监督索引号53232500657901000

目录

第一部分  楚雄州姚安县官屯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州姚安县官屯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

官屯镇党委、镇政府主要承担贯彻落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务主体和营造发展环境，做好监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。重点履行以下职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年官屯镇在收入非常有限的前提下，努力工作，认真理财，合理安排利用好各项资金，并圆满完成了上级下达的各项工作任务，完成了年初镇人民代表大会通过的财政预算收支任务，农业、文体广播事业、教育、医疗卫生、其他事业等有了进步和发展，抚恤和社会福利救济政策性财政支出得以执行，为官屯镇经济持续发展，人民安居乐业，社会安定做出了应有的贡献。官屯镇2022年实现地区生产总值305480339.50元，同比增长8.5%；农村常住居民人均可支配收入达16925.33元，增长19.2%。完成规模以上固定资产投资457000000.00元，增长20.6%；完成招商引资518000000.00元，增长7.1%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

楚雄州姚安县官屯镇人民政府共设置5个内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位10个，分别是：

1．官屯镇党委；

2．官屯镇人民代表大会主席团；

3．官屯镇政府；

4．官屯镇财政所；

5．官屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

6．官屯镇社会保障和为民服务中心；

7．官屯镇国土和村镇规划建设服务中心；

8．官屯镇农业农村服务中心；

9．官屯镇林业和草原服务中心；

10.官屯镇水务服务中心。

（二）决算单位构成

纳入楚雄州姚安县官屯镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.官屯镇党委；

2.官屯镇人民政府；

3.官屯镇人大；

4.官屯镇水务服务中心；

5.官屯镇林业和草原服务中心；

6.官屯镇农业农村服务中心；

7.官屯镇国土和村镇规划建设服务中心；

8.官屯镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

9.官屯镇社会保障和为民服务中心；

10.官屯镇财政所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州姚安县官屯镇2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制2人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州姚安县官屯镇部门2022年度收入合计28811524.53元。其中：财政拨款收入28811524.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加5709903.20元，增长24.72%。其中：财政拨款收入增加5709903.20元，增长24.72%，上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因：项目增加，导致项目资金增加、经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州姚安县官屯镇部门2022年度支出合计29173524.53元。其中：基本支出12461660.10元，占总支出的42.72%；项目支出16711864.43元，占总支出的57.28%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加6449503.20元，增长28.38%。其中：基本支出减少149055.53元，下降1.18%；项目支出增加6598558.73元，增长65.25%，上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：项目增加，导致项目资金增加、经费增加。例如与上年相比官屯镇巴拉鲊村乡村振兴示范村建设项目资金增加5000000.00元，雪灾产业扶贫大棚设施受损修复补助资金增加700000.00元，官屯镇巴拉鲊村杨水沟民族团结进步示范村巩固提升专项资金增加500000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县官屯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12461660.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11097453.50元，占基本支出的89.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1364206.60元，占基本支出的10.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄州姚安县官屯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16711864.43元。其中：基本建设类项目支出10021200.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般公共服务支出509910.00元，占项目支出的3.05%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、对个人和家庭的补助等支出；

2.公共安全支出20000.00元，占项目支出的0.12%。主要用于平安云南建设支出；

3.科学技术支出9000.00元，占项目支出的0.05%。主要用于科普活动培训费支出；

4.文化旅游体育与传媒支出224470.00元，占项目支出的1.34%。主要用于公共图书馆文化馆的办公费支出；

5.社会保障和就业支出1663474.98元，占项目支出的9.95%。主要用于民政协理员补助、政府购买社会服务、优抚对象生活补助、高龄老人补助、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、困难群众生活补助等支出；

6.卫生健康支出36370.00元，占项目支出的0.22%。主要用于优抚对象医疗救助支出；

7.节能环保支出110000.00元，占项目支出的0.66%。主要用于护林员补助支出；

8.城乡社区支出184949.45元，占项目支出的1.11%。主要烟叶生产收购支出；

9.农林水支出13451990.00元，占项目支出的80.49%。主要用于公益林管护费、公益林补偿费、森林防火专项经费、农村饮水维修养护、水利救灾补助、驻村第一书记工作经费、农村人居环境提升、小型水库维修、巴拉鲊村乡村振兴示范村建设等支出；

10.住房保障支出124000.00元，占项目支出的0.74%。主要用于农村危房改造支出；

11.国有资本经营预算支出2000.00元，占项目支出的0.01%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

12.灾害防治及应急管理支出255700.00元，占项目支出的1.53%。主要用于自然灾害救灾补助及冬春救助支出；

13.其他支出120000.00元，占项目支出的0.72%。主要用于老年活动室建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州姚安县官屯镇2022年度一般公共预算财政拨款支出28,866,575.08元，占本年支出合计的98.95%。与上年相比增加6,146,122.75元，增长27.05%，主要原因是项目支出增加导致支出比去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1.一般公共服务（类）支出7,285,910.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.24%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于山坡村2022年综合治理开支；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

6.科学技术（类）支出9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农民科学技术培训支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出452,991.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,098,758.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于人员工资、办公费等机构正常运行支出。人力资源和社会保障管理事务中行政运行支出300476.57元；民政管理事务中的基层政权建设和社区治理商支出206000.00元；行政事业单位养老支出1083542.62元，其中行政单位离退休支出280860元，事业单位离退休支出42840.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出759842.62；抚恤支出853507.39元，其中伤残抚恤支出152433.00元，在乡复员、退伍军人生活补助支出189000.00元，其他优抚支出512074.39元；社会福利支出142112.39，其中老年福利支出101000.00元、社会福利事业单位35020.00元、养老服务6092.39元；残疾人事业支出407660.00元，其中残疾人就业支出32400.00元，残疾人生活和护理补贴375260.00元；临时救助支出85555.20元；退役军人管理事务支出3660.00元；拥军优属支出3660.00元；其他社会保障和就业支出16244.75元。

9.卫生健康（类）支出688,741.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要是用于缴纳职工政策规定的行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、其他医疗卫生与计划生育等机构正常运行支出。其中行政单位医疗218320.27元，事业单位医疗216306.92元，公务员医疗补助217744.12元，对优抚对象医疗补助36370.00元。

10.节能环保（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于中央财政林业草原生态保护恢复（生态护林员）补助资金；

11.城乡社区（类）支出227,935.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用国土和村镇规划建设服务中心于人员工资、办公费等机构正常运行支出。

12.农林水（类）支出15,995,151.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.41%。主要用于财政管理农、林、水方面的业务费支出，农村基础设施建设、生产发展及其他扶贫支出。（1）农业农村2268071.43元，其中用于人员工资、办公费等机构正常运行支出1500571.43元，农业生产发展支出153000.00元，农业资源保护修复与利用支出614500.00元。（2）林业和草原3057859.25元，其中用于人员工资、办公费等机构正常运行支出559569.25元，森林资源管理支出180400.00元，森林生态效益补偿支出2227890.00元，林业草原防灾减灾支出90000.00元。（3）水利583520.74元，其中水利工程建设支出45500.00元，抗旱支出55000.00元，水利技术推广支出483020.74元。（4）巩固脱贫衔接乡村振兴10085700.00元，其中农村基础设施建设支出1825700.00元，一般行政管理事务支出70000.00，生产发展支出8140000.00，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出50000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出722,386.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出255,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于自然灾害救灾，地方自然灾害生活补助255700.00元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为170000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算120000.00元，占总支出决算的70.59%；公务接待费支出决算50000.00元，占总支出决算的29.41%，具体是国内接待费支出决算50000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州姚安县官屯镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000元，支出决算为170000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为120000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为50000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。原因：预算比较科学规范，考虑比较充分，计划比较周全合理，接待费、公务用车维护费在合理范围，因此“三公”经费支出可以严格按计划执行，从而决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30000元，增加21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加30000元，增长33.3%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是增加了一辆垃圾清运车，故公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务出行、公务接待、公务差旅车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次1667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全镇开展各项工作任务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州姚安县官屯镇部门2022年机关运行经费支出1014268.09元，比上年减少23881.8元，下降2.30%，主要原因分析是严格执行中央八项规定，厉行节约，把控三公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费535460.00元、水费5000.00元、电费16000.00元、邮电费21000.00元、会议费10900.00元、公务接待费50000.00元、工会经费30803.09元、公务用车运行维护费120000.00元、其他交通费用225105.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄州姚安县官屯镇部门资产总额18702972.38元，其中，流动资产7653384.07元，固定资产5572908.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产369735.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少约4707928.00元，其中固定资产减少约322991.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值 0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出60310.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

七、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500657901111

附件：姚安县官屯镇2022年度部门决算公开表