在职事业人员基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助：25.86万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出：3.35万元，主要用于缴纳除在职行政及事业人员以外的人员的基本医疗保险缴费支出；2120101行政运行：39.9万元，主要用于城乡社区规划管理等事务的基本支出；2120201城乡社区规划与管理：23万元，主要用于城乡社区规划管理等事务的基本支出；2130104事业运行：129.48万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；2130204事业机构：74.45万元，主要用于林业和草原事业单位基本支出；2130317水利技术推广：52.36万元，主要用于水利系统技术推广事业单位的支出；2130504农村基础设施建设：350万元；主要用于农村基础设施建设支出；2210201住房公积金：63.11万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出；2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出：0.63万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况。

主要用于基本支出1390.06万元，其中：30101基本工资：217.25万元，30102津贴补贴：171.42万元，30103奖金：83万元，30107绩效工资：187.01万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：90.86万元，30108职业年金缴费：9.25万元，30110职工基本医疗保险缴费：31.42万元，30111公务员医疗补助缴费：25.86万元，30112其他社会保障缴费：7.64万元，30113住房公积金：63.11万元，30201办公费：58.28万元，30206电费：3.6万元，30215会议费：2.2万元，30216培训费：2.1万元，30217公务接待费：5万元，培训费：2.1万元，30226劳务费：5.06万元，30228工会经费：8.32万元，30229福利费：5.7万元，30231公务用车运行维护费：15万元，30239其他交通费用24.62万元，30299其他商品和服务支出：7.69万元，30302退休费：62.03万元，30305生活补助：303.5万元，30399其他对个人和家庭的补助：0.13万元。

项目支出391.29万元，其中：30201办公费：23万元，31001房屋建筑物构建：350万元，31002办公设备购置：17.66万元，31204费用补贴0.63万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

弥兴镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

弥兴镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

弥兴镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额18.36万元，其中：政府采购货物预算3.36万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县弥兴镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20万元，较上年增加3万元，增长17.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县弥兴镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增长0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减无变化。

（二）公务接待费

姚安县弥兴镇人民政府2024年公务接待费预算为5万元，较上年增长0万元，增长0.00%，国内公务接待批次为96次，共计接待482人次。

与上年相比无增减无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县弥兴镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年增加3万元，增长25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增长0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费15万元，较上年增加3万元，增长25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加主要原因是弥兴镇农业农村服务中心新增一辆防雹车。

八、重点项目预算绩效目标情况

村委会工作经费预算绩效目标情况：弥兴镇下辖8个村委会，按姚政通〔2023〕29号《姚安县人民政府关于印发姚安县2024年部门预算编制实施方案的通知》有关要求，经弥兴镇申请后，计划实施村委会工作经费项目，具体绩效目标如下：

（一）保障村委会数量：8个；

（二）资金使用时限：2024年；

（三）资金拨付及时率：100%；

（四）资金安排：弥兴镇8个村委会，按照3万元/年/个，安排资金24万元。

（五）保障部门平稳运行：长期有效；

（六）提升村委会工作效率：有效提升；

（七）村民满意度：≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

弥兴镇人民政府2024年机关运行经费安排137.58万元。主要用于保障全镇行政事业单位及各村委会办公正常运转的公用经费，包括办公费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与2023年机关运行经费145.35万元对比减少7.77万元，下降5.34%，主要原因分析是行政人员于2023年底行政人员调出3人，事业人员增加4人，预算经费也就相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥兴镇人民政府资产总额5727.26万元，其中，流动资产862.41万元，固定资产895.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产186.57万元，公共基础设施3783.02万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加324.69万元，其中固定资产增加26.51万元，流动资产增加298.18万元，公共基础设施较上年不变；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

第二部分 姚安县弥兴镇人民政府2024年

部门预算表（详见附表）

第三部分 姚安县弥兴镇人民政府2024年

预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

村委会工作经费。

二、立项依据

按姚政通〔2023〕29号《姚安县人民政府关于印发姚安县2024年部门预算编制实施方案的通知》规范立项。

三、项目实施单位

姚安县弥兴镇。

四、项目基本概况

弥兴镇8个村委会工作经费。

五、项目实施内容

用于保障弥兴镇8个村委会日常办公运转。

六、资金安排情况

弥兴镇8个村委会，按照3万元/年/个，安排资金24万元。

七、项目实施计划

2024年度内实施完毕。

八、项目实施成效

确保村委会日常工作正常运转。

监督索引号53232500657800111

弥兴镇人民政府

2024年2月4日

附件：姚安县弥兴镇人民政府2024年部门预算表