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楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州姚安县左门乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州姚安县左门乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州姚安县左门乡人民政府是国家行政管理的基层机关，属于国家行政管理的最低级。主要职能是在上级党委、政府和本级党委、政府的领导下，同时接受本级人大的监督，管理本行政区域内的各项行政工作，负责制定本地区经济和社会发展的总体目标，并认真组织实施；编制本地区的财政财务收支计划，报县人大代表会议审议通过，并组织实施；负责调整本地区的产业结构，落实当地群众增收致富的措施；负责本地区小集乡建设，培育和发展市场体系；负责本地区社会保障和各项社会事务工作；维护本地区社会稳定，带领全乡人民群众勤劳致富；负责全乡的基层组织建设，领导全乡各站所和村委会工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓巩固、促提升，乡村振兴全面推进

常态帮扶脱贫人口415户1650人，防返贫动态监测帮扶33户92人，对账销号18户51人；政府救助平台办理救助事项37件，风险及时发现、及时化解、及时消除。发放小额信贷650000.00元。开发公益性岗位132个，脱贫劳动力转移就业925人，雨露计划补助18人，脱贫人口人均纯收入达17367.00元，同比增长14%，易返贫致贫人口人均纯收入达13061.00元，同比增长16%，牢牢守住了不发生规模性返贫底线。实现扶贫资产收益510000.00元，光伏扶贫电站收益360800.00元。实施了总投资400000.00元的蔬菜大棚修复建设项目，投资60000.00元的左门村委会野生菌三品一标建设项目，村级集体经济不断发展壮大，全乡5个村集体经济均稳超100000.00元，推动了富民与强村的有机统一。乡村振兴“十百千”示范工程扎实推进，苤拉花椒园自然村被评定为州级美丽村庄。左门村乡村振兴精品示范村、地索乡村振兴美丽村庄建设工程稳步推进。

2.抓项目、补短板，发展步伐全面加快

实施基础设施项目18项，投资16404000.00元。完成了总投资7750000.00元的左门乡区域养老服务中心、干海子集镇立面改造、地索村委会乡村振兴示范村、乡社保中心建设、干海集镇充电桩等一批项目。实施了总投资5350000.00元的半山坡、背可么道路硬化建设项目，有效解决了群众出行难的问题；实施光左线、干地线2条道路安全生命防护工程，群众安全出行得到保障。完成了总投资9412600.00元的地索游客接待中心暨旅游商品展销厅、红色文化展厅、地索村红色文化广场、地索三组文化室、干海集镇停车场、健康步道、2022年农村饮水维修养护、干海集镇污水处理、干海集镇和地索人畜饮水工程等项目；健全完善乡级公墓和4个村级公益性公墓的配套设施，村级公墓覆盖率达100%；实施增减挂钩项目新补充整理耕地20亩。

3.抓产业、聚民心，万千工程全面提速

圆满完成32万公斤烟叶收购任务，全乡烤烟收购均价31.41元，实现收入10051000.00元；种植山药1300亩，实现产值9860000.00元；种植魔芋1800亩，实现产值18000000.00元；种植中药材2050亩，实现产值23020000.00元。林果经济提档升级。全乡核桃种植面积达6.8万亩，成品林占58%；黄皮梨、冬桃、雪桃等水果1150亩，产量达5000吨，产值1500000.00元；种植青花椒500亩，经济林果产值达6200000.00元。畜禽养殖稳中有进。全乡肉牛存栏15609头、出栏5304头，实现畜牧业总产值83500000.00元，同比增长16.00%；厚植肉牛产业发展基础，挂包干部筹集扶持资金49600.00元，改良品种肉牛420胎。

4.抓保护、强底色，生态环境全面提升

2022年末实现林产值916530000.00元，水生态环境日趋向好。农村人居环境持续改善，投资756500.00元完成351座户厕改造、2座公厕建设、乡镇集镇旱厕提升改造等项目；常态化制度化开展爱国卫生运动，突出示范带动，集中打造示范点5个，以典型引路切实让村庄干净起来、让生态美起来、让环境靓起来。

5.抓民生、保稳定，民生福祉全面改善

我单位惠民政策落实有力。2022年兑付耕地地力保护补助资金10018000.00元、实际种粮农民一次性补贴资金353300.00元、草原生态奖补补助资金436800.00元。发放救灾资金、低保金、五保金、临时救助资金、各类定期定量补助等各基资金共计897300.00元。社会保障能力不断增强。城乡居民基本养老保险、医疗保险实现全覆盖，持续筑牢民生保障底线，困难群众大病补充医保、困难残疾人两项补贴全面落实。城乡居民基本医疗保险参保4302人，参保率100.91%，符合城乡养老保险参保对象92.90%参保；积极开展“无毒”“无诈”“无命案”乡镇创建，“雪亮工程”实现乡域全覆盖，乡、村综治中心全部建成。全乡各类矛盾纠纷调处成功率100%，苤拉村被命名为“州级民主法治示范村”。常态化开展扫黑除恶斗争工作，市域社会治理现代化工作稳步推进。

6.抓作风、提效能，自身建设全面加强

深入践行省委作风革命、效能革命，带头落实“三化三法”，建立重点工作台账推进工作落实。开展《左门大讲堂》24期、《作风革命效能革命主题实践活动》16期，以自我革命的精神转变工作作风，确保各级决策部署落到实处。专项整治树新风。强化干部日常管理监督，开展明察暗访10余次，下发通报11期，研究制定了《干部综合考核评价办法》《干部职工季度考核评价办法》《左门乡干部职工年终一次性绩效奖励考核办法》从严进行考核，着力构建公平公正、风清气正、责任担当的干事氛围。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1.左门乡人民代表大会主席团；

2.左门乡政府；

3.左门乡党委；

4.左门乡财政所；

5.左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心；

6.左门乡社会保障和为民服务中心；

7.左门乡国土和村镇规划建设服务中心；

8.左门乡农业农村服务中心；

9.左门乡林业和草原服务中心；

10.左门乡水务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.左门乡人民代表大会主席团（行政单位）；

2.左门乡政府（行政单位）；

3.左门乡党委（行政单位）；

4.左门乡财政所（其他事业单位）；

5.左门乡文化和旅游广播电视体育服务中心（其他事业单位）；

6.左门乡社会保障和为民服务中心（其他事业单位）；

7.左门乡国土和村镇规划建设服务中心（其他事业单位）；

8.左门乡农业农村服务中心（其他事业单位）；

9.左门乡林业和草原服务中心（其他事业单位）；

10.左门乡水务服务中心（其他事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年末实有人员编制55人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（其中公务用车3辆，林草中心特种车辆1辆）

第二部分 楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度收入合计18773635.48元。其中：财政拨款收入16051539.05元，占总收入的85.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2722096.43元，占总收入的14.50%。与上年相比，收入合计减少736380.54元，下降3.77%。其中：财政拨款收入减少2493960.09元，下降13.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1757579.55元，增长182.22%。一般公共预算财政拨款收入较上年减少2353962.09元，下降12.89%，主要原因分析：2010108科目下的资金收入减少65186.00元、2010301科目下的资金收入减少729837.59元、2010601科目下的资金收入减少111418.42元、2010602科目下的资金收入减少13014.45元、2070109科目下的资金收入减少28980.95元、2080208科目下的资金收入减少44520.64元、2080899科目下的资金收入减少72300.00元、2081107科目下的资金收入减少26240.00元、2089999科目下的资金收入减少789659.81元、2110602科目下的资金收入减少2635550.00元、2120101科目下的资金收入减少173822.45元、2130204科目下的资金收入减少91148.22元、2130317科目下的资金收入减少51929.21元等；政府性基金预算财政拨款较上年减少140000.00元，下降50.00%，主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款为姚财综〔2021〕5号2021年省级专项彩票公益金-地索三组文化活动室建设项目资金280000.00元，而2022年政府性基金预算财政拨款仅为姚财预〔2022〕112号2022年烟叶工作经费140000.00元，所以2022年收入较2021年减少140000.00元，下降50.00%；其他收入较上年增加1757579.55元，增长182.22%，主要原因是：2022年县级单位转入专项资金较2021年增加，如：县自然资源局转入城乡建设用地增减挂钩项目资金3560202.00元，县委组织部转入党建相关资金60000.00元，收到县级单位转入三下乡工作经费54000.00元等。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县左门乡人民政府2022年度支出合计20702685.06元。其中：基本支出8377344.10元，占总支出的40.47％；项目支出12325340.96元，占总支出的59.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加384308.45元，增长1.89%。其中：基本支出减少1013068.02元，下降10.79%；项目支出增加1397376.47元，增长12.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：2022年较2021年的在职人员数量减少，人员经费及公用经费较上年度也相应减少，保运转方面的支出金额减少，故基本支出减少；项目支出较上年增加1397376.47元，增长12.79%，主要原因分析：2022年总体项目增加，项目资金增加，因此项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县左门人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8377344.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7480081.25元，占基本支出的89.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费897262.85元，占基本支出的10.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县左门人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12325340.96元。其中：基本建设类项目支出480000.00元。具体项目开支及开展工作情况：清廉楚雄建设启动专项经费项目支出45720.20元，主要用于推动乡镇“清廉单元”建设；强化政治监督、综合治理平安云南建设项目支出20000.00元，主要用于推进平安姚安建设，紧扣经济中心工作，围绕矛盾纠纷多元化解，命案防控、村治理等工作，不断健全完善各种机制；2022年美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金项目支出32859.11元，主要用于利用免费开放资金，做好图书馆免费开放工作；2022年政府购买社会救助服务补助项目支出81900.00元，主要用于落实政府购买社会救助服务，稳固政府购买社会救助服务成果，加强社会救助服务经办能力；2022年第一批优抚对象生活补助项目支出137358.22元，主要用于发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障；2022年养老服务体系建设省级补助项目支出2270000.00元，主要用于建设农村区域性养老服务中心；2022年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目支出44760.00元，主要用于为符合条件的残疾人发放补贴，建立保障残疾人基本生活需求长效机制，对我乡户籍符合条件的残疾人87人足额发放残疾人两项补贴；2022年城乡困难群众基本生活补助项目支出20000.00元，主要用于对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助，通过临时救助制度有效解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难；2022年中央财政林业草原生态保护恢复项目支出140000.00元，主要用于聘请中央财政生态护林员，管护森林资源；2022年省级财政生态护林员第一批补助资金项目支出95000.00元，主要用于聘请省级财政生态护林员19人，管护森林资源；2022年中央财政林业草原生态保护恢复项目支出117600.00元，主要用于聘请中央财政生态护林员，管护森林资源；左门乡2020年新一轮退耕还林补助项目支出38250.00元，主要用于2020年新一轮退耕还林还草42.5亩任务给予政策补助，实现水土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实；2022年驻村第一书记工作经费项目支出50000.00元，主要用于左门乡5个村第一书记工作开展工作相关支出；2022年地索村乡村振兴示范村建设项目支出1150000.00元，主要用于左门红色教育基地建设和左门乡乡村生态旅游和康养设施建设，打造乡村振兴示范村。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出18041457.25元,占本年支出合计的87.15%。与上年相比增加544138.48元，增长3.11%,主要原因分析：一般公共服务支出5125491.38元，较上年减少187310.38元，下降3.53%；公共安全支出40276.80元，较上年增加40276.80元，增长100.00%；科学技术支出0.00元，较上年减少180010.00元，下降100.00%；文化旅游体育与传媒支出178559.46元，较上年减少35041.67元，下降16.41%；社会保障和就业支出4263976.45元，较上年增加2115047.71元，增长98.42%；卫生健康支出452879.88元，较上年减少33170.27元，下降6.82%；节能环保支出550850.00元，较上年减少2834140.00元，下降83.73%；城乡社区支出97347.92元，较上年减少126597.52元，下降56.53%；农林水支出6771161.36元，较上年增加1869502.81元，增长38.14%；住房保障支出438114.00元，较上年增加2781.00元，增长0.64%；灾害防治及应急管理支出122800.00元，较上年减少87200.00元，下降41.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5125491.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.41%。主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、民宗事务、党委办公厅（室）及相关机构事务的人员工资、日常公用经费和专项资金的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出40276.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于综合治理和平安建设的专项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出178559.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于群众文化、其他文化和旅游支出；

8.社会保障和就业（类）支出4263976.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.63%。主要用于社会保障和为民服务中心人员工资和日常公用经费及社会福利、临时救助、残疾人事业抚恤等项目上的补助救助资金的支出；

9.卫生健康（类）支出452879.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于全乡干部职工的单位医疗保险和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出550850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于退耕还林、生态护林员补助、森林防火相关支出；

11.城乡社区（类）支出97347.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心的人员工资和日常公用经费的支出；

12.农林水（类）支出6771161.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.53%。主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心的人员经费、日常公用经费支出以及全乡在农林水项目上的各项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出438114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于全乡干部职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出122800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于发放自然灾害救灾、抗旱补助以及冬春救助补助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为178125.90元，完成年初预算的104.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算128125.90元，占总支出决算的71.93%；公务接待费支出决算50000.00元，占总支出决算的28.07%，具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县左门人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为178125.90元，完成年初预算的104.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为128125.90元，完成年初预算的106.77%；公务接待费支出决算为50000.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费支出128125.90元，超出预算8125.90元，原因是2022年公车使用频率增加、公车因使用时间较长维修次数增加且2022年油价上涨，我单位支出了本年度预算的公务用车运行维护费120000.00元同时支出了往年结转的公务用车运行维护费8125.90元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加14025.90元，增长8.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8125.90元，增长6.77%；公务接待费支出决算增加5900.00元，增长13.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出128125.90元，较上年增加8125.90元，原因是2022年公车使用频率增加、公车因使用时间较长维修次数增加且2022年油价上涨，我单位支出了本年度预算的公务用车运行维护费120000.00元同时支出了往年结转的公务用车运行维护费8125.90元；公务接待费较上年增加5900.00元，原因是2022年我乡承接上级单位、外地单位的检查、学习等次数增加，接待批次、人次较上年增加，故公务接待费较上年增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆，其中公务用车（应急保障用车）3辆，林草中心特种车辆1辆，主要用于日常机构运转及林业防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待115批次（其中：外事接待0批次），接待人次923人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我乡检查工作、调研以及客商到我乡洽谈招商引资和投资发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县左门人民政府2022年机关运行经费支出903799.09元，减少15072.39元，下降1.64%,主要原因分析：2022年我单位进一步落实厉行节约、过紧日子，日常办公开支较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州姚安县左门人民政府资产总额13821217.74元，其中，流动资产2539795.27元，固定资产3956916.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元，其他资产7324501.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1818666.41元，其中固定资产增加28917.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13736.00元，其中：政府采购货物支出13736.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13736.00元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

  三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  四、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

  八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657601111

楚雄州姚安县左门乡2022年部门决算公开报表（2024.01.05）20240105090619431